文山州自然资源和规划局2021年预算公开

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文山州自然资源和规划局2021年预算公开目录

  第一部分文山州自然资源和规划局2021年部门预算编制说明        

第二部分文山州自然资源和规划局2021部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州自然资源和规划局2021年部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州自然资源和规划局是文山州人民政府组成部门，为正处级。职能职责按照中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发《文山州自然资源和规划局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（文办发〔2019〕43号）执行。

1.拟订自然资源和国土空间规划及测绘等地方性法规、政府规章草案并监督检查执行情况。

2.落实自然资源调查监测评价指标体系和统计标准的实施办法和措施，落实统一规范的自然资源调查监测评价制度，实施自然资源基础调查、专项调查和监测，负责自然资源调查监测评价成果的监督管理和信息发布和调查监测评价工作。

3.制定和落实各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，建立健全自然资源和不动产登记信息管理基础平台建设和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。落实全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算，编制全民所有自然资源资产负债表，拟订考核标准，制定和落实全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，依法收缴有关资产收益。

5.拟订自然资源发展规划，拟订自然资源开发利用地方标准并组织实施，承担政府公示自然资源价格，承担自然资源分等定级价格评估工作，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。

6.推进主体功能区制度落实，组织编制并监督实施国土空间规划和有关专项规划。

7.牵头组织编制国土空间生态修复规划并实施有关生态修复重大工程，负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。

8.牵头拟订并实施耕地保护政策，负责耕地数量、质量、生态保护。

9.编制地质勘查规划并监督检查执行情况。按照权限管理有关地质勘查项目，组织实施矿产资源勘查、州级重大地质矿产勘查专项，负责地质灾害预防和治理，监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。

10.组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查，指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。

11.负责矿产资源储量管理及压覆矿产资源审批。按照权限负责矿业权管理，会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及有关管理工作，监督指导矿产资源合理利用和保护。

12.负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理信息安全和市场秩序。

13.制定并实施自然资源领域科技创新发展和人才培养规划、计划，监督落实技术标准、规程规范。

14.统一领导和管理文山州林业和草原局。

15.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

文山州自然资源和规划局共有独立核算的单位2个，其中：

1.行政单位1个，内设行政机构14个：局机关办公室、自然资源执法督查局、自然资源调查确权登记局、自然资源开发利用和权益科、国土空间规划科、城乡规划科、行政审批科、生态修复和耕地保护科、矿业权管理科、矿产资源储量管理科、地质勘查资源保护科、测绘地理信息科、财务科、机关党委；事业单位7个：自然资源和规划执法监察支队（参公管理）、文山州国土综合整治中心、自然资源调查登记中心、文山州基础地理信息及网络管理中心、文山州自然资源储备中心、文山州国土空间规划管理中心、城市规划展览馆。

2.文山州国土空间规划设计院1个（事业编制），内设机构7个,其中：办公室、村镇规划所、城市规划所、市政工程设计所、外派技术服务所、园林景观设计所、建筑设计所。

（三）重点工作概述

1.认真落实全面从严治党新要求。深入学习贯彻党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神、习近平总书记考察云南重要讲话精神等，将理论学习成果转化为推进工作的强大精神动力，落实全面从严治党要求。

2.做好新时期国土空间规划。全面推进州县乡国土空间规划编制，启动全州“多规合一”实用性村庄规划编制，高标准做好“十四五”自然资源和规划编制。同步编制“十四五”其他专项规划。

3.认真落实最严格的耕地保护制度。严格保护永久基本农田，加强耕地占补平衡管理，加大补充耕地储备，坚决制止各类耕地“非农化”行为，坚决守住耕地红线。

4.不断提高矿产资源综合利用水平。严格执行矿山生态综合评估、矿业权联勘联审依法审批制度，积极开展“净矿”出让试点，强化矿产资源开发利用和保护。加强行业领域安全生产监管，认真落实部门安全生产监管职责。

5.强化地质灾害防治和地质环境保护。强化地质灾害隐患治理，全面加强地质灾害综合防治体系建设，不断提升地质灾害综合治理能力。加强矿山地质环境保护，加快推进历史遗留矿山生态修复工作，大力推进全域土地综合整治。

