文山州环境保护监测站2018年度部门决算

文山州环境保护监测站2018年度部门决算

 

第一部分  文山州环境保护监测站概况

 

一、主要职能

 

二、部门基本情况

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

一、收入支出决算总表

 

二、收入决算表

 

三、支出决算表

 

四、财政拨款收入支出决算总表

 

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

八、财政专户管理资金收入支出决算表

 

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

二、支出决算情况说明

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

二、国有资产占用情况

 

三、政府采购支出情况

 

四、部门绩效自评情况

 

（一）项目支出概况

 

（二）项目支出绩效自评

 

（三）项目绩效目标管理

 

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

 

（五）部门整体支出绩效自评表

 

五、其他重要事项情况说明

 

第五部分  名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  文山州环境保护监测站概况

 

一、主要职能

 

（一）主要职能

 

文山州环境保护监测站主要承担文山州行政管辖范围内的水、空气、土壤、噪声、生态环境等环境要素的环境质量监测。其宗旨是为环境决策管理提供技术支持、为环境执法实施技术监督、为社会经济建设提供技术服务。

 

1.承担文山州行政管辖范围内环境质量监测，包括水、空气、土壤、噪声、生态环境等环境要素，掌握和评价环境质量状况及其变化趋势。

 

2.承担文山州行政管辖范围内各排污单位的污染源监测。对向环境排放污染物或者对环境产生不良影响的场所、设施、装置以及其他污染发生源进行监测，包括工业污染源监测、生活污染源监测、移动污染源监测和集中式污染治理设施监测等。

 

3.承担文山州行政管辖范围内突发性环境污染事故及仲裁监测。为突发环境事件应急处置和环境管理提供依据，降低突发环境事件对环境造成或者可能造成的危害，减少损失。

 

4.承担文山州行政管辖范围内环境预警监测，对环境监测数据进行连续性分析，预测可能发生的环境污染或者生态破坏事件。

 

5.承担文山州环境监测网的建设和运行，收集管理环境监测数据，开展环境状况调查和评价，编写全州环境质量报告书、环境监测年鉴等各类专题技术报告。

 

6.参与国家和省环保部门组织的环境标准、技术规范、环境监测新技术、新方法的验证；参与制订全州环境监测规划、计划、方案；负责全州环境监测网络的业务组织协调、技术交流和监测人员培训。

 

7.承担环境保护部门委托的其它环境监测技术支持工作。

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

 

2018年度重点工作任务主要有：

 

1.开展各项环境监测工作。按照《国家地表水环境质量监测网采测分离实施方案》要求，完成地表水采测分离样品的分析、数据审核及报送工作，组织对全州10条河流12个监测断面和3个湖库3个点位的地表水环境质量每月一次的例行监测；对文山市暮底河水库集中式饮用水源地每月一次、其它七县城集中式饮用水水源地每季度一次的例行水质监测；对全州正常生产的重点排污企业开展监督性监测；按照全国农用地土壤污染状况详查有关规定，以及《云南省土壤污染详查实施方案》、《云南省农用地土壤污染状况详查样品流转工作方案》及《云南省土壤污染状况详查监测任务作业指导书》等采样要求，完成全州无机样品和有机样品的采集送样流转工作。

 

2.全面推进精准扶贫工作。按照州委州人民政府统筹安排，精准识别、精准施策，大力实施精准扶贫，积极开展就业扶贫，健全保障性扶贫。

 

3.狠抓党风廉政建设各项工作。针对2017年党风廉政建设考核存在的问题进行整改，根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》中“一级抓一级、层层抓落实”的精神，以及上级有关党风廉政建设工作的总体部署，结合工作实际，全面开展站内党风廉政建设工作。

 

二、部门基本情况

 

（一）部门决算单位构成

 

纳入文山州环境保护监测站2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

 

1.文山州环境保护监测站

 

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

 

文山州环境保护监测站2018年末实有人员编制48人。其中：行政编制0人（含行政工勤编0人），事业编制48人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员42人（含参公管理事业人员0人）。

 

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

 

实有车辆编制2辆，在编实有车辆6辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

 

（详见附件）

 

 

第三部分  XX年度部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

 

文山州环境保护监测站2018年度收入合计997.88万元。其中：财政拨款收入966.54万元，占总收入的96.86%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入31.34万元，占总收入的3.14%。与上年收入982.76万元对比增加15.12万元，增长1.54%，主要原因是本年开展全国农用地土壤污染详查工作，收到中央专项项目资金。

