文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关职业技术教育、成人教育、劳动就业和职业技能培训的方针、政策，为当地经济社会建设发展培养高、中、初职业技术人才。

2.坚持以服务为宗旨，以就业为导向、育人为本的办学方针，面向市场、面向社会，除招收三年制或四年制的全日制学生外，为用人单位短期培训与鉴定预备技师、高、中、初级技能等级人才。

3.积极探索人才培养模式。逐步推行“工学结合、校企结合、顶岗实习”的办学模式。为用人单位培养不同层次的实用型技能人才。不断推行教学改革，提高教学质量，以培养学生就业能力为重点，推行一体化、模块化教学，加强学生技能操作训练。

4.根据经济社会发展和用人单位的要求，建立一支“事业忠诚、师德高尚、教学优质、技能过硬”高素质的师资队伍。

5.完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我校共设置11个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、发展规划科、监审科、招生就业办公室、教务与生产实习科、学生科、培训鉴定科、总务科、财务科和安全保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

学校将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，严格按照州委州政府和上级主管部门的决策部署，深化思想认识、加强作风建设，以更加坚决的态度，更加有力的措施，更加完善的制度，推动技工教育事业高质量跨越式发展。

1.深化思想认识，创新工作方式。深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，进一步解放思想，牢固树立创新意识，把党建工作融入到教育教学中，融入到事关改革发展的中心工作中，以钉钉子的精神，主动深入思考研究各项工作，用先进的理论思想指导实际工作，持续提升管党治党的能力。

2.加强作风建设，夯实干事创业力量。深入开展主题教育检视问题的整改，持续以“师德师风专项教育整治”为小切口，不断加强作风建设，坚持以刀刃向内的勇气，抓铁有痕的决心，久久为功的韧劲，努力将作风与能力建设不断引向深入，夯实学校干事创业基础。

3.锁定技师学院目标，全力以赴促申报。对照指标体系，想方设法补短板，创造条件促申报，按照州委州人民政府的统筹部署，全力以赴申报创建技师学院。

二、预算单位基本情况

我校编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制105人。在职实有95人，其中：财政全额保障95人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员54人，其中：离休0人，退休54人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况。

2024年部门财务总收入3755.92万元，其中：一般公共预算2255.92万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入300万元，事业收入1200万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。与上年4204.25万元对比减少448.33万元，下降10.66%，主要原因分析：一是减少校企合作的社会化培训收入380万元；二是学生人数减少250人，相应的事业收入、生均公用经费也减少68万元。

（二）财政拨款收入情况。

2024年部门财政拨款收入2255.92万元，其中:本年收入2255.92万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2255.92万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年2324.25万元对比减少68.33万元，下降2.94%，主要原因是学生人数减少250人，相应的事业收入、生均公用经费也减少68万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出3755.92万元。财政拨款安排支出2255.92万元，其中：基本支出2231.18万元，与上年2297.75万元对比减少66.57万元，下降3%，主要原因是学生数减少，学校教学设备耗材相应的减少；项目支出24.74万元，与上年26.50万元对比减少1.76万元，下降6.64%，主要原因是本年校舍维修维护专项资金安排的是24.74万元，安排资金比上年26.50万元减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050303教育支出—职业教育—技校教育1542.10万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员工资和日常公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休192.31万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校事业单位事业退休人员退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出165.14万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出82.57万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出6.97万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗89.58万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.72万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.02万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员工伤、生育、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金138.52万元，主要用于文山壮族苗族自治州高级技工学校在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资442.12万元（其中：基本支出442.12万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资支出；

津贴补贴29.59万元（其中：基本支出29.59万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴支出；

奖金122.20万元（其中：基本支出122.20万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一次性奖金支出；

绩效工资582.98万元（其中：基本支出582.98万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基础性和奖励性绩效支出；

机关事业单位基本养老保险缴费165.14万元（其中：基本支出165.14万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费支出；

职业年金缴费82.57万元（其中：基本支出82.57万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

职工基本医疗保险缴费89.58万元（其中：基本支出89.58万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗、生育保险缴费支出；

公务员医疗补助缴费30.72万元（其中：基本支出30.72万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

其他社会保障缴费14.99万元（其中：基本支出14.99万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员大病、工伤保险缴费支出；

住房公积金138.52万元（其中：基本支出138.52万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

公务用车运行维护费4.5万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出0万元），主要用于公务用车保险、维修保养、加油等费用支出；

公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于单位开展业务产生的相关接待费用支出；

工会经费45.96万元（其中：基本支出45.96万元，项目支出0万元），主要用于单位工会开展七个节日和一个生日等活动费用支出；

办公费31.8万元（其中：基本支出31.8万元，项目支出0万元），主要用于单位开展各项业务工作办公费支出；

水费40.00万元（其中：基本支出40.00万元，项目支出0万元），主要用于单位日常办公用水费支出；

电费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元），主要用于单位日常办公用电费支出。

其他对个人和家庭的补助18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元），主要用于单位驻村队员的补助支出；

差旅费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元），主要用于职工因公出差车船、伙食、住宿等费用支出；

专用材料费37.2万元（其中：基本支出37.2万元，项目支出0万元），主要用于单位开展业务产生的相关专用材料费用支出；

维修维护费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元），主要用于单位日常维修、系统维护等费用支出；

劳务费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元），主要用于单位日常工作产生的劳务费用支出；

福利费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元），主要用于在职人员福利费用支出；

其他商品服务支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员其他费用支出；

退休费185.83万元（其中：基本支出185.83万元，项目支出0万元），主要用于单位退休人员统筹外退休费支出；

其他工资福利支出98.00万元（其中：基本支出98.00万元，项目支出0万元），主要用于单位聘请合同制员工费用支出；

五、州对下专项转移支付情况

2023年文山壮族苗族自治州高级技工学校没有对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额5万元，其中：政府采购货物预算5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.5万元，较上年7.5万元增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

(一)因公出国（境）费。

文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是无数据变化。共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费。

文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年公务接待费预算为3万元，较上年3万元增加0万元，增长0%，原因是无数据变化。国内公务接待批次为25次，共计接待340人次。

（三）公务用车购置及运行维护费。

文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年公务用车购置及运行维护费为4.5万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是无数据变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，原因是无数据变化；公务用车运行维护费4.5万元，较上年增加0万元，增长0%，原因是无数据变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校紧紧围绕学校核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。2024年安排预算项目2个，项目经费1426.74万元，各项目具体绩效目标详见附表。

（一）校舍维修维护专项资金24.74万元。

校舍维修维护专项资金是根据学校现有校舍情况，主要用于校舍水电改造费用，计划完成改造面积3万平方米的水电，完成后可保障学校师生正常用水用电，让学生能安心在校生活和学习。

（二）社会化培训专项资金1402.00万元。

根据文山壮族苗族自治州高级技工学校校企合作进行的社会化培训和新型学徒制培训收支情况，主要用于2023年培训费成本支出1102.00万元，劳务费支出300.00万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明。

文山壮族苗族自治州高级技工学校2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，文山壮族苗族自治州高级技工学校资产总额1165.65万元，其中流动资产491.89万元，固定资产673.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。本年资产总额比上年1069.65万元增加96万元，增长8.97%，其中固定资产（净值）减少220.55万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0万元，实现资产处置收入0.72万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000231600300111