文山州自然资源和规划局2022年预算公开（本级）

文山州自然资源和规划局2022年预算公开（本级）

目录

第一部分 文山州自然资源和规划局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州自然资源和规划局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州自然资源和规划局2022年

部门预算编制说明（本级）

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州自然资源和规划局是文山州人民政府组成部门，为正处级。职能职责按照中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山州自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（文办发〔2019〕43号）执行。

（1）拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

（2）落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布和调查监测评价工作。

（3）制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

（4）负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

（5）拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

（6）推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

（7）牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

（8）牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

（9）编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、州级重大地质矿产勘查专项，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

（10）组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

（11）负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。

（12）负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

（13）制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，监督落实技术标准、规程规范。

（14）统一领导和管理文山州林业和草原局。

（15）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：局机关办公室、自然资源执法督查局、自然资源调查确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、生态修复和耕地保护科、矿业权管理科、矿产资源储量管理科、地质勘查资源保护科、测绘地理信息科、财务科、机关党委。

所属单位8个，分别是：

1.文山州自然资源和规划执法监察支队（参公管理）

2.文山州国土综合整治中心

3.文山州自然资源调查登记中心

4.文山州基础地理信息及网络管理中心

5.文山州自然资源储备中心

6.文山州城市规划展览馆

7.文山州国土空间规划管理中心

8.文山州国土空间规划设计院（独立核算）

（三）重点工作概述

（一）加快推进国土空间规划体系建设。完成州、县、乡（镇）级国土空间总体规划编制任务，全州“一张图”系统接入自然资源部主系统。

（二）加快推进村庄规划编制。根据省关于自2021年起，利用3年时间，按照2021年完成30%、2022年完成40%、2023年完成30%的计划，全面完成行政村、农村社区村庄规划编制工作的要求，力争完成我州2022年的347个村庄规划编制任务。

（三）加快补充耕地项目实施。省政府下达文山州2022年补充耕地垦造水田计划4500亩。预计实际完成垦造水田面积为5332亩，补充耕地垦造水田计划完成率118%。

（四）提高地质灾害预警预报水平。6月底完成135处监测预警点的勘查、设计、方案评审、野外安装、联调测试和上线工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制109人，其中：行政编制33人，工勤人员编制5人，事业编制71人。在职实有102人，其中：财政全额保障102人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。离退休人员42人，其中：离休0人，退休42人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山州自然资源和规划局2022年部门财务总收入3278.86万元，其中：一般公共预算3278.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3935.51万元对比本年收入减少656.65万元，下降16.69%，主要原因:一是根据年度部门工作任务，制定调整年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，较上年度相应减少项目数和资金量；二是2022年度根据年度目标任务没有申报部门政府性基金项目和资金收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3278.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3278.86万元（本级财力3278.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2022年部门财政拨款收入与上年3935.51万元对比减少656.65万元，下降16.69%。一般公共预算政拨款与上年3535.51对比减少了256.65万元，下降7.26%，政府性基金预算财政拨款与上年400万元对比减少400万元，下降100%。主要原因:一是根据年度部门工作任务，制定调整年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，较上年度相应减少项目数和资金量；二是2022年度根据年度目标任务没有申报部门政府性基金项目和资金收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3278.86万元。财政拨款安排支出3278.86万元，其中：基本支出2138.86万元，与上年1966.51万元对比增加172.35万元，增长8.76%，主要原因：是2022年财政增加了机关运行经费标准和提高了在职在编人员基本工资标准；项目支出1140万元，与上年1569万元对比减少429，下降27.34%，主要原因：一是根据年度部门工作任务，制定调整年度部门实施项目计划，申请部门项目预算资金，较上年度相应减少项目数和资金量；二是2022年度根据年度目标任务没有申报部门政府性基金项目和资金收入。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出-人大事务-行政运行7.50万元，主要用于公务用车运行维护支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要派驻纪检监察组日常工作支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休122.31万元，主要用于行政离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－事业单位离退休14.01万元，主要用于事业离退休人员工资支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出153.24万元，主要用于行政事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出76.62万元，主要用于行政事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出2.89万元，主要用于其他社会保障和就业缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗46.01万元，主要用于行政人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗37.13万元，主要用于事业人员医疗保险缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助25.86万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出7.53万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行811.07万元，主要用于行政人员工资奖金福利、日常工作支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-一般行政管理事务20万元，主要用于一般行政管理事务支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理300万元，主要用于自然资源规划及管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护532万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记48万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质矿产资源与环境调查40万元，主要用于地质矿产资源与环境调查支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理101万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行人员工资731.30万元，主要用于事业人员工资奖金福利、日常工作支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出99万元，主要用于其他自然资源事务支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金98.4万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金财政承担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资407.50万元（其中：基本支出407.50万元，项目支出0万元）。

