文山州国土空间规划设计院2023年预算公开

文山州国土空间规划设计院2023年预算公开

目录

第一部分文山州国土空间规划设计院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州国土空间规划设计院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州国土空间规划设计院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州国土空间规划设计院，隶属于文山州自然资源和规划局的下属事业单位，正科级全额拨款的事业单位，财务独立核算。原单位名称为文山壮族苗族自治州城乡规划设计院，于2020年3月变更单位名称为文山州国土空间规划设计院。本单位1984年7月成立。主要职责和任务是：具备城乡规划乙级、土地规划丙级、测绘丙级、建筑设计丙级、市政设计丙级资质，经营活动主要是承接资质范围内的各类规划设计服务。

（二）机构设置情况

文山州国土空间规划设计院共设置7个内设所室，包括：国土空间规划一所、国土空间规划二所、市政工程设计所、建筑工程设计所、园林景观设计所、外派技术服务办公室、办公室。

文山州国土空间规划设计院所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好部门正常运转及部门职责正常履职工作，做好党风廉政建设、党建工作，加强人才队伍建设，提高行政管理能力，强化主动服务意识，经营活动提高岗位就业率。不断提升在国土空间规划设计、建筑设计、市政设计等领域的专业技术能力、水平和质量，在开拓创新上、服务理念上，激发更大潜力。

国土空间规划方面：按要求完成年度内分派的修建性详细规划、控制性详细规划、总体规划、村庄规划、可研性、专题论证报告、策略研究、规划工作方案研究、申报材料等类型规划设计任务。

市政、建筑方面：按要求完成年度内分派市政设计项目、建筑设计项目以及其他设计任务。

测绘、外派技术服务方面：按要求完成年度内分派测绘项目任务；外派各驻点机构完成年度内各类规划项目技术服务工作。

二、预算单位基本情况

文山州国土空间规划设计院编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有70人，其中：财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障51人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1701.58万元，其中：一般公共预算401.58万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1300万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年1469.38万元对比2023年部门财务总收入增加232.20万元，同比增长15.8%。主要原因：2023年人员经费预算收入较上年有所增加，单位人员工资标准提高，各项保险、公积金基数取数增加，计提金额增加；2023年事业单位经营收入预算收入较上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入401.58万元，其中：本年收入401.58万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款401.58万元（本级财力401.58万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年369.38万元对比一般公共预算财政拨款增加32.2万元，同比增长8.72%，主要原因：2023年人员经费预算收入有所增加，单位人员工资标准提高，各项保险、公积金基数取数增加，计提金额增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1701.58万元。财政拨款安排支出401.58万元，其中：基本支出401.58万元，与上年369.38万元对比增加32.2万元，同比增长8.72%，主要原因2023年人员经费中的社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等预算支出较上年有所增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变动。事业单位经营支出1300万元，与上年1100万元对比增加200万元，同比增长18.18%，主要原因：2023年事业单位经营支出人员经费较上年有所增长。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－事业单位离退休14.02万元，主要用于事业离退休人员工资支出。

2.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出34.86万元，主要用于事业单位基本养老保险缴费支出。

3.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出17.43万元，主要用于事业单位职业年金缴费支出。

4.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出1.47万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。

5.卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗18.95万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

6.卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.96万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

7.卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.15万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

8.城乡社区支出-城乡社区支管理事务-行政运行269.67万元，主要用于保障单位正常运转支出。

9.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金37.07万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金财政承担部分支出。

