文山州人力资源和社会保障局2024年预算公开

监督索引号53260000231600000

文山州人力资源和社会保障局2024年预算公开

目录

第一部分文山州人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州人力资源和社会保障局2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州人力资源和社会保障局2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：一是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规、政府规章草案。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订大中专院校毕业生就业有关政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订失业、工伤保险全州统筹办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案，参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。五是负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。六是统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来文工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。九是贯彻落实全省统一的表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。十四是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。十五是有关职责分工。与文山州教育体育局的有关职责分工。大中专院校毕业生就业政策由文山州人力资源和社会保障局牵头，会同文山州教育体育局等部门拟订。大中专院校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由文山州教育体育局负责。大中专院校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由文山州人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

文山州人力资源和社会保障局共设置12个内设机构，分别是办公室、规划财务与基金监管科、政策法规科、人力资源管理科、职业技能与专业技术人员管理科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科、劳动关系与信访科、工资福利与表彰奖励科、社会保险科、人事科、机关党委。

文山州人力资源和社会保障局所属单位4个，分别是：

1．文山州人力资源和社会保障局（本级）；

2．文山州公共就业和人才服务中心；

3．文山州社会保险事业管理中心；

4．文山州高级技工学校。

（三）重点工作概述

一是突出抓好就地就近就业工作。在全州打造1—2个具有文山特色适应于文山劳动力资源供需匹配需求的“幸福里”社区，各县（市）按照“标准化建设、场地化落实、专业化运营”的要求建设不少于1个独具特色的零工市场。构建完善弹性精准用工模式，把供需两端的务工人员和用工需求有效对接起来，建立企业用工信息台账和务工人员信息库，通过“一人一企、一企一策”对接服务，为用工企业提供管家式、订单式用工保障。结合县域经济特点，搭建“线上+线下”的招聘平台，及时归集发布零工、短工、兼职及县内外招聘需求，提供职业介绍、用工指导、求职登记、培训登记等“一站式”服务，促进就业供需对接。切实解决地方产业发展季节性用工难的问题。

二是突出抓好职业技能培训工作。积极引进优质机构搭建平台开展“订单式”培训，大力推广利用微信公众号广泛收集群众培训需求并开展针对性、实效性培训的经验做法。重点围绕文山马塘工业园区、三七工业园区和砚山工业园区等企业技能需求开展新型学徒制培训和高级工、技师、高级技师等高技能人才培训。同时，扎实推进“小切口”整治民生领域突出问题“惠民行动”职业技能培训领域专项治理工作，严格实施政府补贴性培训招投标工作，为文山营造良好的培训环境。

三是突出抓好养老保险扩面增效工作。大力推行养老保险扩面增效“12456”工作法，加强社保政策和经办服务宣传工作，通过建立精准扩面对象实名库、实施精准扩面“六个一批”专项行动、“六个参保宣传动员”服务行动等措施，全力推进社会保险参保扩面工作，推动法定人群参保缴费全覆盖，鼓励和引导更多人群参加更高质量的企业职工养老保险，确保完成省级下达的扩面增效任务，逐步达到全覆盖、调结构、优质量目标。

四是突出抓好机关事业单位养老保险欠费整改工作。加强请示汇报，积极争取州委、州政府高位推动支持，进一步压实县（市）人民政府和相关部门的主体责任，加大机关事业单位工作人员养老保险和职业年金清欠征缴力度。争取涉及清算人员养老保险欠费、职业年金记实、职业年金计息资金尽快落实到位，力争尽快完成退休“中人”待遇清算计发工作，确保清算工作取得新进展、新突破。

五是突出抓好社邮合作网点建设工作。聚焦打造“城市一刻钟、农村社区全覆盖”社保便民服务圈，加强与邮政部门联动协作，力争2024年底依托邮政乡村振兴工作室，基本实现社邮合作网点对全州乡镇（街道）全覆盖，并通过移动服务辐射到所有行政村（社区），切实发挥在各自业务领域的领先优势，积极打造有温度、高品质的社邮合作。

六是突出抓好深化人才人事改革工作。持续推进义务教育教师、高层次人才、公立医院等群体和行业收入分配制度改革，进一步完善州直事业单位绩效工资总量核定机制、事业单位绩效工资监督管理制度等绩效工资管理制度，加强带薪休假政策执行监督管理，切实维护干部职工合法权益。研究制定事业单位人员招聘规范、事业单位岗位设置及动态管理办法、事业单位干部选拔管理规程，及时发布全州事业单位公开招聘岗位计划并组织实施，认真做好州属事业单位公开选调工作人员组织实施。

七是突出抓好公共实训基地项目建设工作。主动加强请示汇报，强化部门沟通对接，积极筹集配套资金，从快从速推进施工建设，强化监管，定期报送项目进展情况，适时公示项目建设成果，主动接受相关监管部门和社会公众的监督，确保项目安全、保质、如期建成。

