文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年度部门决算

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州城乡规划设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州城乡规划设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家《中华人民共和国城乡规划法》、《测绘法》、《建筑法》等有关法律法规和方针政策；贯彻国家规划、测绘、建筑行业规范、规定、标准，保证规划、设计、测绘产品质量达到相关要求。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.负责区域规划、城乡总体规划、各专项规划、控制性详细规划、城市设计、修建性详细规划等规划设计；

2.配合各行业主管部门编制各行业专业规划；参与城乡各项大中型项目的可行性研究，编制规划选址可行性研究报告；

3.承担市政工程施工图设计，从事建筑工程施工图设计；

4.负责政府委托的城乡发展的专题论证及研究，负责市委、市政府交办的规划设计任务；协助规划行政主管部门提供城乡规划年度发展计划，提出出让、转让地块的规划条件图；

5.负责园林城市规划有关问题的专题论证研究；负责外环境规划设计和景观规划设计；负责公园及广场、水系及河道整治、城市及名胜风景区、人居环境、道路景观及景观建筑等施工图设计。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制32人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人），其他人员54人，主要是为满足单位测绘丙级、规划编制乙级、建筑行业建筑工程丙级、市政行业道路专业丙级需要故聘用编制外人员54人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人，主要由社会保障局管理。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年度收入合计1,412.46万元。其中：财政拨款收入424.91万元，占总收入的30.08%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入987.55万元，占总收入的69.92%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比，总收入减少27.05万元，同比下降1.88%，主要原因2019年度经营收入下降造成；与上年对比，一般公共预算财政拨款收入比上年增加129.22万元，同比增长43.7%，增长原因：2019年7月机构改革转入12人，人员经费收入增加；收到2018年年终奖励性绩效工资并在2019年进行发放。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年度支出合计1,647.62万元。其中：基本支出424.91万元，占总支出的25.79%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,222.71万元，占总支出的74.21%。与上年对比，总支出增加412.7万元，同比增长33.42%，主要原因：新增编外聘用人员，机构转隶进入12名人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州城乡规划设计院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出424.91万元。与上年对比增加129.22万元，同比增长43.7%，主要原因新增编制外聘用人员，机构转隶进入12名人员，人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93.93%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的6.07%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障文山壮族苗族自治州城乡规划设计院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年度一般公共预算财政拨款支出424.91万元,占本年支出合计的25.79%。与上年对比增加129.22万元，同比增长43.7%，主要原因机构转隶进入12名人员造成人员经费支出增加以及发放2018年年终奖励绩效工资。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出33.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.93%。主要用于为在编人员支付养老保险、工伤保险等保险费用

9.卫生健康（类）支出23.8万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于为在编人员支付医疗保险、城镇职工大病医疗保险等保险费用。

10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出343.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于城乡社区管理事务支出。

12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出24.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.69%，主要用于为在编人员住房保障支出。

20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为1.74万元，完成预算的49.71%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为1.74万元，完成预算的49.71%；公务接待费支出决算为0万元。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为厉行节约，严格控制公务用车成本，严格控制公务接待。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少0.89万元，下降33.81%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.89万元，下降33.81%；2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数同比上年减少的主要原因为单位秉持厉行节约的原则，严格控制公务用车成本，在本年度内没有发生公务接待费和因公出国（境）费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出1.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.74万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出1.74万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公务用车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门2019年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，文山壮族苗族自治州城乡规划设计院部门资产总额1843.72万元，其中，流动资产472.61万元，固定资产1370.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.82万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少182.35万元，其中：流动资产减少19.49万元。固定资产增加1205.9万元,对外投资及有价证券增加（减少）0万元，在建工程增加（减少）0万元，无形资产减少1368.85万元，其他资产减少57.68万元。固定资产大幅增加以及无形资产大幅减少的主要原因文山壮族苗族自治州城乡规划设计院将朗月湾土地使用权（无形资产）置换为文山鑫达房地产开发有限公司的朗月湾九幢办公楼不动产权（固定资产），故无形资产相比上年大幅减少，固定资产相比上年大幅增加。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；出租房屋268.99平方米，账面原值64.56万元，实现资产使用收入4.4万元/年。

三、政府采购支出情况

2019年度，政府采购支出总额26.75万元,其中：政府采购货物支出26.75万元;政府采购工程支出0万元;政府采购服务支出0万元;授予中小企业合同金额26.75万元，占政府采购支出总额的100%。政府采购的资金来源于单位自有经营收入。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）

五、其他重要事项情况说明

文山壮族苗族自治州城乡规划设计院将朗月湾土地使用权置换为文山鑫达房地产开发有限公司的朗月湾九幢办公楼（1楼-2楼、6楼-14楼）不动产权，在2019年9月取得不动产权证，进行了调账处理，无形资产相比上年大幅减少，固定资产相比上年大幅增加。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

无