6.持续打好“增存挂钩”攻坚战。坚持节约集约用地，统筹安排新增和存量建设用地。加大欠缴出让金清缴力度，推进闲置土地的处置。坚持分类保障建设项目用地，加大存量土地盘活力度。

7.持续打好“增减挂钩”攻坚战。认真贯彻落实中共中央、国务院《关于抓好“三农”领域重点工作确保如期实现全面小康的意见》，加大挖掘空心村、工矿废弃地等资源潜力，组织新编制增减挂钩项目实施方案，继续做好项目验收及报备。

8.持续打好“增违挂钩”攻坚战。严格落实“源头严防、过程严管、后果严惩”，着力健全“早发现、早制止、严查处”工作机制，进一步加强和改进卫片执法工作，采取强有力措施打赢自然资源保卫战。

9.全力打好营商环境攻坚战。强化营商环境对策研究，统筹协调不动产登记、房屋交易、税务等部门开展业务系统升级改造，真正实现信息化集成的“一窗受理，并行办理”，压缩工作时限。

二、预算单位基本情况

文山州自然资源和规划局编制2021年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个（文山州自然资源和规划局－本级、文山州国土空间规划设计院）；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制129人，其中：行政编制38人，事业编制91人。在职实有115人，其中：财政全供养115人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

空表说明：本部门无《部门项目绩效目标表》预算05-3、《部门政府采购预算表》预算07、《政府购买服务预算表》预算08、《对下转移支付预算表》预算09-1、《对下转移支付绩效目标表》预算09-2、《新增资产配置表》预算表10公开表为空表

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山州自然资源和规划局2021年部门财务总收入4279.63万元，其中：一般公共预算3879.63万元，政府性基金400万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2555.65万元对比增加1723.98万元，增长67.40%，主要原因：一是2021年度要全面完成文山州国土空间编制规划工作新增预算1000万元；二是补充耕地项目占补平衡指标（新增耕地）核实认定和验收增加安排预算400万元；三是增加预算矿产资源勘查实施方案评审补助资金150万元；四是继续安排配套省级地质灾害防治资金150万元；五是建设文山州矿权智能审批管理信息系统增加资金148万元，因此，对比上年度部门预算有较大幅度的增加。

（二）财政拨款收入情况

文山州自然资源和规划局2021年部门财政拨款收入4279.63万元，其中:本年收入4279.63万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4279.63万元，本级财力3879.63万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，政府性基金预算财政拨款400万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2555.65万元对比增加1723.98万元，增长67.40%，主要原因：一是2021年度全面完成文山州国土空间编制规划工作新增预算1000万元；二是补充耕地项目占补平衡指标（新增耕地）核实认定和验收增加安排预算400万元；三是增加预算矿产资源勘查实施方案评审补助资金150万元；四是继续安排配套省级地质灾害防治资金150万元；五是建设文山州矿权智能审批管理信息系统增加资金148万元。以上是造成与上年度部门预算对比较大幅度的增加的主要原因。

四、预算单位支出情况

文山州自然资源和规划局2021年部门预算总支出4279.63万元。财政拨款安排支出4279.63万元，其中：基本支出2310.63万元，与上年2250.65万元对比增加59.98万元，同比增长2.60%，主要原因：2021年度安置部队军转干部、人员正常调入及正常增资增加支出；政府性基金预算财政拨款支出新增400万元，同比减少100%，主要原因：新增安排补充耕地项目占补平衡指标（新增耕地）核实认定和验收预算；项目支出1569万元，与上年305万元对比增加1264万元，同比增加414.40%，主要原因：2021年度要全面完成文山州国土空间编制规划工作新增预算1000万元，增加预算矿产资源勘查实施方案评审补助资金150万元；四是建设文山州矿权智能审批管理信息系统增加资金148万元，是造成与上年度部门预算对比较大幅度的增加的原因。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况。

一般公共服务支出-人大事务-行政运行10.50万元，主要用于公务用车运行维护支出。

一般公共服务支出-纪检监察事务-派驻派出机构5万元，主要派驻纪检监察组日常工作开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出- 行政单位离退休104.69万元，主要用于离退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出－事业单位离退休24.50万元，主要用于离退休人员工资开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费171.69万元，主要用于基本养老保险缴费开支。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出85.85万元，主要用于职业年金缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗- 行政单位医疗45.65万元，主要用于行政人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗47.42万元，主要用于事业人员医疗保险缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助27.58万元，主要用于公务员医疗补助缴费开支。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8.24万元，主要用于其他行政事业单位医疗缴费开支。

