文山州国土空间规划设计院2022年度部门决算

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文山州国土空间规划设计院2022年度部门决算

目录

第一部分文山州国土空间规划设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州国土空间规划设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州国土空间规划设计院，于1984年7月成立，属于正科级全额拨款的事业单位，主管部门为文山州自然资源和规划局。原单位名称为文山壮族苗族自治州城乡规划设计院，2020年3月变更单位名称。

文山州国土空间规划设计院是文山州具备城乡规划乙级、土地规划丙级、测绘丙级、建筑设计丙级、市政设计丙级资质的事业单位，主要职责和任务是：主要承担全州范围内政府指令性任务和其它的规划编制任务，完成国土空间规划设计、城镇总体规划、城镇详细规划、景观园林规划、城市绿地系统规划、城市旅游发展规划等各项工作任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务：在具备的资质范围内，为政府提供自然资源开发利用和保护的规划设计服务;国土空间规划、各类专项规划、城市设计、村庄规划、工业园区规划、建筑设计、市政工程设计(含初步设计)、工程测量、选址意见书及可行性研究报告、投资土地整治项目(包括耕地开垦、提质改造和城乡建设用地增减挂钩项目)、云南省行政区范围内各级各类土地规划编制、设计、修改、评估、论证、咨询业务;土地整治项目可行性研究报告、项目规划设计及预算编制、项目勘测、土地复垦方案编制;土地勘测定界、其他符合法律法规规定的经营项目投资和建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山州国土空间规划设计院共设置7个内设机构，包括：国土空间一所、国土空间二所、市政工程设计所、建筑工程设计所、园林景观设计所 、外派办公室、办公室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州国土空间规划设计院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，为文山州国土空间规划设计院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州国土空间规划设计院2022年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：1.文山州国土空间规划设计院2022年无政府性基金收入，无使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。2.文山州国土空间规划设计院2022年无国有资本经营预算财政拨款收入和年初、年末结转结余，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州国土空间规划设计院2022年度收入合计12,052,968.94元。其中：财政拨款收入3,448,199.45元，占总收入的28.61%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入8,604,769.49元，占总收入的71.39%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年总收入13,588,283.44元相比，收入合计减少1,535,314.5元，下降11.3%，主要原因是2022年全年度预算会计核算的经营收入较上年的预算会计核算的经营收入有所减少。

其中：2022年财政拨款收入比上年财政拨款收入3,182,279.42元增加265,920.03元，增长8.36%，主要原因是2022年新进人员经费收入较上年增加，公用经费人均收入标准较上年增加；2022年经营收入比上年经营收入10,406,004.02元减少1,801,234.53元，下降17.31%，主要原因是经营状况较为低迷，2022年经营收入创收减少。

二、支出决算情况说明

文山州国土空间规划设计院2022年度支出合计11,606,198.15元。其中：基本支出3,347,427.45元，占总支出的28.84%；项目支出100,772元，占总支出的0.87%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出8,157,998.7元，占总支出的70.29％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年总支出13,193,505.57元相比，支出合计减少1,587,307.42元，下降12.03%，主要原因：2022年全年度经营预算支出较上年的经营预算支出有所减少。

其中：2022年基本支出比上年基本支出3,162,279.42元增加185,148.03元，增长5.85%，主要原因是2022年新进人员经费支出较上年增加，公用经费人均支出标准较上年增加；2022年项目支出比上年项目支出20,000元增加80,772元，增长403.86%，主要原因是本年度存在向1名党政干部储备人才执行发放安家费及特殊生活补助项目经费，同比上年增幅较大；2022年经营支出比上年经营支出10,011,226.15元减少1,853,227.45元，下降18.51%，主要原因是经营创收情况未达到预期，故削减开支，未按年初预算执行有关经营支出事项。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州国土空间规划设计院正常运转的日常支出3,347,427.45元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,066,541.37元，占基本支出的91.61％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费280,886.08元，占基本支出的8.39％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州国土空间规划设计院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出100,772元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况为：本单位在2022年存在1名党政干部储备人才，在2022年已完成对该党政干部储备人才发放安家费和特殊生活补贴的工作，此项目支出95,000元。本单位在2022年完成对1名遗属人员发放遗属补助工作，此项目支出5,772元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州国土空间规划设计院2022年度一般公共预算财政拨款支出3,448,199.45元，占本年支出合计的29.71%。与上年一般公共预算财政拨款支出3,182,279.42元相比增加265,920.03元，增长8.36%，主要原因2022年新进人员的人员经费收入较上年增加，公用经费人均收入标准较上年增加。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出287,379.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.33%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出，其中：事业单位离退休支出4,800元，机关事业单位基本养老保险缴费支出265,287.68元，遗属补助支出5,772元，其他社会保障和就业支出11,519.80元。

9.卫生健康（类）支出198,107.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.75%。主要用于为事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。其中：事业单位医疗支出147,572元，公务员医疗补助支出37,787元，其他行政事业单位医疗支出12,748.89元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出2,767,490.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.26%。主要用于城乡社区管理事务支出、保障机构正常运转日常支出。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出195,222元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.66%。主要用于事业单位职工住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算20,000元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州国土空间规划设计院2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000元，支出决算为20,000元，完成年初预算的80%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为20,000元，完成年初预算的80%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年20,271元减少271元，下降1.34%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无变动；公务用车购置费支出决算较上年无变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无变动；公务接待费支出决算较上年无变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2022年严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，保证“三公经费”资金使用高效并严格控制“三公经费”增长。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆，公务用车运行维护支出20,000元，主要用于外出项目对接、实地踏勘、收集资料等使用公务用车所需产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州国土空间规划设计院2022年机关运行经费支出0元，较上年机关运行经费支出0元无变动。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州国土空间规划设计院资产总额21,478,439.38元，其中，流动资产4,438,732.95元，固定资产15,482,238.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,557,467.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额比上年资产总额20,269,406.71元增加1,209,032.67元，其中2022年固定资产比上年固定资产15,275,361.23元增加206,877.38元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产9项，账面原值34,000元，实现资产处置收入0元；出租房屋390.40平方米，账面原值963,730.29元，实现资产使用收入42,163.2元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，文山州国土空间规划设计院政府采购支出总额182,648.84元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出182,648.84元。授予中小企业合同金额155,648.84元，占政府采购支出总额的85.22%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度文山州国土空间规划设计院政府采购支出总额82,709元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出82,709元。授予中小企业合同金额67,709元，占政府采购支出总额的81.86%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

五、年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53260003300200101111