津贴补贴273.82万元（其中：基本支出273.82万元，项目支出0万元）。

奖金456.76万元（其中：基本支出456.76万元，项目支出0万元）。

绩效工资197.09万元（其中：基本支出197.09万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费153.24万元（其中：基本支出153.24万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费76.62万元（其中：基本支出76.62万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费83.14万元（其中：基本支出83.14万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费25.86万元（其中：基本支出25.86万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费10.42万元（其中：基本支出10.42万元，项目支出0万元）。

住房公积金98.40万元（其中：基本支出98.40万元，项目支出0万元）。

办公费56.61万元（其中：基本支出46.61万元，项目支出10万元）。

差旅费28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0万元）。

水费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元）。

电费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

邮电费0.5万元（其中：基本支出0.5万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费8万元，（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

物业管理费13万元（其中：基本支出13万元，项目支出0万元）。

会议费4万元（其中：基本支出4万元，项目支出0万元）。

培训费4.88万元（其中：基本支出4.88万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.85万元（其中：基本支出0.85万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费15万元（其中：基本支出15万元，项目支出0万元）。

工会经费16.40万元（其中：基本支出16.40万元，项目支出0万元）。

福利费33.81万元（其中：基本支出33.81万元，项目支出0万元）。

其他交通费45.36万元（其中：基本支出45.36万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.17万元（其中：基本支出1.17万元，项目支出0万元）。

退休费131.64万元（其中：基本支出131.64万元，项目支出0万元）。

委托业务费1130万元（其中：基本支出0万元，项目支出1130万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

根据现行财务管理规定，对下转移支付预算资金由上级财政部门对应下级财政部门支付预算资金，因此无数据。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额108.70万元，其中：政府采购货物预算93.70万元、政府采购服务预算15万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州自然资源和规划局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计21.77万元，较上年20.91万元增加0.86万元，增长3.52%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州自然资源和规划局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山州自然资源和规划局2022年公务接待费预算为0.85万元，较上年0.85万元对比无增减变动，国内公务接待批次为15次，共计接待124人次。

与上年度预算相等的原因：是严格执行中央八项规定和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格公务接待标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州自然资源和规划局2022年公务用车购置及运行维护费为20.92万元，较上年20.06万元增加0.86万元，增长4.29%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费20.92万元，较上年增加0.86万元，增长4.29%。共计购置公务用车3辆，年末公务用车保有量为3辆。

变化原因：主要是单位车辆年长老化，且运行频繁，维修维护频率增加，因此增加了公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）完成国土空间规划编制、建立基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统工作项目资300万元。

根据“双评估”、“双评价”编制工作的基础上，与正在编制的国民经济和社会发展五年规划的衔接，落实经济、社会、产业等发展目标和指标，为国家发展规划落地实施提供空间保障，促进经济社会发展格局、城镇空间布局、产业结构调整与资源环境承载能力相适应。在自然资源“一张图”大数据资源体系基础上，按照统一标准，开展国土空间规划数据库建设，包括国土空间规划成果数据、规划实施数据、监测评估预警和社会经济数据，实现数据的汇交和管理，完善自然资源“一张图”数据资源体系。基于国土空间基础信息平台，调用并集成国土空间规划业务相关数据服务，形成国土空间规划“一张图”。建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素、科学布局生产空间、生活空间、生态空间、是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦。

