文山州自然资源和规划局（本级）2024年预算公开

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文山州自然资源和规划局（本级）2024年预算公开

目录

第一部分文山州自然资源和规划局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州自然资源和规划局（本级）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州自然资源和规划局（本级）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州自然资源和规划局是文山州人民政府组成部门，为正处级。职能职责按照中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山州自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（文办发〔2019〕43号）执行。

1.拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布和调查监测评价工作。

3.制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

6.推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

9.编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、州级重大地质矿产勘查专项，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，监督落实技术标准、规程规范。

14.统一领导和管理文山州林业和草原局。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局机关办公室、自然资源执法督查局、自然资源调查确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、生态修复和耕地保护科、矿业权管理科、矿产资源储量管理科、地质勘查资源保护科、测绘地理信息科、财务科、机关党委。

所属单位0个，非独立核算单位6个，分别是：

1.文山州国土综合整治中心

2.文山州自然资源调查登记中心

3.文山州基础地理信息及网络管理中心

4.文山州自然资源储备中心

5.文山州城市规划展览馆

6.文山州国土空间规划管理中心

（三）重点工作概述

2024年，文山州自然资源和规划局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，认真贯彻落实党的二十大精神，不折不扣执行省自然资源厅和州委、州政府工作安排，以“文山之干”深入推进作风革命效能革命，不断提升工作能力和水平，全力服务全州经济社会发展。

1.严守耕地保护红线。加快补充耕地项目实施，按照《文山州垦造耕地三年行动工作方案（2023—2025年）》明确的2024年计划任务，力争完成报备入库补充耕地指标1.6万亩。持续做好2021-2022年度耕地流出整改及“回头看”发现问题整改、国家下发耕地流出图斑整改，永久基本农田核实处置，耕地占补平衡审计整改和专项整治等工作。

2.严格国土空间规划管理。加快推进国土空间规划体系建设，加强乡（镇）级国土空间规划编制指导。组织编制国土空间专项规划，强化国土空间总体规划对国土空间专项规划的指导约束和统筹协调作用。有序推进城镇开发边界内控制性详细规划编制，2024年基本实现全州城镇开发边界内控规全覆盖。有序推进控制性详细规划编制，力争2024年末基本实现全州城镇开发边界内控规全覆盖。督促指导各县（市）做好“干部规划家乡行动”收尾，确保2024年9月底前审批率和入库备案率均达100%。

3.全力保障重大项目建设用地。推进重大建设项目“一对一”用地保障制度，重点保障重大项目、基础设施项目、民生项目，特别是对列入省、州的重点项目努力实现应保尽保。坚持资源开发与乡村振兴相结合，用好用活“增减挂钩”和耕地占补指标交易政策。统筹推进自然资源改革，在土地整治（补充耕地）等方面继续狠下功夫。

4.大力推进节约集约用地。统筹用好增量、盘活存量，坚决打好“增存挂钩”攻坚战，坚持“一地一方案”处置措施，确保全州批而未供和闲置土地处置任务圆满完成。扎实做好土地供应前期工作，严格供应管理，坚持“净地”“熟地”出让，坚决遏制新增。严格落实建设项目跟踪、开竣工预警提醒、开竣工申报、现场核查等动态巡查制度，提高土地供应及供后监管力度，努力推进超期未动工项目处置，有效提高土地利用效率。继续推行工业项目“标准地”出让改革。

5.突出抓好地质灾害防治。坚持以“生命工程”的要求和标准抓好地质灾害防治工作，持续做好地质灾害调查评价、监测预警等各项工作。加强地质灾害防治能力建设，强化组织指挥和应急演练，认真落实“1262”预警机制和防汛要求，从严从实抓好各项防范措施。继续做好地质灾害搬迁和防治项目申报与实施，全面提升防灾减灾能力，全力保障人民群众生命财产安全。

6.扎实推进城乡建设用地增减挂钩。继续实行城乡建设用地增减挂钩挂图督战，制定实施约谈制度，针对旧房难以拆除地块、复垦不到位、变更调查举证困难等问题，督促指导县（市）政府制定整改方案，倒排工期抓好整改落实。坚持以问题、目标、结果为导向，全面推进项目的验收整改。继续深挖后备资源，及时申报抵扣项目的立项及验收，确保完成省内交易任务。

7.全面加强矿产资源管理。稳步推进过期矿业权清理处置，继续推进第二轮省生态环境保护督察交办信访举报问题整改及督察报告反馈整改验收相关工作。做好2023年度矿产资源储量统计，持续推进矿产资源三维可视化监管工作。强化与省属地勘单位的合作，抓实新一轮找矿突破行动实施方案，实现重点勘查区、老矿山深部和外围找矿重大突破，形成一批矿产资源战略接续区。

