文山州国土空间规划设计院2022年预算公开

文山州国土空间规划设计院2022年预算公开

目录

第一部分 文山州国土空间规划设计院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州国土空间规划设计院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州国土空间规划设计院2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州国土空间规划设计院，隶属于文山州自然资源和规划局的下属事业单位，正科级全额拨款的事业单位，财务独立核算。原单位名称为文山壮族苗族自治州城乡规划设计院，于2020年3月变更单位名称为文山州国土空间规划设计院。本单位1984年7月成立。主要职责和任务是：具备城乡规划乙级、土地规划丙级、测绘丙级、建筑设计丙级、市政设计丙级资质，经营活动主要是承接资质范围内的各类规划设计服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置7个内设所室，包括：国土空间规划一所、国土空间规划二所、市政工程设计所、建筑工程设计所、园林景观设计所 、外派技术服务办公室、办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

做好部门正常运转及部门职责正常履职工作，做好党风廉政建设、党建工作，加强人才队伍建设，提高行政管理能力，强化主动服务意识，经营活动提高岗位就业率。不断提升在国土空间规划设计、建筑设计、市政设计等领域的专业技术能力、水平和质量，在开拓创新上、服务理念上，激发更大潜力。

国土空间规划方面：按要求完成年度内分派的修建性详细规划、控制性详细规划、总体规划、村庄规划、可研性、专题论证报告、策略研究、规划工作方案研究、申报材料等类型规划设计任务。

市政、建筑方面：按要求完成年度内分派市政设计项目、建筑设计项目以及其他设计任务。

测绘、外派技术服务方面：按要求完成年度内分派测绘项目任务；外派各驻点机构完成年度内各类规划项目技术服务工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有73人，其中：财政全额保障20人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障53人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1469.38万元，其中：一般公共预算369.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入1100万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年344.12万元对比2022年部门财务总收入增加1125.26万元，同比增长327%。主要原因：2022年在职人数比上年度新增1人，人员经费、公用经费预算收入有所增加，故一般公共预算比上年度增加25.26万元；2022年部门预算编制首次将事业单位经营收入纳入预算，故事业单位经营收入比上年度增加1100万元，变动较大。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 369.38万元，其中：本年收入369.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款369.38万元（本级财力369.38万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年344.12万元对比一般公共预算财政拨款增加25.26万元，同比增长6.84%，主要原因2022年在职人数比上年度新增1人，人员经费、公用经费等预算收入有所增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1469.38万元。财政拨款安排支出369.38万元，其中：基本支出369.38万元，与上年344.12万元对比增加25.26万元，同比增长6.84%，主要原因2022年在职人数比上年度新增1人，人员经费、公用经费预算支出有所增加；项目支出0万元，与上年0万元对比无变动。事业单位经营支出1100万元，与上年对比增加1100万元，主要原因在2022年部门预算编制中首次将事业单位经营支出纳入预算，故变动较大。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.社会保障和就业支出55.25万元，其中：事业单位离退休14.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出26.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出13.37万元、其他社会保障和就业支出1.12万元。

