文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州自然资源和规划局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州自然资源和规划局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州自然资源和规划局是文山州人民政府组成部门，为正处级。职能职责按照中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山州自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（文办发〔2019〕43号）执行。

1.拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布和调查监测评价工作。

3.制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

6.推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

9.编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、州级重大地质矿产勘查专项，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，监督落实技术标准、规程规范。

14.统一领导和管理文山州林业和草原局。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

一年来，州自然资源规划局聚焦“两统一”职责，围绕高质量发展目标，以党建促业务，以“文山之干”践行作风革命效能革命，各项工作取得新成效。

1.认真落实全面从严治党新要求。严格落实“第一议题”“第一主题”等制度，深入推进机关作风革命，加强机关效能建设，组织开展“对标先进、争创一流”主题实践活动，常态化开展“我为群众办实事”活动，统筹抓好意识形态、国家安全（网络安全）、扫黑除恶常态化、民族团结、“双拥”、基层党建、安全生产、平安建设、法治政府建设和疫情防控等工作，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，忠诚拥护“两个确立”，坚决做到“两个维护”。认真落实党组主体责任，抓好党建、党风廉政建设及干部调整配备等工作，与挂联企业开展“党建联建”交流活动，完成局机关2批9人次的公务员职级晋升，调整任免县（市）局科级领导干部22名。充分发挥群团组织桥梁纽带作用，完成我局第八届工会委员会换届。

2.全面推进国土空间规划编制。坚持科学合理、接地气、可实施的原则，统筹划定“三条控制线”，完成州级“双评估”“双评价”的省级评审，州级国土空间总体规划已形成第四版初稿，国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统建设进入对接数据调试阶段。深入开展干部规划家乡行动，严格实行“村申报、乡审核、县审定”程序，2021年度293个村庄规划审查任务已完成，完成率100%；2022年度364个村庄规划编制任务已完成，完成率100%。

3.全面落实最严格的耕地保护制度。坚决扛起耕地保护政治责任，扎实做好永久基本农田核实整改补足、耕地后备资源调查等工作。全州8县（市）2022年度耕地“进出平衡”实施方案通过州级指导性审查。组织开展了文山州2021年度耕地流出问题排查整改，共排查耕地流出图斑1.89万个。积极推进补充耕地项目建设，全州共入库补充耕地项目53个，产生数量指标7661亩、水田规模指标16403亩、产能642万公斤，省内指标流转交易获取资金收益2.65亿元。上报增减挂钩项目10个1713.19亩，验收整改项目23个。2021年度国土变更调查（二上）数据显示文山州耕地较2020年增加2.37万亩。

4.全面提高重点建设项目用地保障能力。紧盯重点项目，成立“文山之干”用地保障专班，无缝对接省级专班，积极开展“要素保障百日攻坚”行动。全年共获得批准农用地转用及土地征收24件8020.93亩，其中，省自然资源厅于7月底以一线集中审批的方式，一次性审查通过全州急需项目用地4000亩；上报待批准农用地转用及土地征收24件面积6461.97亩，丘砚、那兴、天文高速公路正按省自然资源厅要求进行补件；处置批而未供土地2752.95亩、处置率27.92%，处置闲置土地1548.3亩、处置率38.13%，均超过省级下达的处置任务；共供应国有建设用地254宗60400亩，以出让方式供应6138.6亩，土地成交价款19.12亿元，其中百色水利枢纽工程（水库水面）49800亩。

5.全面加强矿山生态保护修复。加快推进历史遗留矿山生态修复，重点围绕自然资源部下发文山州的2209个图斑开展调查核实，确定文山州历史遗留矿山损毁图斑1066个21898.5亩，未治理历史遗留矿山损毁图斑809个15098.1亩。组织各县（市）完成了《历史遗留废弃矿山生态修复实施方案（2021-2025年）》修编、评审工作。全州重点生态区历史遗留矿山修复治理获省级补助资金2120万元。坚决抓好生态环境问题整改，认真做好中央、省生态环境执法检查反馈问题、长江经济带生态环境马关都龙矿区问题整改。追栗街镇全域土地综合整治试点工作有序推进。

