文山州国土资源局2019部门预算公开说明

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文山州国土资源局2019年预算公开目录

第一部分文山州国土资源局2019部门预算编制说明

第二部分文山州国土资源局2019部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州国土资源局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

组织实施国家有关土地资源、矿产资源、地质灾害防治等自然资源管理和法律、法规及规章的宣传，依照规定负责有关行政复议；组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划等管理性工作和土不动产登记工作。

（二）机构设置情况

由局机关（内设16个科室）和国土资源执法支队、土地储备中心、土地整理中心、基础地理信息中心、不动产登记中心组成。

1. 重点工作概述

   1.围绕中心，有效保障重点项目和民生项目建设用地需求；

   2.城乡建设用地增减挂钩工作成效明显，助推脱贫攻坚；

   3.落实责任，有效保护耕地资源；

   4.加强国土资源规划管控；

   5.积极推进土地节约集约利用，有效提高土地供给；

   6.加强矿产资源保护利用，依法规范矿山管理；

   7.加强地质环境管理，全力保障人民群众生命财产安全；

   8.认真开展不动产登记窗口作风整治，不动产统一登记成果不断巩固；

   9.强化执法监察，进一步规范国土资源开发利用秩序；

   10.落实全面从严治党，加强干部队伍作风建设；

   此外，全州测绘地理信息产业不断发展，地理信息社会化服务能力显著增强，互联网+等信息化技术在全州国土资源领域逐步推广应用，国土信息化建设进一步加强，有效提高了国土资源服务水平和保障能力。

   二、预算单位基本情况

   我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位4个。截至2018年11月统计，部门基本情况如下：

   在职人员编制75人，其中：行政编制 35人，事业编制40人。在职实有68人，其中： 财政全供养68人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

   离退休人员 29人，其中： 离休 0人，退休29人。

   车辆编制3辆，实有车辆3辆。

   三、预算单位收入情况

   （一）部门财务收入情况

   2019年部门财务总收入1520.96万元，其中：一般公共预算财政拨款1520.96万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转0.00万元。

   （二）财政拨款收入情况

   2019年部门财政拨款收入 1520.96万元，其中:本年收入1520.96万元，上年结转0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1520.96万元（本级财力1520.96万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

2. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出 1520.96万元。财政拨款安排支出 1520.96万元，其中，基本支出1520.96万元，项目支出0.00万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

   功能科目分组：一般公共服务支出5万元，其中：2011105－派驻派出机构工作经费，主要用于州纪委派驻派出机构纪检组日常工作经费支出5万元；

   社会保障和就业支出262.08万元，其中：2080101－人力资源和社会保障管理事务－行政运行，主要用于社会保障和就业 支出日常运行管理性支出3.34万元；

   2080501－归口管理的行政单位离退休，主要用于归口管理的行政单位离退休支出95.73万元；

   2080505－机关事业单位基本养老保险缴费，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出116.44万元；

   2080506－机关事业单位职业年金缴费，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出46.57万元。

   卫生健康支出94.30万元，其中：2101101－ 行政单位医疗50.01万元；

   2101102－事业单位医疗，主要用于机关事业单位医疗支出15.67万元；

   2101103－公务员医疗补助，主要用于机关事业单位公务员医疗补助支出16.42万元；

   2101199－其他行政事业单位医疗，主要用于机关事业单位医疗支出12.20万元。

   自然资源海洋气象等支出（自然资源事务）1092.48万元，其中：2200101－ 行政运行，主要用于单位日常运行工作经费和人员工资福利支出753.53万元；

   2200150－事业运行，主要用于机关事业人员工资福利支出338.96万元。

   住房保障支出67.10万元，其中：2210201－住房公积金，主要用于机关事业人员住房公积金补助支出67.10万元。

2. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   工资福利支出1366.56万元，其中：30101－工资福利支出－基本工资支出277.13万元；