城乡社区支出-城乡社区管理事务-行政运行支出256.92万元，主要用于行政事业单位（文山州国土空间规划设计院）工资及日常公务支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-行政运行788.59万元，主要用于行政人员工资奖金福利、日常工作开支。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源规划及管理1055万元，主要用于自然资源规划及管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源利用与保护10万元，主要用于自然资源利用与保护支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-自然资源调查与确权登记8万元，主要用于自然资源调查与确权登记支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-地质勘查与矿产资源管理159万元，主要用于地质勘查与矿产资源管理支出。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-事业运行人员工资628.79万元，主要用于事业人员工资奖金福利、日常工作开支。

自然资源海洋气象等支出-自然资源事务-其他自然资源事务支出187万元，主要用于其他自然资源事务支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金105.21万元，主要用于全额供给单位在职职工缴纳住房公积金财政承担部分开支。

灾害防治及应急管理支出-自然灾害防治-地质灾害防治150万元，主要用于省级配套地质灾害防治州级财政应承担部分支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.文山州自然资源和规划局（本级）按经济科目分类情况。

基本工资392.76万元（其中：基本支出392.76万元，项目支出0万元）。

津贴补贴343.04万元（其中：基本支出343.04万元，项目支出0万元）。

奖金427.07万元（其中：基本支出427.07万元，项目支出0万元）。

绩效工资104.16万元（其中：基本支出104.16万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费146.29万元（其中：基本支出146.29万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费73.15万元（其中：基本支出73.15万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费79.35万元（其中：基本支出79.35万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费23.83万元（其中：基本支出23.83万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费6.99万元（其中：基本支出6.99万元，项目支出0万元）。

住房公积金88.84万元（其中：基本支出88.84万元，项目支出0万元）。

办公费1221.12万元（其中：基本支出18.12万元，项目支出1203万元）。

水费2.34万元（其中：基本支出2.34万元，项目支出0万元）。

电费4.60万元（其中：基本支出4.60万元，项目支出0万元）。

邮电费3.20万元（其中：基本支出3.20万元，项目支出0万元）。

物业管理费8万元（其中：基本支出8万元，项目支出0万元）。

差旅费19.62万元（其中：基本支出19.62万元，项目支出0万元）。

会议费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

培训费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

公务接待费0.86万元（其中：基本支出0.86万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

工会经费14.81万元（其中：基本支出14.81万元，项目支出0万元）。

福利费31.17万元（其中：基本支出31.17万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费10.50万元（其中：基本支出10.50万元，项目支出0万元）。

其他交通费48.31万元（其中：基本支出48.31万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.99万元（其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元）。

退休费111.21万元（其中：基本支出111.21万元，项目支出0万元）。

委托业务费766万元（其中：基本支出0万元，项目支出766万元）。

2.文山州国土空间规划设计院按经济科目分类情况。

基本工资76万元（其中：基本支出76万元，项目支出0万元）。

津贴补贴34.56万元（其中：基本支出34.56万元，项目支出0万元）。

奖金82.33万元（其中：基本支出82.33万元，项目支出0万元）。

绩效工资41.83万元（其中：基本支出41.83万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费25.40万元（其中：基本支出25.40万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费12.70万元（其中：基本支出12.70万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费13.72万元（其中：基本支出13.72万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费3.76万元（其中：基本支出3.76万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.24万元（其中：基本支出1.24万元，项目支出0万元）。

住房公积金16.37万元（其中：基本支出16.37万元，项目支出0万元）。

办公费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

水费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

电费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

物业管理费2.43元（其中：基本支出2.43万元，项目支出0万元）。

生活补助3.60万元（其中：基本支出3.60万元，项目支出0万元）。

差旅费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）。

工会经费2.73万元（其中：基本支出2.73万元，项目支出0万元）。

福利费6.06万元（其中：基本支出6.06万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费3.50万元（其中：基本支出3.50万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

退休费13.54万元（其中：基本支出13.54万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组，预算支出金额0万元。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，预算支出金额0万元。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组，预算支出金额0万元。

六、政府采购预算情况    

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算总额148万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算148万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明    