6.全面强化矿产资源规范管理。完成全州矿业权出让收益（价款）清查和有偿处置初步清查（第一批次）工作，征收出让收益2.73亿元。在全省率先探索完成32个露天矿山三维可视化监管试点。完成文山州、县（市）级第四轮矿产资源规划编制审查。完成全州3个采矿权绿色矿山“回头看”工作。做好矿业权的审批登记，全州出让采矿权10个，出让金3367.57万元；办理采矿权登记48个，探矿权登记43个。

7.全面提升地质灾害防治能力。持续做好地质灾害调查评价、监测预警等各项工作，积极开展地质灾害隐患大排查大整治，累计查明地质灾害隐患点1219处，落实群测群防监测员1530名，落实专业型监测12处、普适型监测256处。扎实推进8个重特大型地质灾害工程治理，以及长箐滑坡灾害等重点搬迁避让安置，完成广那高速岩石崩塌工程治理。丘北县温浏乡地面塌陷地质灾害应急治理项目获省自然资源厅治理资金573万元，已于2023年1月2日进场施工。丘北县“5.27”暴雨洪灾引发地质灾害，省自然资源厅已批复对11个隐患点进行立项治理，并同意丘北县采用EPC建设模式实施治理，目前，1个治理项目已进场施工。文山州地质灾害防治“十四五”规划通过审查公开发布。

8.全面加强自然资源基础管理服务。积极探索“互联网+政务服务”新模式，主动对接税务、住建等部门凝聚合力，以“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”为目标，优先将新建商品房转移登记办理纳入线上“一窗受理、并行办理”范围，协同推进不动产登记+税费征缴统一申请、网签信息在线调用、办理结果网上反馈等，在全省率先实现全域新建商品房转移登记业务“网上+掌上”税证联办，全州财产登记时间压缩至平均0.5个工作日内，全州共完成线上一窗受理、全程网办、掌上缴税业务709件，业务量居全省第一。积极推行“交房即交证”“交地即交证”，全州实现交房即交证项目5个、交地即交证10宗。正在推进不动产登记与水电气联动办理业务，其中：与供水部门联办业务69件，与供电部门联办业务45件，与供气部门联办业务13件。

9.全面加强自然资源督察整改和执法监察。抓好自然资源资产管理和经济责任审计反馈问题，以及2021年度中央预算执行和其他财政支出审计查出涉及云南问题整改。采取“疏堵结合”的方式，落实“一户一宅”政策，扎实推进农村乱占耕地建房问题整治，累计上报新增农村乱占耕地建房问题311宗，已整治完毕302宗，正在整治9宗。抓好土地卫片执法，2021年国家下发8118个土地违法卫片图斑，经实地核实判定违法图斑3503个，已整改完成1566个，违法占耕比例由2月份的59.27%降至9.9%。2021年成都督察局指出耕地保护109个问题407个图斑，目前已整改完成283个，其中4个重点督办问题已完成整改1个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置内设机构14个，包括：局机关办公室、自然资源执法督查局、自然资源调查确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、生态修复和耕地保护科、矿业权管理科、矿产资源储量管理科、地质勘查资源保护科、测绘地理信息科、财务科、机关党委。

所属独立核算单位1个，分别是：

文山州国土空间规划设计院

非独立核算单位7个，分别是：

1.文山州自然资源和规划执法监察支队（参公管理）

2.文山州国土综合整治中心

3.文山州自然资源调查登记中心

4.文山州基础地理信息及网络管理中心

5.文山州自然资源储备中心

6.文山州城市规划展览馆

7.文山州国土空间规划管理中心

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州自然资源和规划局（本级）

2.文山州国土空间规划设计院

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年末实有人员编制129人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制5人），事业编制91人（含参公管理事业编制12人）；在职在编实有行政人员35人（含行政工勤人员3人），事业人员83人（含参公管理事业人员9人）。对比上年度末122人增加人1人，减少5人，变动情况及原因:根据文件文自然资党〔2022〕28号文件退休3人，文自然资党〔2022〕48号文件退休1人，文委退役办发〔2022〕7号文件，2022年8月安置退役军人1人，文山州国土空间规划设计院辞职1人。

文山州国土空间规划设计院年末其他人员51人，为编制外聘用人员，与上年53人相比减少2人。主要原因是2022年辞职2人。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员47人（离休0人，退休47人）。

