文山州自然资源和规划局（本级）2023年预算公开

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文山州自然资源和规划局（本级）2023年预算公开

目录

第一部分文山州自然资源和规划局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州自然资源和规划局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州自然资源和规划局（本级）2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州自然资源和规划局是文山州人民政府组成部门，为正处级。职能职责按照中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山州自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（文办发〔2019〕43号）执行。

1.拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布和调查监测评价工作。

3.制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

6.推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

9.编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、州级重大地质矿产勘查专项，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，监督落实技术标准、规程规范。

14.统一领导和管理文山州林业和草原局。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局机关办公室、自然资源执法督查局、自然资源调查确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、生态修复和耕地保护科、矿业权管理科、矿产资源储量管理科、地质勘查资源保护科、测绘地理信息科、财务科、机关党委。

所属单位8个，分别是：

1.文山州自然资源和规划执法监察支队（参公管理）

2.文山州国土综合整治中心

3.文山州自然资源调查登记中心

4.文山州基础地理信息及网络管理中心

5.文山州自然资源储备中心

6.文山州城市规划展览馆

7.文山州国土空间规划管理中心

8.文山州国土空间规划设计院（独立核算）

（三）重点工作概述

2023年，州自然资源规划局将认真贯彻落实党的二十大精神，继续坚持以“八个全面”为统领，有力有序推进自然资源和规划管理各项工作。

1.严格国土空间规划管理。高度重视国土空间规划体系建设，用好“三区三线”划定成果，统筹推进生态保护修复，促进生态与经济建设和谐发展。督促指导各县（市）加快推进国土空间规划、重点专项规划，持续开展干部规划家乡行动，全面完成2022年度村庄规划审查、2023年度村庄规划编制工作，强化规划审批及实施监管。加强乡村建设规划许可管理，将“多审合一、多证合一”审批系统延伸至乡镇，推进完善乡村规划专管员制度。

2.严守耕地保护红线。坚持把耕地保护摆在工作全局的重要位置、作为自然资源管理工作的重中之重，严格实行一票否决、终身追责制，以过硬措施坚决遏制耕地“非农化”。严格耕地用途管制，严厉查处和整治农村乱占耕地建房、占用耕地从事非农建设等违法违规行为，确保永久基本农田重点用于粮食生产，防止“非粮化”。做好永久基本农田核实整改补足和耕地后备资源调查，抓好撂荒及污染耕地治理，切实减少土地闲置。

3.全力保障重大项目建设用地。推进重大建设项目“一对一”用地保障制度，重点保障重大项目、基础设施项目、民生项目，特别是对列入省、州的重点项目努力实现应保尽保。坚持资源开发与乡村振兴相结合，用好用活“增减挂钩”和耕地占补指标交易政策。统筹推进自然资源改革，在土地整治（补充耕地）等方面继续狠下功夫，努力形成文山经验，继续做出文山贡献。

4.大力推进节约集约用地。统筹用好增量、盘活存量，坚决打好“增存挂钩”攻坚战，坚持“一地一方案”处置措施，制定处置方案，确保全州批而未供和闲置土地处置工作早安排、早落实。扎实做好土地供应前期工作，严格供应管理，坚持“净地”“熟地”出让；严格落实建设项目跟踪、开竣工预警提醒、开竣工申报、现场核查等动态巡查制度，提高土地供应及供后监管力度，源头防控新增土地批而未供和闲置。继续将土地节约集约利用工作纳入州政府对县（市）政府综合考评指标。

5.突出抓好地质灾害防治。坚持以“生命工程”的要求和标准抓好地质灾害防治工作，持续做好地质灾害调查评价、监测预警等各项工作。加强地质灾害防治能力建设，强化组织指挥和应急演练，继续做好地质灾害搬迁和防治项目的申报与实施，全面提升防灾减灾能力，全力确保人民群众生命财产安全。

6.扎实推进城乡建设用地增减挂钩。继续实行城乡建设用地增减挂钩挂图督战，严格执行省厅约谈制，针对旧房难以拆除地块、复垦不到位、变更调查举证困难等问题，督促指导县（市）政府制定整改方案，倒排工期抓好整改落实。坚持以问题、目标、结果为导向，全面推进项目的验收整改。继续深挖后备资源，及时申报抵扣项目的立项及验收，确保完成2020年跨省调剂任务及省内交易任务。

7.全面加强矿产资源管理。加快推进第四轮矿产资源规划编制工作，严格执行矿山生态综合评估、矿业权联勘联审制度。强化与省属地勘单位的合作，抓紧印发新一轮找矿突破行动实施方案，实现以铝土矿及锌、铟等为主的优势和重要矿种成矿远景区找矿新发现，重点勘查区、老矿山深部和外围找矿重大突破，形成一批矿产资源战略接续区，努力为打造世界一流“中国铝谷”核心区提供资源保障。