8.严格自然资源执法监察。压紧压实各级责任，以“长牙齿”的硬措施严格保护耕地，严格落实农村乱占耕地建房“八个不准”、耕地非农化“六个严禁”等规定，对2020年7月3日后新增的农村乱占耕地建房坚决“零容忍”。严格落实“五项机制”，实现自然资源领域违法违规行为“早发现、早制止、早查处”。持续推进各类问题整改，从严抓好卫片执法检查，坚决打好耕地保护、“增违挂钩”等攻坚战。

9.严肃财经纪律，落实预算绩效管理。加强《中央八项规定实施细则》、《云南省基层工会经费收支管理实施细则》、州委州政府印发的《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》等财经纪律的学习和落实，防止违规违法行为。增强部门预算绩效管理，提高项目预算事前绩效评价编制质量，为履行职责提供项目资金保障，避免拖欠企业账款的法律风险。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制33人，工勤人员编制5人，事业编制71人。在职实有98人，其中：财政全额保障98人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员47人，其中：离休0人，退休47人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山州自然资源和规划局（本级）2024年部门财务总收入3168.42万元，其中：一般公共预算3138.37万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入30.05万元（单位资金），附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3768.90万元对比减少600.48万元，下降15.93%。主要原因:一是2023年度单位退休4人，选调聘用3人，预算时人员相对减少；二是根据年度部门工作任务，制定年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，对土地矿产卫片执法、地质灾害、用地保障、矿产资源规划、城乡建设用地增减挂钩、国土空间规划等项目减少了财政预算项目资金；三是单位资金（上级补助收入）与上年相对减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入3138.37万元，其中:本年收入3138.37万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3138.37万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3718.90万元对比减少了580.53万元，下降15.61%。主要原因：一是2023年度单位退休4人，选调聘用3人，预算时人员相对减少；二是根据年度部门工作任务，制定年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，对土地矿产卫片执法、地质灾害、用地保障、矿产资源规划、城乡建设用地增减挂钩、国土空间规划等项目减少了财政预算项目资金。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3168.42万元。财政拨款安排支出3138.37万元，其中：基本支出2210.37万元，与上年2239.90万元对比减少29.53万元，下降1.32%。主要原因是2023年单位退休4人，选调聘用3人，预算时人员相对减少，故一般公共预算收入中的人员经费和公用经费均较上年有所减少；项目支出928万元，与上年1479万元对比减少了551万元，下降37.25%。主要原因：根据年度部门工作任务，制定年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，对土地矿产卫片执法、地质灾害、用地保障、矿产资源规划、城乡建设用地增减挂钩、国土空间规划等项目减少了财政预算项目资金。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要派驻纪检监察组日常工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休147.15万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－事业单位离退休14.01万元，主要用于事业单位离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出176.46万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出88.23万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.30万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗40.58万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗55.34万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助30.55万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.13万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出22万元，主要用于城市规划馆运行维护支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行685.30万元，主要用于行政人员工资奖金福利、日常工作支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务10万元，主要用于一般行政管理事务支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理150万元，主要用于自然资源规划及管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护425万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记25万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理96万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行807.52万元，主要用于事业人员工资奖金福利、日常工作支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金147.79万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金财政承担部分支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治200万元，主要用于地质灾害防治工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资446.29万元（其中：基本支出446.29万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

津贴补贴242.62万元（其中：基本支出242.62万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

奖金232.70万元（其中：基本支出232.70万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

绩效工资362.91万元（其中：基本支出362.91万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费176.47万元（其中：基本支出176.47万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

职业年金缴费88.23万元（其中：基本支出88.23万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

职工基本医疗保险缴费95.92万元（其中：基本支出95.92万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

公务员医疗补助缴费30.55万元（其中：基本支出30.55万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

其他社会保障缴费20.43万元（其中：基本支出20.43万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

住房公积金147.79万元（其中：基本支出147.79万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

办公费64.46万元（其中：基本支出34.41万元，项目支出0万元，单位预算资金30.05万元）。

差旅费27万元（其中：基本支出27万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

水费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

电费7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

邮电费0.15万元（其中：基本支出0.15万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

物业管理费12.85万元（其中：基本支出12.85万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

会议费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

培训费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

公务接待费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

工会经费17.13万元（其中：基本支出17.13万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

福利费27.90万元（其中：基本支出27.90万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

医疗费5.94万元（其中：基本支出5.94万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）

其他交通费43.82万元（其中：基本支出43.82万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

其他商品和服务支出1.38万元（其中：基本支出1.38万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