   30102－工资福利支出－津贴补贴支出396.29万元；

   30103－工资福利支出－奖金支出329.04万元；

   30107－工资福利支出－绩效工资支出39.70万元；

   30108－工资福利支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出116.44万元；

   30109－工资福利支出－职业年金缴费支出46.57万元；

   30110－工资福利支出－城镇职工基本医疗保险缴费支出65.68万元；

   30111－工资福利支出－公务员医疗补助缴费支出16.42万元；

   30112－工资福利支出－其他社会保障缴费支出12.20万元；

   30113－工资福利支出－住房公积金支出67.10万元；

   商品和服务支出154.40万元，其中：30201－商品和服务支出－办公费支出14.28万元；

   30202－商品和服务支出－印刷费2.30元；

   30205－商品和服务支出－水费支出1.00万元；

   30206－商品和服务支出－电费支出2.00万元；

   30207－商品和服务支出－邮电费支出3.60万元；

   30209－商品和服务支出－物业管理费费支出9.00万元；

   30211－商品和服务支出－差旅费支出30.00万元；

   30212－商品和服务支出－会议费支出0.87万元；

   30216－商品和服务支出－培训费支出1.10万元；

   30217－商品和服务支出－公务接待费支出0.85万元；

   30228－商品和服务支出－工会经费支出11.18万元；

   30229－商品和服务支出－福利费支出18.90万元；

   30231－商品和服务支出－公务用车运行维护费支出10.50万元；

   30239－商品和服务支出－其他交通费用费支出47.92万元（公务交通补贴43.56万元，其他交通费用4.36万元）；

   30299－其他商品和服务支出－退休公用经费支出0.90万元；

   经济科目分组（其中：基本支出1520.96万元，项目支出0.00万元）。

2. 省对下专项转移支付情况

   （一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

   部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0.00万元。

   （二）与中央配套事项

   功能科目分组，支出金额0.00万元。

   （三）按既定政策标准测算补助事项

   功能科目分组，支出金额0.00万元。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金383万元。

2. 预算收支增减变化情况说明

   （一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   2019年部门“三公”经费支出11.35万元，比上年减少1.19万元，减幅9%，减少的主要原因是严格执行中央八项管理规定。

1.因公出国（境）费

2019年出国（境）费预算0.00万元，与2018年相比增减0.00万元，主要用于我部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0.00万元，与2018年相比增减0.00万元。

2019年公务用车运行维护费预算10.50万元，与2018年预算增减0.00万元，增减0.00%，主要用于部门公务用车租用费、公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年公务接待费预算0.85万元，与2018年预算相比减少1.19万元，减少58.33%，主要用于单位开展国土资源管理工作上级各项工作检查组及工作指导发生的公务接待费用。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出预算1520.96万元，比上年增加164.34万元，增幅12.11%，增加的主要原因是根据州政府相关文件要求将国土资源事务中心（公益1 类）10人编制内的实有人员9人纳入2019年度财政供养以及调整人员工资和事业编制人员的综合绩效奖金。

（三）项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算，无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排支出预算154.40万元，比上年增加15.29万元，增长11%（增长的原因是根据州政府相关文件要求将国土资源事务中心10人编制内的实有人员9人纳入2019年度财政供养增加了机关行政运行经费的支出），其中：办公费支出14.28万元；印刷费2.30元；水费支出1.00万元；电费支出2.00万元；邮电费支出3.60万元；物业管理费费支出9.00万元；差旅费支出30.00万元；会议费支出0.87万元；培训费支出1.10万元；公务接待费支出0.85万元；工会经费支出11.18万元；福利费支出18.90万元；公务用车运行维护费支出10.50万元；其他交通费用费支出47.92万元（公务交通补贴43.56万元，其他交通费用4.36万元）；退休公用经费支出0.90万元。

机关运行经费安排支出预算154.40万元，上年安排预算支出139.11万元，与上年同期比较增加15.29万元，增长11%。增长变化的原因是：根据《中共文山州委机构编制办公室关于文山州国土资源局所属事业单位分类的通知》（文编办〔2015〕4号）文件要求，将国土资源事务中心10人编制内的实有人员9人纳入2019年度财政供养，因此，增加了2019年机关运行经费预想的支出。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