8.严格自然资源执法监察。压紧压实各级责任，以“长牙齿”的硬措施严格耕地保护，严格落实农村乱占耕地建房“八个不准”、耕地非农化“六个严禁”等规定，对2020年7月3日后新增的农村乱占耕地建房坚决“零容忍”。严格落实“五项机制”，实现自然资源领域违法违规行为“早发现、早制止、早查处”。持续推进各类问题整改，从严抓好卫片执法检查，坚决打好耕地保护、“增违挂钩”等攻坚战。

9.加强自然资源干部队伍建设。坚持以党的政治建设为统领，全面落实党风廉政建设责任制，认真贯彻执行中央八项规定精神及其实施办法，落实为基层减负各项规定要求，深入开展“作风革命、效能革命”和“对标先进、争创一流”主题实践活动，推动系统作风持续改进。畅通、拓宽基层自然资源所进人渠道，统筹加大空编补充力度；严格执行抽借调有关规定，保持基层队伍相对稳定；强化业务技能培训，加大系统内外干部交流力度，不断提升自然资源队伍履职能力和水平。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制33人，工勤人员编制5人，事业编制71人。在职实有99人，其中：财政全额保障99人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山自然资源和规划局2023年部门财务总收入3768.90万元，其中：一般公共预算3718.90万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入50万元（单位资金），附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3278.86万元对比增加了490.04万元，增长14.95%。主要原因:一是单位人员工资标准提高，各项社会保险、公积金基数取数和计提金额增加；二是根据年度部门工作任务，制定年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，对土地矿产卫片执法、地质灾害、用地保障、矿产资源规划、城乡建设用地增减挂钩、国土空间规划等重点项目增加了财政预算资金的保障；三是单位资金（上级补助收入）上年未纳入预算核算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3718.90万元，其中:本年收入3718.90万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3718.90万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年3278.86万元对比增加了440.04万元，增长13.42%。主要原因：一是单位人员工资标准提高，各项社会保险、公积金基数取数和计提金额增加；二是根据年度部门工作任务，制定年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，对土地矿产卫片执法、地质灾害、用地保障、矿产资源规划、城乡建设用地增减挂钩、国土空间规划等重点项目增加了财政预算资金的保障。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3768.90万元。财政拨款安排支出3718.90万元，其中：基本支出2239.90万元，与上年2138.86万元对比增加101.04万元，增长4.72%。主要原因是2023年单位人员工资标准提高，各项保险、公积金基数取数增加，计提金额增加;项目支出1479万元（包括项目支出预算表05-1（其他运转类、特定目标类项目）中的1284万元和州对下转移支付预算表09-1中的195万元），与上年1140万元对比增加了339万元，增长29.74%。主要原因：根据年度部门工作任务，制定年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，对土地矿产卫片执法、地质灾害、用地保障、矿产资源规划、城乡建设用地增减挂钩、文砚同城规划修编、国土空间规划等重点项目增加了财政预算资金的保障。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要派驻纪检监察组日常工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休133.01万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－事业单位离退休14.01万元，主要用于事业离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出180.41万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出90.20万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出4.08万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗45.67万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗52.42万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助29.97万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.10万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

城乡社区支出-其他城乡社区支出-其他城乡社区支出20万元，主要用于城市规划馆运行维护支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行764.53万元，主要用于行政人员工资奖金福利、日常工作支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务8万元，主要用于一般行政管理事务支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理464万元，主要用于自然资源规划及管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护571万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记37万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理142万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-基础测绘与地理信息监管10万元，主要用于基础测绘与地理信息监管支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行人员工资761.61万元，主要用于事业人员工资奖金福利、日常工作支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出27万元，主要用于其他自然资源事务支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金150.91万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金财政承担部分支出。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治200万元，主要用于地质灾害防治工作经费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资452.20万元（其中：基本支出452.20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

津贴补贴263.84万元（其中：基本支出263.84万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

奖金243.73万元（其中：基本支出243.73万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

绩效工资353.93万元（其中：基本支出353.93万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费180.41万元（其中：基本支出180.41万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

职业年金缴费90.20万元（其中：基本支出90.20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

职工基本医疗保险缴费98.09万元（其中：基本支出98.09万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

公务员医疗补助缴费29.97万元（其中：基本支出29.97万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

其他社会保障缴费20.18万元（其中：基本支出20.18万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

住房公积金150.91万元（其中：基本支出150.91万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