文山州自然资源和规划局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24.41万元，较上年14.85万元对比增加9.56万元，增长64.30%，具体变动情况如下：与上年度对比增加的原因，主要是上年度预算车辆维修经费为编制车辆财政预算标准，而不是单位车辆实际运行维护支出经费，同时2021年度打击非法开采及农村违建专项行动任务十分繁重。    

（一）因公出国（境）费

文山州自然资源和规划局2021因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

严格执行因公出国（境）经费管理办法，从严控制因公出国（境）团组数和人数，坚决制止无实质内容的出访，进一步从严控制压减因公出国（境）费预算。

（二）公务接待费

文山州自然资源和规划局2021年公务接待费预算为0.85万元，较上年0.85万元对比增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为10次，共计接待850人次。

与上年度预算相等的原因：是严格执行中央八项规定精神和省委、省政府的相关规定，坚持务实节约、严格公务接待标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州自然资源和规划局2021年年公务用车购置及运行维护费为23.56万元，较上年14万元对比增加9.56万元，增长68.20%。其中：公务用车购置费0万元，增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费23.56万元，较上年14万元对比增加9.56万元，增长68.20%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年度对比增加的原因，主要是上年度预算车辆维修经费为编制车辆财政预算标准，而不是单位车辆实际运行维护支出实际经费，同时2021年度打击非法开采及农村违建专项行动任务十分繁重。

八、重点项目预算绩效目标情况    

（一）全面完成文山州国土空间编制规划工作项目资金1000万元。建立全国统一、责权清晰、科学高效的国土空间规划体系，整体谋划新时代国土空间开发保护格局，综合考虑人口分布、经济布局、国土利用、生态环境保护等因素、科学布局生产空间、生活空间、生态空间、是加快形成绿色生产方式和生活方式、推进生态文明建设、建设美丽中国的关键举措，是坚持以人民为中心、实现高质量发展和高品质生活、建设美好家园的重要手段，是保障国家战略有效实施、促进国家治理体系和治理能力现代化、实现“两个一百年”奋斗目标和中华民族伟大复兴中国梦的必然要求。

按采购项目技术服务合同，要求在6月底前完成“双评估”、“双评价”的编制工作。按《文山州州级国土空间规划编制工作方案》要求，州直有关部门根据职责分工开展重大专题研究。目前“双评估”、“双评价”、20个专题研究已全部完成，根据合同协议价款为567.30万元。国土空间总体规划编制于2020年11月17日已完成公开招投标，中标价为786万元；国土空间规划基础信息平台及“一张图”实施监督信息系统项目于2020年12月9日已公开招投标，中标价为599万元，目前中标单位已按照签订的合同协议开展工作。

（二）文山州矿产资源勘查实施方案评审补助项目资金150万元。为促进文山州涉矿企业合法权益和当地财政增收，满足年度州级登记权限内探矿权出让、新立、延续、变更、保留、注销及采矿权出让、新立、延续、变更、注销涉矿报告的评审评估需求。2019年度完成州级评审评估报告共95件，其中：矿产资源储量报告16件、矿产资源勘查实施方案37件、矿产开发利用方案11件、矿山地质环境保护与土地复垦方案9件、采矿权出让收益评估报告22件。按评审评估委托需要财政支付150万元。

（三）为有效防治地质灾害，做到有效预警预报（完成5万元气象预警预报经费）。完成737个地质灾害防治隐患点监测1105人群测群防监测员的经费补助22万元（200元/人）支付工作，完成1个地质灾害隐患点立项治理或搬迁避让，1个工程治理或搬迁避让项目，达到避让或消除地质灾害隐患，确保人民群众生命财产安全。

（四）建设文山州矿权智能审批管理信息系统项目资金148万元。在3月份前完成矿权智能审批管理信息系统建设，达到与省级智能审批系统的对接，实现全省矿业权登记纳入同一数据库管理，切实保障矿业权出让登记权限调整后相关工作的顺利开展。该项目于2021年1月18日完成公开招投标（竞争性磋商），中标价为133万元，目前中标单位已按照签订的合同协议开展前期建设准备工作。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州自然资源和规划局2021年机关运行经费安188.89万元，与上年190.56万元对比减少1.67万元，减少0.80%。主要原因：按照中央八项规定精神，推行电子化办公，减少公务活动，压缩办公经费预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

 

 

监督索引号 53260000832400111