一年来，认真执行党和国家有关财经工作的方针政策, 围绕全局的中心工作，财经纪律与实事求是的观念开展指导科里的财务与资产管理,落实年初制定的各项工作目标责任，努力学习、强化管理、不断提高管理水平，严格执行年度部门预算，基本完成了一年来的工作任务，取得良好的成效。

1.高位推进城乡建设用地增减挂钩，助推脱贫攻坚取得新成效。城乡建设用地增减挂钩是国土资源部门在脱贫攻坚中的重大利好政策，2017年8月以来，州委、州政府围绕省的工作部署，高位推动增减挂钩工作，州、县市分别成立了工作领导小组，召开专题会议，建立了相关部门组成的工作联席会议制度。在完成资源调查的基础上，通过采取督办、限时办、专人跟踪等措施，于今年6月底，全州共审查上报了65个挂钩方案，拆旧复垦区面积31685亩，拟投资27261万元，预计可节余指标24517亩（2个深度贫困县马关4433亩，广南6741亩）；截至目前，50个方案获省国土资源厅批复实施，拆旧区复垦面积22807亩，建新区面积2749亩，节余指标14424亩（2个深度贫困县马关4433亩，广南2975亩），全州易地扶贫搬迁安置点用地得到有效保障。州外节余指标流转交易有序推进，砚山县、麻栗坡县、富宁县分两期与昆明市呈贡区、保山腾冲市签订流转指标1378亩，节余指标流转收益34750万元，实施增减挂钩政策反哺脱贫攻坚资金不足得到兑现落实。同时，文山市、砚山县、马关县首先对商住用地使用节余指标进行探索推广，目前，文山市已筹集到位资金6000万元，砚山县已筹集到位资金1000万元，至明年初，预计3县市可筹集资金23250万元，有效化解了地方土地复垦资金筹集困难和脱贫攻坚资金不足问题，给其他县提供有效借鉴，为全州推进州内流转使用节余指标提供了经验，有效缓解用地供需要矛盾。

2.以问题为导向，以窗口作风整治为契机，不动产登记提质增效明显。认真开展不动产登记窗口作风整治，围绕作风、业务和廉政等方面存在的限号倒号、前置环节多、收取好处费等11个具体问题，深入分析产生问题的主客观原因，形成责任清单，明确整改措施和要求，采取以明察暗访和体验式调研等方式，深入各县（市）窗口开展督查和体验，按照“全覆盖，零死角”要求，对照清单逐一排查，落实整改情况，对为整改落实到位的，责成县市不动产登记机构限时整改，并函告县市人民政府。通过督察和整改，各县市不动产登记窗口作风向好，登记流程、要件、收费、承诺时限等进一步明晰，信息平台进一步健全完善，解决历史遗留问题州人民政府出台了政策措施，信息互通共享逐步推广使用，文山市与交易、税务实现“一窗受理，并行办理”，砚山、马关2县在登记大厅实现了自助查询功能，不动产登记办理时限进一步压缩，不动产统一登记能力和办事效率进一步提高，人民群众的满意度和获得感大幅提升。

3.积极探索，全州土地储备专项债券有序开展。土地储备专项债券工作是化解地方投资资金不足的有利措施，是我州一项全新的工作。2018年云南省下达给文山州地方政府土地储备专项债券额度10 亿元，全省排名第二位。在州委、州政府的领导下，财政部门成功发行了2018年度全州10亿元地方政府土地储备专项债券，其中州级发行额度3亿元。为确保州级土地储备专项债券项目的顺利实施，经多方踏勘，综合地区区位条件等因素，最终确定文砚大道临港区（子马小寨组团）3262亩为州级3亿元土地储备专项债券项目，目前，项目正在开展征地报批前期工作；同时，相关县市的专项债券项目顺利推进。专项债券的成功发行，打响了我州土地储备专项债券的第一枪，为我州调控土地市场、促进土地资源合理利用，完善地方政府专项债券管理，规范土地储备融资行为，促进土地储备事业持续健康发展奠定了基础。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算11.35万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0.00万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0.00万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算10.50万元，主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算0.85万元，主要用于单位开展国土资源管理工作上级各项工作检查组及工作指导发生的公务接待费用。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000832400111