办公费89.55万元（其中：基本支出39.55万元，项目支出0万元，单位预算资金50万元）。

差旅费20万元（其中：基本支出20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

水费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

电费9.50万元（其中：基本支出9.50万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

邮电费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

物业管理费11.78万元（其中：基本支出11.78万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

会议费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

培训费1.20万元（其中：基本支出1.20万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

公务接待费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

工会经费17.24万元（其中：基本支出17.24万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

福利费33.78万元（其中：基本支出33.78万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

其他交通费43.68万元（其中：基本支出43.68万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

其他商品和服务支出1.26万元（其中：基本支出1.26万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

退休费141.98万元（其中：基本支出141.98万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

生活补助18.72万元，（其中：基本支出18.72万元，项目支出0万元，单位预算资金0万元）。

劳务费45万元，（其中：基本支出0万元，项目支出45万元，单位预算资金0万元）。

委托业务费1239万元（其中：基本支出0万元，项目支出1239万元，单位预算资金0万元）。

其他支出（州对下转移支付）195万元（其中：基本支出0万元，项目支出195万元，单位预算资金0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

州对下专项转移支付195万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-文山市24万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-砚山县18万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-西畴县14万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-麻栗坡县23.50万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-马关县29万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-丘北县29万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-广南县34.50万元。

文山州地质灾害防治（对下）专项资金-地质灾害防治-其他支出-富宁县23万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额15.84万元，其中：政府采购货物预算0.84万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州自然资源和规划局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计15.85万元，较上年15.85万元对比，无增减变动。

（一）因公出国（境）费

文山州自然资源和规划局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山州自然资源和规划局2023年公务接待费预算为0.85万元，较上年0.85万元增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为15次，共计接待120人次。

与上年度预算无增减变化的原因：一是严格“三公”经费管理，执行“只减不增”政策；二是进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风，严格执行中央八项规定精神和贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州实施细则，制止奢侈浪费行为，坚持务实节约、严格公务接待标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州自然资源和规划局2023年公务用车购置及运行维护费为15万元，较上年15万元增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费15万元，较上年15万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

与上年度预算无增减变化的原因：贯彻落实《党政机关厉行节约反对浪费条例》及省州实施细则，制止奢侈浪费行为，坚持务实节约，严格“三公”经费管理，执行“只减不增”政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）完成国土空间规划编制、基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统工作项目资金300万元

根据“双评估”、“双评价”编制工作的基础上，分析区域资源环境禀赋条件，研判国土空间开发利用问题和风险，识别生态系统服务功能极重要和生态极敏感空间，明确农业生产、城镇建设的最大合理规模和适宜空间。开展重大问题研究；专题分析对本地区未来可持续发展具有重大影响的问题，积极开展国土空间规划前期研究。

科学划定永久基本农田、生态保护红线、城镇开发边界三条控制线。对所有国土空间用途进行统一管制，合理配置国土空间要素，明确区域内国土空间开发保护格局。构建州级国土空间基础信息平台及国土空间规划“一张图”实施监督系统，按照统一标准，开展国土空间规划数据库建设，包括国土空间规划成果数据、规划实施数据、监测评估预警和社会经济数据，实现数据的汇交和管理，完善自然资源“一张图”数据资源体系。建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素、科学布局生产空间、生活空间、生态空间、是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

（二）完成补充耕地项目新增耕地核定验收技术服务和后期监管项目工作资金491万元

实施补充耕地项目就是为了增加耕地数量，提高耕地质量，保障粮食基本产能不减少。明确要求非农建设占用耕地，要落实“占一补一、占优补优、占水田补水田”政策，积极推进补充耕地项目实施，是确保我州各项经济建设项目用地报批重要保障。根据《云南省自然资源厅关于做好新增耕地核实认定和入库备案有关工作的通知》（云自然资耕保〔2020〕301号），2020年6月22日起核实认定和验收工作权限下放到州（市），通过开展补充耕地项目的占补平衡指标核实认定，2023年实现文山占补平衡指标调剂管理办法，新增耕地数量指标定价为5万元/亩，水田规模指标定价5万元/亩，粮食产能指标定价1万元/百公斤。

补充耕地项目要产生占补平衡指标，必须要按照国建和省的要求开展补充耕地项目新增耕地核定和后期项目监管。根据内外业工作分析，制作新增耕地图斑卫星影像切片数据和编制新增耕地图斑矢量数据，计算项目新增耕地面积、净增耕地面积、新增水田面积、净增水田面积，新增粮食产能，净增粮食产能等关键核心数据，形成新增耕地核实认定意见表及核查报告，织组专家组开展补充耕地项目的占补平衡指标核实认定和验收。并对补充耕地新增耕地入库项目开展后期种植管护监管，连续监管3-5年。在保障县域内建设项目用地需求的前提下，剩余指标可以交易获取资金支持乡村振兴。2020年-2022年上半年我州交易指标以获取资金16.65亿元。