实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：

1.文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年没有国有资本经营预算财政拨款收入和年初、年末结转结余，也没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度收入合计53,113,630.16元。其中：财政拨款收入44,508,860.67元，占总收入的83.8%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入8,604,769.49元，占总收入的16.2%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年72,607,874.95元相比，收入合计减少19,494,244.79元，下降26.85%。其中：财政拨款收入与上年61,811,870.93元相比，减少17,303,010.26元，下降27.99%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入与上年10,406,004.02元相比，减少1,801,234.53元，下降17.31%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入与上年390,000元相比减少390,000元，下降100%。主要原因：一是牢固树立党政机关过紧日子思想，严格执行会议、差旅等费用开支标准，勤俭节约高效开展差旅、培训等公务活动，努力降低行政运行成本；二是根据国土空间规划编制进度编制预算减少，2022年上级安排地质灾害防治资金较上年度有所减少；三是本年度未安排专项债务资金；四是2022年经营收入减少；五是本年度没有其他收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度支出合计52,918,470.97元。其中：基本支出22,680,036.38元，占总支出的42.85%；项目支出22,080,435.89元，占总支出的41.73%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出8,157,998.7元，占总支出的15.42％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年的72,573,848.75元相比，支出合计减少19,655,377.78元，下降27.08%。其中：基本支出与上年的26,273,178.15元相比，减少3,593,141.77元，下降13.68%；项目支出与上年的36,289,444.45元相比，减少14,209,008.56元，下降39.15%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出与上年的10,011,226.15元相比，减少1,853,227.45元，下降18.51%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因：一是根据文件文自然资党〔2022〕28号文件退休3人，文自然资党〔2022〕48号文件退休1人，工资福利及公用经费支出相对减少；二是认真落实《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》要求，严格执行会议、差旅等费用开支标准，勤俭节约高效开展差旅、培训等公务活动，努力降低行政运行成本；三是根据国土空间规划编制进度项目支出减少，2022年度地质灾害防治资金较上年度支出有所减少；四是本年度未安排专项债务资金支出；五是2022年经营收入减少，未达到年初预算目标。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位机构正常运转的日常支出22,680,036.38元。与上年26,273,178.15元对比减少3,593,141.77元，下降13.68%。主要原因：一是根据文件文自然资党〔2022〕28号文件退休3人，文自然资党〔2022〕48号文件退休1人，工资福利及公用经费支出相对减少；二是牢固树立党政机关过紧日子思想，严格执行会议、差旅等费用开支标准，勤俭节约高效开展差旅、培训等公务活动，努力降低行政运行成本。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出20,073,988.35元，占基本支出的88.51％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,606,048.03元，占基本支出的11.49％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州自然资源和规划局机关、下属事业单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出22,080,435.89元。其中：基本建设类项目支出0元。与上年36,289,444.45元对比减少14,209,008.56元，下降39.15%；原因分析：一是根据国土空间规划编制进度项目支出减少，2022年度地质灾害防治资金较上年度支出有所减少；二是本年度未安排专项债务资金支出；三是2022年经营收入减少，未达到年初预算目标。