退休费155.63万元（其中：基本支出155.63万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

其他对个人和家庭的补助14.40万元，（其中：基本支出14.40万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

劳务费45万元，（其中：基本支出0万元，项目支出45万元，单位预算资金0万元）。

委托业务费733万元（其中：基本支出0万元，项目支出733万元，单位预算资金0万元）。

其他支出（州对下转移支付）195万元（其中：基本支出0万元，项目支出195万元，单位预算资金0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付195万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-文山市25.45万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-砚山县16.90万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-西畴县14.80万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-麻栗坡县23.35万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-马关县28.30万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-丘北县36.85万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-广南县26.30万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-富宁县23.05万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额73万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购服务预算66.50万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州自然资源和规划局（本级）2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.85万元，较上年15.85万元对比，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

文山州自然资源和规划局（本级）2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山州自然资源和规划局（本级）2024年公务接待费预算为0.85万元，较上年0.85万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年度预算无增减变化的原因：一是严格“三公”经费管理，执行“只减不增”政策；二是进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格执行中央八项规定精神和贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州实施细则，制止奢侈浪费行为，坚持务实节约、严格公务接待标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州自然资源和规划局（本级）2024年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年15万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年15万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年度预算无增减变化的原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州实施细则，制止奢侈浪费行为，坚持务实节约，严格“三公”经费管理，执行“只减不增”政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）完成国土空间规划编制项目专项资金100万元

根据“双评估”、“双评价”编制工作的基础上，分析区域资源环境禀赋条件，研判国土空间开发利用问题和风险，识别生态系统服务功能极重要和生态极敏感空间，明确农业生产、城镇建设的最大合理规模和适宜空间。开展重大问题研究；专题分析对本地区未来可持续发展具有重大影响的问题，积极开展国土空间规划前期研究。

科学划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。对所有国土空间用途进行统一管制，合理配置国土空间要素，明确区域内国土空间开发保护格局。构建州级国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统，按照统一标准，开展国土空间规划数据库建设，包括国土空间规划成果数据、规划实施数据、监测评估预警和社会经济数据，实现数据的汇交和管理，完善自然资源“一张图”数据资源体系。为确保耕地保护目标和森林覆盖率得以实现，在县（市）级国土空间规划中开展耕地和林地后备资源补充空间划定，按照州人民政府工作安排，由我局牵头商州林草局制定文山州工作方案，对8县（市）划定成果进行汇总和技术审查；结合我州国土空间规划编制，开展全州工业用地红线划定工作。

建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素、科学布局生产空间、生活空间、生态空间、是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

（二）完成补充耕地项目新增耕地核定验收技术服务项目资金300万元

实施补充耕地项目就是为了增加耕地数量，提高耕地质量，保障粮食基本产能不减少。明确要求非农建设占用耕地，要落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”政策，积极推进补充耕地项目实施，是确保我州各项经济建设项目用地报批重要保障。根据《云南省自然资源厅关于做好新增耕地核实认定和入库备案有关工作的通知》（云自然资耕保〔2020〕301号），2020年6月22日起核实认定和验收工作权限下放到州（市），补充耕地项目新增耕地核实认定、验收、立项工作明确由州（市）级自然资源部门负责组织开展。升级了耕地占补平衡动态监管系统，调整外业举证统一改用国土调查云软件，补充耕地项目实行先变更地类后报备，增加更详细的报备要求，对补充耕地项目的立项、日常变更、验收全程监管。通过开展补充耕地项目的占补平衡指标核实认定，2023年实现文山占补平衡指标调剂管理办法，新增耕地数量指标定价为5万元/亩，水田规模指标定价5万元/亩，粮食产能指标定价1万元/百公斤。

补充耕地项目要产生占补平衡指标，必须要按照国建和省的要求开展补充耕地项目新增耕地核定和后期项目监管。根据内外业工作分析，制作新增耕地图斑卫星影像切片数据和编制新增耕地图斑矢量数据，计算项目新增耕地面积、净增耕地面积、新增水田面积、净增水田面积，新增粮食产能，净增粮食产能等关键核心数据，形成新增耕地核实认定意见表及核查报告，织组专家组开展补充耕地项目的占补平衡指标核实认定和验收。新增耕地项目占补平衡核定是一项持续性工作，根据我局2020年采购签订服务价格及新要求开展的工作内容。到目前在库项目428个，2020年以来已经完成核定项目161个，支付核定总费用849.48万元，综合平均5.276万元/个，取消项目和无指标需退库项目55个，还有212个尚未核定，（含在建、立项未动工和正在开展项目前期工作的项目），2024-2026年预计还会新增303个项目，3年核定项目总数约515个，综合平均5.2万元/个，平均893万元/年，2024-2026年合计需要2678万元。