按照1000万元项目投入产出指标分析，两项工作投入仅占扣除成本后收益0.22%，投资回报率99.78%。根据《文山州人民政府关于进一步完善补充耕地指标调剂资金管理相关工作的批复》（文政复〔2021〕65号），同意按照相关规定从占补平衡指标调剂（含交易）资金中提取（上解）5%的资金，专项用于土地整治、村庄规划等相关工作，确保专款专用，发挥资金最大效益。

（三）完成矿产资源勘查实施方案评审专项资金100万元

为满足市场矿业权出让条件，需要对新设立矿业权或者已合法持有的矿证的矿业权进行矿产资源储量报告、矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案、矿山环境保护与土地复垦方案、建设项目压覆重要矿产资源评估报告、矿业权出让收益评估报告的评审评估，对合法的出让程序竞得矿业权或者未有偿出让过的已设置矿业权征收相应的矿业权收益后才能进行矿业权登记手续。为促进文山州涉矿企业合法权益和当地财政增收，满足年度州级登记权限内探矿权出让、新立、延续、变更、保留、注销及采矿权出让、新立、延续、变更、注销涉矿报告的评审评估需求。同时也是保障矿业权人的合法利益和同级财政的增收及当地涉矿经济发展的需要，2021年度完成州级评审评估报告共54件，其中：矿产资源储量报告7件、矿产资源勘查实施方案23件、矿产开发利用方案5件、矿山地质环境保护与土地复垦方案6件、建设项目压覆重要矿产资源评估报告1件、矿业权出让收益评估报告12件，需要财政支付84万元，2022年3月29日已支付10万元，余下74万元未支付，故2022年还需要增加2021年度财政未支付74万元。

（四）文砚同城规划修编专项资金139万元

为加快推进文（山）砚（山）同城化建设，2016年上海同济城市规划设计研究院编制了《文砚同城规划》，2017年6月28日州政府以文政复〔2017〕42号文件批复同意实施。然而，在新的发展形势下，尤其是随着耕地保护等政策和外部环境的变化以及“多规合一”规划体系改革背景下，原规划的适应性、实施性问题逐步凸显，亟待开展规划修编工作。《文砚同城规划》修编项目在整体层面谋划区域协调发展目标，在经济、社会、空间、交通、环境等方面修改完善文砚中心城市同城化建设路径，建立和探索了同城化发展协商机制。2022年4月1日以《文山州自然资源和规划局关于开展文砚同城规划修编的请示》报州政府，请求州政府批准开展文砚同城规划修编工作，4月13日取得州政府批准。2022年7月7日在文山州公共资源交易中心四楼开标室进行公开招标，确定上海交通大学设计研究总院有限公司（规划设计研究院）为中标单位，项目中标价为278万元。2022年拟支付139万元（签订合同后支付20%，合计55.6万元，2022年年底提交成果时支付30%，合计83.4万元），2023年在取得州政府批准实施批复后支付剩余50%，合计139万元。

（五）文山州地质灾害防治（州级配套）专项资金200万元

为贯彻落实《云南省人民政府关于加强地质灾害防治工作的意见》（云政发〔2010〕172号）精神，每年我州需筹集1300万元的专项资金，其中，州级需筹集200万元资金，用于地质灾害隐患排查，气象风险预警，群测群防，宣传培训，应急演练，地质灾害搬迁避让和工程治理，地质灾害支撑体系建设等工作，同时一并纳入年度考核事项。按制定的绩效目标，摸清灾害底数，开展隐患排查。为有效防范地质灾害，开展地质灾害气象预警预报，加强群测群防完成主汛期地质灾害气象预警预报；完成1219个地质灾害防治隐患点群测群防监测员的经费补助，完成9期以上宣传培训，完成1次以上应急演练，完成1个地质灾害隐患点立项治理或搬迁避让项目或者县级地质灾害防治技术指导站服务经费补助，达到避让或消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州自然资源和规划局2023年机关运行经费安排195.75万元，与上年216.38万元对比减少20.63万元，下降9.53%。主要原因分析：根据文自然资党〔2022〕28号文件退休3人，文自然资党〔2022〕48号文件退休1人，公用经费减少。

2023年机关运行经费主要用于车辆运行维护费、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、业务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州自然资源和规划局资产总额6234.20万元，其中，流动资产0万元，固定资产6202.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产31.72万元，其他资产0万元。与上年6471.21万元相比，本年资产总额减少237.01万元，其中固定资产减少193.11万元，无形资产减少1万元，流动资产减少42.90万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产116项，账面原值76.80万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

（四）其他事项说明

我单位无政府性基金预算，无政府购买服务预算，无新增资产配置，无上级补助项目支出预算，所以预算6表、预算8表、预算10表、预算11表为空表。

监督索引号53260003300200200111