具体项目开支及开展工作情况：

遗属补助经费5,772元，占项目支出的0.03%；

文山州党政干部储备人才安家费和特殊生活补贴专项资金95,000元，占项目支出的0.43%；

2021年度自然资源卫片执法省对本级补助资金7,917.82元，占项目支出的0.04%；

2022年州级选派驻村工作队员补助资金60,000元，占项目支出的0.27%；

办公平台网络租用专项资金52,000元，占项目支出的0.24%

城市规划馆运行维护专项资金77,313.47元，占项目支出的0.35%

不动产登记信息业务专线租用资金40,000元，占项目支出的0.18%；

国土空间规划编制专项资金3,000,000元，占项目支出的13.59%；

文砚同城规划编制经费1,390,000元，占项目支出的6.29%；

历史遗留矿山生态修复实施方案专项资金140,000元，占项目支出的0.63%；

确定州级永久基本农田核实整改专项资金100,000元，占项目支出的0.45% ；

州级层面地上附作物和青苗补偿标准汇总专项资金50,000元，占项目支出的0.23%；

国土变更调查州级汇总技术服务资金30,000元，占项目支出的0.14%；

增减耕地核定及验收技术服务专项资金5,000,000元，占项目支出的22.64%；

文山州“三调”数据库管理系统及共享应用平台建设尾款120,000元，占项目支出的0.54%；

不动产登记系统升级维护、等保测评专项资金100,000元，占项目支出的0.45%；

自然资源调查与确权登记支出—调整增减耕地核定及验收技术服务专项资金260,000元，占项目支出的1.18%；

地质矿产资源与环境调查支出—调整增减耕地核定及验收技术服务专项资金400,000元，占项目支出的1.81%；

文山州第四轮矿产资源总体规划专项资金200,000元，占项目支出的0.91%；

矿产资源勘查实施方案评审专项资金750,000元，占项目支出的3.39%；

矿业权人勘查开采信息专项资金60,000元，占项目支出的0.27%；

卫星连续运行维护工作经费50,000元，占项目支出的0.23%；

其他自然资源事务支出—调整增减耕地核定及验收技术服务专项资金938,300元，占项目支出的4.25%；

云南省自然资源厅下拨执法工作专项资金251,611.60元，占项目支出的1.14%；

2022年自然资源卫片执法省对州级补助专项资金180,400元，占项目支出的0.82%；

第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项资金100,000元，占项目支出的0.45%；

云南省2021年度中央地质灾害防治体系建设（第一批）补助资金39,845.30元，占项目支出的0.18%；

文山州地质灾害防治（本级）专项资金50,000元，占项目支出的0.23%；

2021年度省级地质灾害防治专项资金430,500元，占项目支出的1.95%；

2022年中央地质灾害防治体系建设补助资金8,101,775.70元，占项目支出的36.69%。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款支出44,508,860.67元，占本年支出合计的84.11%。与上年62,464,853.55元相比减少17,955,992.88元，下降28.75%，主要原因：一是根据文件文自然资党〔2022〕28号文件退休3人，文自然资党〔2022〕48号文件退休1人，工资福利及公用经费支出相对减少；二是认真落实《文山州进一步加强厉行节约反对浪费十条措施》要求，严格执行会议、差旅等费用开支标准，勤俭节约高效开展差旅、培训等公务活动，努力降低行政运行成本；三是根据国土空间规划编制进度项目支出减少，2022年度地质灾害防治资金较上年度支出有所减少；四是本年度未安排专项债务资金支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出96,889.7元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于公务用车运行维护费支出7,500.00元，派驻（出）纪检工作经费支出21,889.70元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,914,424.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.30%。主要用于行政单位离退休支出40,936.10元，事业单位离退休支出9,400元，机关事业单位基本养老保险缴费支出1,608,344.64元，死亡抚恤214,136.80元，其他社会保障和就业支出41,606.62元。

9.卫生健康（类）支出1,239,319.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.78%。主要用于行政单位医疗支出667,912.02元，事业单位医疗支出240,390.98元，公务员医疗补助支出258,533.00元，其他行政事业单位医疗支出72,483.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出2,767,490.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.22%。主要作用于文山州国土空间规划设计院人员经费、日常公用经费支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出28,355,699.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.71%。

行政运行支出8,147,824.74元，主要用于行政人员的人员经费、日常公用经费支出。

一般行政管理事务支出169,313.47元，主要用于办公平台网络租用专项资金52,000元，城市规划馆运行维护专项资金77,313.47元，不动产登记信息业务专线租用资金40,000元。

自然资源规划及管理支出4,390,000元，主要用于国土空间规划编制专项资金3,000,000元，文砚同城规划编制经费1,390,000元。

自然资源利用与保护支出5,320,000元，主要用于历史遗留矿山生态修复实施方案专项资金140,000元，确定州级永久基本农田核实整改专项资金100,000元，州级层面地上附作物和青苗补偿标准汇总专项资金50,000元，国土变更调查州级汇总技术服务资金30,000元，增减耕地核定及验收技术服务专项资金5,000,000元。

自然资源调查与确权登记支出480,000元，主要用于文山州“三调”数据库管理系统及共享应用平台建设尾款120,000元，不动产登记系统升级维护、等保测评专项资金100,000元，调整增减耕地核定及验收技术服务专项资金260,000元。

地质矿产资源与环境调查支出400,000元，主要用于支付州级事权2020、2021年度采矿权出让收益评估费及矿山地质环境保护与土地复垦方案评审费用。

地质勘查与矿产资源管理支出1,010,000元，主要用于文山州第四轮矿产资源总体规划专项资金200,000元；矿产资源勘查实施方案评审专项资金750,000元；矿业权人勘查开采信息专项资金60,000元。

事业运行支出7,269,861.24元，主要用于事业人员的人员经费及公用经费支出。

其他自然资源事务支出1,168,700元，主要用于卫星连续运行维护工作经费50,000元；2022年自然资源卫片执法省对州级补助专项资金180,400元，调整增减耕地核定及验收技术服务专项资金938,300元。