按照补充耕地项目投入产出指标分析，工作投入扣除成本后，投资回报率高于90%以上。我州已经与2020年委托技术服务单位开展了161个新增耕地项目核定。入库占补平衡指标除了保障全州建设项目用地报批以外，还通过调剂、交易获取资金22.17亿元。根据《文山州人民政府关于进一步完善补充耕地指标调剂资金管理相关工作的批复》（文政复〔2021〕65号），同意按照相关规定从占补平衡指标调剂（含交易）资金中提取（上解）5%的资金，专项用于土地整治、村庄规划等相关工作，确保专款专用，发挥资金最大效益。

（三）完成矿产资源勘查实施方案评审项目专项资金65万元

为满足市场矿业权出让条件，需要对新设立矿业权或者已合法持有的矿证的矿业权进行矿产资源储量报告、矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案、矿山环境保护与土地复垦方案、建设项目压覆重要矿产资源评估报告、矿业权出让收益评估报告的评审评估，对合法的出让程序竞得矿业权或者未有偿出让过的已设置矿业权征收相应的矿业权收益后才能进行矿业权登记手续。为促进文山州涉矿企业合法权益和当地财政增收，满足年度州级登记权限内探矿权出让、新立、延续、变更、保留、注销及采矿权出让、新立、延续、变更、注销涉矿报告的评审评估需求。同时也是保障矿业权人的合法利益和同级财政的增收及当地涉矿经济发展的需要，2023年截至目前（9月11日）已完成州级涉矿评审评估报告27件费用合计61.29万元，完成出让收益征收0.42亿元。

经过初步统计，2024年预计完成州级涉矿评审评估报告35件（50万元）和矿山储量年度报告技术服务（15万元），合计费用65万元，完成出让收益征收0.6亿元。以2024年预算为基础并考虑今后2年矿业权办证情况，2025年完成州级涉矿评审评估报告40件（65万元）和矿山储量年度报告技术服务（15万元），完成出让收益征收0.8亿元。2026年完成州级涉矿评审评估报告50件（80万元）和矿山储量年度报告技术服务（15万元），完成出让收益征收1.0亿元。

（四）文山州地质灾害防治（州级配套）专项资金200万元

根据《文山州人民政府关于加强地质灾害防治工作的实施意见》（文政发〔2011〕77号）要求，州级每年应自筹200万元地质灾害防治专项资金，用于地质灾害隐患排查，气象风险预警，群测群防，宣传培训，应急演练，地质灾害搬迁避让和工程治理，地质灾害支撑体系建设等工作，同时一并纳入年度考核事项。按制定的绩效目标，摸清灾害底数，开展隐患排查。为有效防范地质灾害，开展地质灾害气象预警预报，加强群测群防完成主汛期地质灾害气象预警预报；完成780处1219个地质灾害防治隐患点群测群防监测员的经费补助；完成8县（市）地质灾害技术指导站经费补助；完成9期以上宣传培训，1次以上应急演练；完成2个以上工程治理或搬迁避让项目，达到避让或消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州自然资源和规划局（本级）2024年机关运行经费安排190.49万元，与上年195.75万元对比减少5.26万元，下降2.69%。主要原因分析：根据云自然资党〔2023〕98号、100号、文自然资党〔2023〕23号、31号、119号退休5人。根据文人社发〔2023〕18号文件聘用党政储备人才1人；事业单位公开选调人员2人，公用经费相对减少。

2024年机关运行经费主要用于车辆运行维护费、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、业务接待费、工会经费、福利费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州自然资源和规划局（本级）资产总额5963.08万元，其中，流动资产0万元，固定资产5932.36万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产30.72万元，其他资产0万元。与上年6234.19万元相比，本年资产总额减少271.11万元，下降4.35%。其中固定资产与上年的6202.48万元对比减少270.12万元，下降4.36%；无形资产与上年的31.71万元对比减少0.99万元，下降3.12%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

（四）其他事项说明

我单位无政府性基金预算，无政府购买服务预算，所以预算6表、预算8表为空表。

监督索引号53260003300200200111