（二）完成补充耕地项目新增耕地核定验收技术服务和后期监管项目工作资金660万元

根据内外业工作分析，制作新增耕地图斑卫星影像切片数据和编制新增耕地图斑矢量数据，计算项目新增耕地面积、净增耕地面积、新增水田面积、净增水田面积，新增粮食产能，净增粮食产能等关键核心数据，形成新增耕地核实认定意见表及核查报告，织组专家组开展补充耕地项目的占补平衡指标核实认定和验收。并对补充耕地新增耕地入库项目开展后期种植管护监管，连续监管3-5年。

实施补充耕地项目就是为了增加耕地数量，提高耕地质量。根据当前云南占补平衡指标调剂管理办法，新增耕地数量指标定价为5万元/亩，水田规模指标定价5万元/亩，粮食产能指标定价1万元/百公斤，比市场化拍卖交易价格统筹定价指标要高出许多。按照1000万元项目投入产出指标分析，两项工作投入仅占扣除成本后收益0.22%，投资回报率99.78%。根据《文山州人民政府关于进一步完善补充耕地指标调剂资金管理相关工作的批复》（文政复〔2021〕65号），同意按照相关规定从占补平衡指标调剂（含交易）资金中提取（上解）5%的资金，专项用于土地整治、村庄规划等相关工作，确保专款专用，发挥资金最大效益。

（三）完成矿产资源勘查实施方案评审专项资金75万元

为满足市场矿业权出让条件，需要对新设立矿业权或者已合法持有的矿证的矿业权进行矿产资源储量报告、矿产资源勘查实施方案、矿产资源开发利用方案、矿山环境保护与土地复垦方案、建设项目压覆重要矿产资源评估报告、矿业权出让收益评估报告的评审评估，对合法的出让程序竞得矿业权或者未有偿出让过的已设置矿业权征收相应的矿业权收益后才能进行矿业权登记手续。为促进文山州涉矿企业合法权益和当地财政增收，满足年度州级登记权限内探矿权出让、新立、延续、变更、保留、注销及采矿权出让、新立、延续、变更、注销涉矿报告的评审评估需求。同时也是保障矿业权人的合法利益和同级财政的增收及当地涉矿经济发展的需要，2020年度完成州级评审评估报告共89件，其中：矿产资源储量报告15件、矿产资源勘查实施方案30件、矿产开发利用方案24件、矿山地质环境保护与土地复垦方案10件、采矿权出让收益评估报告10件。按评审评估委托需要财政支付110万元，2021年1-8月完成州级评审评估报告共45件。按评审评估委托需要财政支付75万元。

（四）历史遗留矿山生态修复实施方案专项资金14万元

为做好对县市编制实施方案的审批工作，对所编制方案的可行性、合理性、科学性进行技术把关，确保全州历史遗留矿山生态修复目标任务能够按期实现，需依托技术服务单位作为评审机构，对全州8县（市）编制的《历史遗留矿山生态修复实施方案》进行评审。按照政府采购相关要求和财务管理规定及内控制度规定，2021年5月20日经我局政府采购领导小组审查，按照询价相关规定，低价者竞得，拟由报价最低的云南金涌道矿业科技有限公司作为8县（市）人民政府编制的《历史遗留矿山生态修复复实施方案》州级评审机构，按照相关协议需支技术服务费14万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州自然资源和规划局2022年机关运行经费安排216.38万元，与上年169.82万元对比增加了46.56万元，增长27.42%，是财政调整增加了机关运行经费预算支出。2022年机关运行经费主要用于车辆运行维护费、办公费、水电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、业务接待费、工会经费、福利费、委托业务费、其他交通费等支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州自然资源和规划局资产总额6471.21万元，其中，流动资产42.90万元，固定资产6395.59万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产32.72万元，其他资产0万元。与上年7299.26万元相比，本年资产总额减少828.05万元，其中固定资产减少330.71万元，无形资产减少1万元，流动资产减少496.33万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

（四）其他事项说明

我单位无政府性基金预算，无直接州对下转移支付预算，无新增资产配置，项目支出绩效目标表本次已下达，所以预算10表、预算11表、预算14表、预算15表、预算16为空表。