（二）事业单位经营支出按功能科目分类情况

城乡社区支出-城乡社区支管理事务-行政运行1300万元，主要用于有效实现经营活动正常开展，确保产生经营效益。

（三）预算支出按经济科目分类情况

1.基本工资87.47万元。其中：基本支出87.47万元，项目支出0万元。

2.津贴补贴5.4万元。其中：基本支出5.4万元，项目支出0万元。

3.奖金24.70万元。其中：基本支出24.7万元，项目支出0万元。

4.绩效工资125.02万元。其中：基本支出125.02万元，项目支出0万元。

5.机关事业单位基本养老保险缴费34.86万元。其中：基本支出34.86万元，项目支出0万元。

6.职业年金缴费17.43万元。其中：基本支出17.43万元，项目支出0万元。

7.职工基本医疗保险缴费18.95万元。其中：基本支出18.95万元，项目支出0万元。

8.公务员医疗补助缴费4.96万元。其中：基本支出4.96万元，项目支出0万元。

9.其他社会保障缴费4.62万元。其中：基本支出4.62万元，项目支出0万元。

10.住房公积金37.07万元。其中：基本支出37.07万元，项目支出0万元。

11.其他工资福利支出700万元。其中：基本支出700万元（资金来源单位自有经营收入），项目支出0万元。

12.办公费13万元。其中：基本支出3万元，项目支出（事业单位经营支出）10万元。

13.水费1.5万元。其中：基本支出0.5万元，项目支出（事业单位经营支出）1万元。

14.电费4万元。其中：基本支出1万元，项目支出（事业单位经营支出）3万元。

15.物业管理费31.58元。其中：基本支出9.58万元，项目支出（事业单位经营支出）22万元。

16.邮电费5.5万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）5.5万元。

17.印刷费40万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）40万元。

18.咨询费20万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）20万元。

19.差旅费27.5万元。其中：基本支出1.5万元，项目支出（事业单位经营支出）26万元。

20.维修（护）费5万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）5万元。

21.会议费5万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）5万元。

22.培训费15万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）15万元。

23.公务接待费2万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）2万元。

24.劳务费20万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）20万元。

25.委托业务费230万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）230万元。

26.工会经费33.3万元。其中：基本支出3.3万元，项目支出（事业单位经营支出）30万元。

27.福利费26.06万元。其中：基本支出6.06万元，项目支出（事业单位经营支出）20万元。

28.公务用车运行维护费8万元。其中：基本支出2.50万元，项目支出（事业单位经营支出）5.5万元。

29.其他交通费用14万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）14万元。

30.税金及附加费用100万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）100万元。

31.其他商品和服务支出6.12万元。其中：基本支出0.12万元，项目支出（事业单位经营支出）6万元。

32.退休费13.54万元。其中：基本支出13.54万元，项目支出（事业单位经营支出）0万元。

33.办公设备购置20万元。其中：基本支出0万元，项目支出（事业单位经营支出）20万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目11个，政府采购预算总额55.4万元，其中：政府采购货物预算18.6万元、政府采购服务预算36.8万元，政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

面向中小企业预留资金50.04万元。

政府采购预算资金来源于一般公共预算2万元。

政府采购预算资金来源于事业单位经营收入53.4万元，

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州国土空间规划设计院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.5万元无变动，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州国土空间规划设计院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州国土空间规划设计院2023年公务接待费预算为0万元，较上年0万元无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州国土空间规划设计院2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元无变动。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元无变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

在2023年继续严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，保证“三公经费”资金使用高效，严格控制“三公经费”增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本单位2023年财政拨款支出项目的预算绩效目标

做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

（二）本单位2023年经营支出项目的预算绩效目标

1.国土空间规划方面:按要求完成年度内分派的修建性详细规划、控制性详细规划、总体规划、村庄规划、可研性、专题论证报告、策略研究、规划工作方案研究、申报材料等类型规划设计任务。

2.市政和建筑方面：按要求完成年度内分派市政设计项目、建筑设计项目以及其他设计任务。

3.后期、外派技术服务方面：做好协助其他所室完成设计后期服务工作；外派为驻点机构提供年度内各类项目技术服务工作。

（三）本单位2023年其他人员支出项目的预算绩效目标

支持单位职能职责正常履职。有效实现经营活动正常开展，确保产生经营效益。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.经营收入：类似企业收入。事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其定价可以市场公平价格为标准，保本的基本上含有一些利润，类似企业盈利活动。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州国土空间规划设计院为公益二类事业单位，2023年机关运行经费安排为0万元，与上年一致，无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州国土空间规划设计院资产总额1942.48万元，其中，流动资产457.85万元，固定资产1345.95万元，无形资产138.68万元。与上年1842.71万元相比，本年资产总额增加99.77万元，其中流动资产增加114.19万元，固定资产减少11.98万元，无形资产减少2.44万元。报废报损资产9项，账面原值3.4万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入4.22万元，其中出租资产390.40平方米，资产出租收入4.22万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260003300200100111