19.住房保障（类）支出1,412,917元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.17%。主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金财政承担部分支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出8,722,121元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.60%。

灾害风险防治100,000元，主要用于第一次全国自然灾害综合风险普查工作专项资金支出。

地质灾害防治8,622,121元，主要用于云南省2021年度中央地质灾害防治体系建设（第一批）补助资金39,845.30元，文山州地质灾害防治（本级）专项资金50,000元，2021年度省级地质灾害防治专项资金430,500元，2022年中央地质灾害防治体系建设补助资金8,101,775.70元。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,500元，支出决算为175,360.83元，完成年初预算的95.56%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算164,215.83元，占总支出决算的93.64%；公务接待费支出决算11,145元，占总支出决算的6.36%，具体是国内接待费支出决算11,145元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为183,500元，支出决算为175,360.83元，完成年初预算的95.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为164,215.83元，年初预算数175,000元，完成年初预算的93.84%；公务接待费支出决算为11,145元，年初预算数8,500元，完成年初预算的131.12%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出主要是公务用车运行维护费支出和公务接待费支出，其中公务用车运行维护费支出决算数小于年初预算数是因为年未财政一体化系统关库，公务用车运行维护部分修理费未支付完成；公务接待费支出决算数大于年初预算数的主要原因是2022年上级自然资源系统及督查局到单位督查、调研、检查指导工作及各县级自然资源部门到州级请示汇报工作和交流学习工作较多，因此公务接待费比上年增加。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年133,548元增加41,812.83元，增长31.31%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算比上年125,271元增加38,944.83元，增长31.09%；公务接待费支出决算比上年8,277元增加2,868元，增长34.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车运行维护费比上年增加，主要是单位车辆年长老化，且运行频繁，维修维护频率增加，因此增加了公务用车运行维护费；二是公务接待比上年增加，主要是2022年上级自然资源系统及督查局到单位督查、调研、检查指导工作及各县级自然资源部门到州级请示汇报工作和交流学习工作较多，因此公务接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级自然资源系统及督查局到单位督查、调研、检查指导工作，各县级自然资源部门到州级请示协调相关工作和自然资源系统之间的交流学习工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州自然资源和规划局2022年机关运行经费支出2,325,161.95元，比上年6,630,062.44元减少4,304,900.49元，下降64.93%,主要原因分析：一是根据文件文自然资党〔2022〕28号文件退休3人，文自然资党〔2022〕48号文件退休1人，工资福利及公用经费支出相对减少；二是牢固树立党政机关过紧日子思想，严格执行会议、差旅等费用开支标准，勤俭节约高效开展差旅、培训等公务活动，努力降低行政运行成本；三是上年度末财政拨入偿还文砚同城规划项目专项债务本金及文砚大道项目建设前期专项债务本金,本年度没有专项债务资金。部门机关运行经费主要用于办公费761,619.40元，电费30,083.54元，邮电费1,650.80元，物业管理费117,751.04元，差旅费283,402.60元，会议费9,765元，培训费12,842元，公务接待费11,145元，工会经费164,000.64元，福利费328,200元，公务用车运行维护费144,215.83元，其他交通费用450,050元，其他商品和服务支出10,436.10元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州自然资源和规划局资产总额108,753,474.37元，其中，流动资产7,937,869.16元，固定资产98,757,337.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2,058,267.82元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年103,683,880.51元相比，本年资产总额增加5,069,593.86元，其中固定资产与上年97,760,074.92元增加997,262.47元，增长1.02%；无形资产与上年2,058,267.82元相比无增减变动，流动资产与上年3,865,537.77元相比增加了4,072,331.39元,增长105.35%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产125项，账面原值802,040元，实现资产处置收入0元；出租房屋390.40平方米，账面原值963,730.29元，实现资产使用收入42,163.2元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额21,705,571.84元，其中：政府采购货物支出52,870元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21,652,701.84元。授予中小企业合同金额155,648.84元，占政府采购支出总额的0.72%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决策政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度部门政府采购支出总额526,516.82元，其中：政府采购货物支出331,170元；政府采购工程支出0元，政府采购服务支出195,346.82元。授予中小企业合同金额511,516.82元，占政府采购支出总额的97.15%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260003300201111