2.卫生健康支出19.66万元，其中：事业单位医疗14.43万元、公务员医疗补助3.93万元、其他行政事业单位医疗支出1.30万元。

3.城乡社区支出行政运行支出275.22万元。

4.住房保障支出住房公积金支出19.25万元。

（二）事业单位经营支出按功能科目分类情况

主要用于城乡社区支出行政运行支出1100万元。

（三）预算支出按经济科目分类情况

1.基本工资80.14万元（其中：基本支出80.14万元，事业单位经营支出0万元）。

2.津贴补贴5.50万元（其中：基本支出5.50万元，事业单位经营支出0万元）。

3.奖金86.68万元（其中：基本支出86.68万元，事业单位经营支出0万元）。

4.绩效工资74.79万元（其中：基本支出74.79万元，事业单位经营支出0万元）。

5.机关事业单位基本养老保险缴费26.74万元（其中：基本支出26.74万元，事业单位经营支出0万元）。

6.职业年金缴费13.37万元（其中：基本支出13.37万元，事业单位经营支出0万元）。

7.职工基本医疗保险缴费14.43万元（其中：基本支出14.43万元，事业单位经营支出0万元）。

8.公务员医疗补助缴费3.93万元（其中：基本支出3.93万元，事业单位经营支出0万元）。

9.其他社会保障缴费2.42万元（其中：基本支出2.42万元，事业单位经营支出0万元）。

10.住房公积金19.25万元（其中：基本支出19.25万元，事业单位经营支出0万元）。

11.办公费12.27万元（其中：基本支出2.27万元，事业单位经营支出10万元）。

12.水费2.20万元（其中：基本支出1.20万元，事业单位经营支出1万元）。

13.电费4.50万元（其中：基本支出1.50万元，事业单位经营支出3万元）。

14.物业管理费29.29元（其中：基本支出7.29万元，事业单位经营支出22万元）。

15.邮电费7万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出7万元）。

16.印刷费30万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出30万元）。

17.咨询费20万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出20万元）。

18.差旅费27.14万元（其中：基本支出4.14万元，事业单位经营支出23万元）。

19.维修（护）费25万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出25万元）。

20.会议费3万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出3万元）。

21.培训费25万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出25万元）。

22.公务接待费2万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出2万元）。

23.劳务费704万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出704万元）。

24.委托业务费50万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出50万元）。

25.工会经费33.21万元（其中：基本支出3.21万元，事业单位经营支出30万元）。

26.福利费26.36万元（其中：基本支出6万元，事业单位经营支出20万元）。

27.公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，事业单位经营支出0万元）。

28.其他交通费用10万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出10万元）。

29.税金及附加费用90万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出90万元）。

30.其他商品和服务支出5.12万元（其中：基本支出0.12万元，事业单位经营支出5万元）。

31.退休费13.54万元（其中：基本支出13.54万元，事业单位经营支出0万元）。

32.办公设备购置20万元（其中：基本支出0万元，事业单位经营支出20万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额26.2万元，其中：政府采购货物预算24万元、政府采购服务预算2.2万元，政府采购工程预算0万元。

政府采购货物预算来源于事业单位经营收入，并通过事业单位经营支出进行。

政府采购服务预算来源于一般公共预算财政拨款，并通过基本支出进行。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州国土空间规划设计院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州国土空间规划设计院2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州国土空间规划设计院2022年公务接待费预算为0万元，较上年0万元无变动，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州国土空间规划设计院2022年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无变动；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因2022年严格遵守中央八项规定精神，厉行节约，保证“三公经费”资金使用高效并保证严格控制“三公经费”增长。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）本单位2022年财政拨款收支项目的预算绩效目标

1.做好部门正常运转及部门职责正常履职工作。

2.“三公经费”控制情况只减不增。

（二）本单位2022年经营收支项目的预算绩效目标

1.国土空间规划方面按要求完成年度内分派的修建性详细规划、控制性详细规划、总体规划、村庄规划完成数量达到20个以上。

2.可研性、专题论证报告、策略研究、规划工作方案研究、申报材料等类型规划设计完成数量达到30个以上。

3.市政设计项目、建筑设计项目以及其他设计任务完成数量达到25个以上。

4.测量项目完成数量15个以上。

5.外派为驻点机构提供年度内各类项目技术服务工作完成率到达90%以上。

6.实现创收增效达到1100万元以上的目标。

7.实现运营成本降低在1100万元以下的目标。

8.提升岗位就业率，创造就业岗位人数在设定值50人的基础上提升4%以上。

9.服务对象满意度指标达到90%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2.经营收入：类似企业收入。事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其定价可以市场公平价格为标准，保本的基本上含有一些利润，类似企业盈利活动。

3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

5.一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州国土空间规划设计院为公益二类事业单位，2022年机关运行经费安排为0万元，与上年一致，无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州国土空间规划设计院资产总额1842.71万元，其中，流动资产343.66万元，固定资产1357.93万元，无形资产141.12万元。与上年1802.22万元相比，本年资产总额增加40.49万元，其中流动资产增加70.22万元，固定资产减少27.29万元，无形资产减少2.44万元。报废报损资产6项，账面原值3.05万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.62万元，其中出租资产390.40平方米，资产出租收入1.62万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260003300200100111