 

二、支出决算情况说明

 

文山州环境保护监测站2018年度支出合计984.56万元。其中：基本支出774.80万元，占总支出的78.70％；项目支出209.76万元，占总支出的21.30％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年支出1011.13万元对比减少26.57万元，下降2.63%,主要原因是严格按照当年的预算批复执行，根据资金渠道专款专用，严格把控资金支出，遵照中央八项规定厉行节约。

 

（一）基本支出情况

 

2018年度用于保障文山州环境保护监测站正常运转的日常支出774.80万元。与上年基本支出947.84万元对比减少173.04万元，下降18.26%,主要原因是当年调出人员较多，导致工资福利等基本支出减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.80％。

 

（二）项目支出情况

 

2018年度用于保障文山州环境保护监测站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出209.76万元。与上年项目支出63.30万元对比增加146.46万元，增长231.37%,主要原因是重点污染源及各项监测任务大幅增加，同时开展全国农用地土壤污染详查工作，导致项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况：1.完成对全州正常生产的重点排污企业39家（次）的监督性监测及污染源在线监测系统比对监测工作，项目支出147.09万元；2.完成全州农用地土壤污染详查969个无机样品和197个有机样品的采集送样流转工作，项目支出56.12万元，3.完成地表水采测分离及全年月季度例行水质、大气监测等其他项目工作，项目支出6.55万元。

 

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 

文山州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款支出919.84万元,占本年支出合计的93.43%。与上年一般公共预算财政拨款支出917.48对比增加2.36万元，增长0.26%,主要原因是各项监测任务增多，项目支出增加。

 

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 

1.社会保障和就业支出69.25万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.53%。主要用于缴纳职工单位部分的养老保险及职业年金；

 

2.医疗卫生与计划生育支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.53%。主要用于缴纳职工单位部分的医疗保险、公务员医疗补助及工伤生育险；

 

3.节能环保支出769.08万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.61%。主要用于职工工资福利支出、单位日常公用开支及各项项目支出；

 

4.住房保障支出39.83万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.33%。主要用于职工财政部分的住房公积金；

 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

 

文山州环境保护监测站2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.50万元，支出决算为26.51万元，完成预算的160.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为25.78万元，完成预算的184.14%；公务接待费支出决算为0.72万元，完成预算的28.80%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是外出监测任务增多，导致车辆运行费增加。

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加14.96万元，增长129.52%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算增加14.64万元，增长131.42%；公务接待费支出决算增加0.31万元，增长75.61%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外出监测任务增多，导致车辆运行费增加。

 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

 

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出25.78万元，占97.25%；公务接待费支出0.72万元，占2.75%。具体情况如下：

 

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。。

 

2. 公务用车购置及运行维护费支出25.78万元。其中：

 

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

 

公务用车运行维护支出25.78万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于外出环境监测采样所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

 

3.公务接待费支出0.72万元。其中：

 

国内接待费支出0.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待24批次（其中：外事接待0批次），接待人次87人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待农用地土壤污染详查验收专家组用餐、接待各县环境监测站及省监测中心站工作人员用餐发生的接待支出。

 

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

 

文山州环境保护监测站2018年机关运行经费支出50.23万元，与上年支出50.63万元对比减少0.4万元，下降0.79%,主要原因是严格履行厉行节约，单位基本开支减少。部门机关运行经费主要用于办公费1.31万元、水费0.44万元、电费1.88万元、邮电费1.13万元、差旅费20.55万元、维修（护）费1.46万元、培训费0.17万元、公务接待费0.64万元、工会经费6.64万元、福利费7.62万元、公务用车运行维护费7.72万元、其他商品和服务支出0.67万元。

 

二、国有资产占用情况

 

截至2018年12月31日，文山州环境保护监测站资产总额3571.65万元，其中，流动资产502.70万元，固定资产3067.32万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.64万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加414.31万元，其中固定资产增加384.84万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值7.13万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

 

 

三、政府采购支出情况

 

2018年度，部门政府采购支出总额133.04万元，其中：政府采购货物支出124.58万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出8.46万元。授予中小企业合同金额133.04万元，占政府采购支出总额的100%。

 

四、部门绩效自评情况

 

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

 

五、其他重要事项情况说明

 

无

 

六、相关口径说明

 

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

 

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

 

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

 

第五部分  名词解释

 

无。

 

 

 

 

 

 

 

 

                              文山州环境保护监测站

 

                                2019年9月18日