文山州国土空间规划设计院2020年度部门决算

文山州国土空间规划设计院2020年度部门决算

目录

第一部分  文山州国土空间规划设计院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州国土空间规划设计院概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州国土空间规划设计院，隶属于文山州自然资源和规划局的下属事业单位，正科级全额拨款的事业单位，财务独立核算。原单位名称为文山壮族苗族自治州城乡规划设计院，于2020年3月变更单位名称为文山州国土空间规划设计院。本单位1984年7月成立。主要职责和任务是：具备城乡规划乙级、土地规划丙级、测绘丙级、建筑设计丙级、市政设计丙级资质，经营活动主要是承接资质范围内的各类规划设计服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.承接资质范围内各类项目的总体规划、控制性详细规划、修建性详细规划、论证报告等；

2.承接各类项目的可行性研究、项目计划书、申报材料、研究报告等；

3.承接资质范围内市政工程设计，建筑工程设计、景观设计等；

4.驻点服务提供规划设计方案审核，规划设计条件编制，建设工程竣工规划验收核实，办理个人建房规划许可证、工程规划许可证等事宜。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州国土空间规划设计院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州国土空间规划设计院2020年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州国土空间规划设计院2020年度收入合计1,439.47万元。其中：财政拨款收入350.18万元，占总收入的24.33%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入1,089.29万元，占总收入的75.67%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。

与上年度对比：2020年总收入比2019度增加27.01万元，同比增长1.91%，主要原因是经营收入增长带动；2020年财政拨款收入比2019年减少74.73万元，同比下降17.59%，主要原因是优化整合调出12名人员，一般公共预算财政拨款减少造成；2020年经营收入比2019年增加101.74万元，同比增长10.3%，主要原因是创收增效比上年有所提升。

二、支出决算情况说明

文山州国土空间规划设计院2020年度支出合计1,387.87万元。其中：基本支出350.18万元，占总支出的25.23%；项目支出0万元，占总支出的0%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共1,037.69万元，占总支出的74.77%。

与上年度对比：2020年总支出比2019年减少259.75万元，同比下降15.77%，主要原因是基本支出、经营支出减少；2020年基本支出比2019年减少74.73万元，同比下降17.59%，主要原因是优化整合调出12名人员，人员经费支出减少造成；2020年经营支出比2019年减少185.02万元，同比下降15.13%，主要原因是“降本节支”管控措施取得一定成效。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障文山州国土空间规划设计院机构正常运转的日常支出350.18万元。按照部门经济科目分类，其中：工资福利支出317.05万元；对个人和家庭的补助7.03万元；商品和服务支出26.22万元。基本工资、津贴补贴等属于工资福利支出，生活补助等属于对个人和家庭的补助，办公费、水电费、公务用车运行维护费等属于商品和服务支出。包含工资福利支出、对个人和家庭的补助的人员经费支出为323.97万元，占基本支出的92.51%，包含商品和服务支出的公用经费支出为26.22万元，占基本支出的7.49%。

与上年对比：2020年基本支出比2019年减少74.73万元，同比下降17.59%，主要原因是优化整合调出12名人员，人员经费支出（即工资福利支出、对个人和家庭补助）减少造成。    

     

     

（二）项目支出情况

2020年度用于保障文山州国土空间规划设计院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0万元。与上年对比，2020年项目支出无变动。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州国土空间规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款支出350.18万元，占本年支出合计的25.23%。与上年对比：2020年一般公共预算财政拨款支出比2019年减少74.73万元，同比下降17.59%，主要原因优化整合调出12名人员，人员经费支出减少造成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 5.教育（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 6.科学技术（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 8.社会保障和就业（类）支出28.44万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.12%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、事业单位离退休支出。

 9.卫生健康（类）支出21.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.07%。主要用于为事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗支出。

 10.节能环保（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 11.城乡社区（类）支出282.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的80.78%。主要用于城乡社区管理事务支出、保障机构正常运转日常支出。

 12.农林水（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 13.交通运输（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 14.资源勘探信息等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 15.商业服务业等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 16.金融（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 17.援助其他地区（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 19.住房保障（类）支出17.6万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.03%。主要用于住房公积金支出。

 20.粮油物资储备（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 23.其他（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 24.债务还本（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 25.债务付息（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州国土空间规划设计院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.5万元，支出决算为2.11万元，完成预算的60.29%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为2.11万元，完成预算的60.29%；公务接待费支出决算为0万元。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.36万元，增长20.93%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加0.36万元，增长20.93%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是外出项目对接、实地踏勘、收集资料等出差情况增多，公务用车使用频率增加，造成燃油费等公务用车运行费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.11万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.11万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.11万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于外出项目对接、实地踏勘、收集资料等使用公务用车产生的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州国土空间规划设计院2020年机关运行经费支出0万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，文山州国土空间规划设计院资产总额1802.22万元，其中，流动资产273.44万元，固定资产1385.22万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产143.56万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比：2020年资产总额比2019年减少41.5万元，同比下降2.25%。其中，流动资产减少199.17万，同比下降42.14%；固定资产增加14.93万元，同比增长1.09%；无形资产增加142.74万元，同比增长17318.56%。2020年资产总额减少主要原因是流动资产中的应收账款、其他应收款的减少造成。另外2020年发生了一笔价值143.88万元的其他应收款置换为价值143.88万元无形资产情况，这使无形资产的增加与其他流动资产的减少形成对应关系，是资产间的转换，对总资产变动无影响。

处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产6项，账面原值3.6万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋390.4平方米，账面原值96.37万元，实现资产使用收入3.65万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额17.53万元，其中：政府采购货物支出17.53万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额17.53万元，占政府采购支出总额的100%。2020年政府采购的资金来源于单位自有经营收入。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、经营收入：类似企业收入。事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其定价可以市场公平价格为标准，保本的基本上含有一些利润，类似企业盈利活动。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、一般公共预算：一般公共预算是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。