八是突出抓好职业教育工作。积极支持文山技师学院申报工作，配合做好州高级技工学校与州体育职业技术学校“两校区”置换、文山与砚山“两校区”融合发展等服务保障工作，加大招生力度，力争实现在校生规模达5000人以上，全力做好省级专家组验收评估工作，争取2024年底前文山技师学院实现挂牌办学，鼓励支持参加职业教育名校、名专业和名师遴选，提升文山职业教育综合水平。

九是突出抓好根治欠薪工作。聚焦工程建设领域的政府和国企项目拖欠农民工工资问题，按照“属地管理、分级负责，谁主管谁负责”原则，集中整治政府和国企项目拖欠农民工工资问题，坚决守住不发生因欠薪引发的群体性事件、极端事件和有影响的网络舆情事件“三个不发生”底线。

二、预算单位基本情况

我局编制2024年部门预算单位共4个，其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制226人，其中：行政编制36人，工勤人员编制0人，参照公务员管理事业单位编制68人，事业编制122人。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员124人，其中：离休1人，退休123人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入16175.36万元，其中：一般公共预算14293.81万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入300.00万元，事业收入1200.00万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0.55万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入381.00万元。

财务总收入比上年16368.64万元减少193.28万元，下降1.18%，主要原因是所属二级预算单位—州高级技工学校校企合作的社会化培训人数减少导致财政专户管理资金预算减少。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入14293.81万元，其中：本年收入14293.81万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14293.81万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

财政拨款收入比上年14286.36万元增加7.45万元，增长0.05%，主要原因：一是所属二级预算单位—州高级技工学校在校生人数减少导致基本经费减少；二是企业退休人员独生子女奖励标准提高导致项目经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出16175.36万元。财政拨款安排支出14293.81万元，其中：基本支出5270.82万元，比上年5277.63万元减少6.81万元，下降0.13%，主要原因是所属二级预算单位—州高级技工学校在校学生人数减少，致使公用经费预算减少；项目支出9022.99万元，比上年9008.46万元增加14.53万元，增长0.16%，主要原因是财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，企业退休人员独生子女奖励标准提高，补助资金增加，导致项目支出预算比上年增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构5.00万元，主要用于州纪委监委派驻州人力资源和社会保障局纪检组日常公用经费支出。

2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务102.00万元，主要用于2024年度公务员考录考试考务支出。

2050303教育支出—职业教育—技校教育1542.10万元，主要用于州高级技工学校人员及日常公用经费等教育教学支出。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行992.42万元，主要用于州人力资源和社会保障局机关人员及日常公用经费支出。

2080102社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务273.00万元，主要用于2024年度事业单位招聘考试、州级单位公开遴选（选调）工作人员考试等支出，其中事业单位招聘考试工作经费128.00万元、州级单位公开遴选（选调）考试145.00万元。

2080107社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务10.00万元，主要用于工伤劳动能力鉴定及其法律顾问、案件代理等支出。

2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设30.00万元，主要用于文山人社网、“智慧人社”综合服务平台运维及网络入侵安全防护支出。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构1077.87万元，主要用于州就业人才中心、州社保中心人员及日常公用经费支出。

2080111社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构50.00万元，主要用于开展职业技能鉴定考核考试鉴定机构考务费、上缴省级考核考试费、职称类评审专家劳务费、职业资格证书打印设备购置费等相关鉴定考核成本性支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休240.16万元，主要用于州人力资源和社会保障局离休人员离休金及退休人员统筹外养老金支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休202.72万元，主要用于州人力资源社会保障局下属事业单位退休人员统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出394.46万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出197.23万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员职业年金缴费支出。

2080507社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500.00万元，主要用于州本级机关事业单位退休人员统筹外待遇支出。

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位养老支出128.25万元，主要用于州本级建国初期参加革命的部分退休干部生活补贴支出。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助511.00万元，主要用于城乡居民基本养老保险州级补助支出。

2089999社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—其他社会保障和就业支出402.03万元，主要用于州本级企业离退休人员津贴补贴、独生子女奖励及社会化管理服务经费等支出，其中州属参保企业离休人员财政负担的津贴补贴资金6.97万元、企业退休人员独生子女奖励资金360.00万元、企业退休人员社会化管理服务补助34.00万元及直属事业单位事业人员失业保险缴费支出1.06万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗111.03万元，主要用于州人力资源和社会保障局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗103.21万元，主要用于州人力资源和社会保障局事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助71.68万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职公务员医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18.87万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员工伤、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金330.78万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1019.76万元（其中：基本支出1019.76万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴655.71万元（其中：基本支出655.71万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出—奖金567.44万元（其中：基本支出567.44万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出—绩效工资673.79万元（其中：基本支出673.79万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费394.46万元（其中：基本支出394.46万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费197.23万元（其中：基本支出197.23万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费214.23万元（其中：基本支出214.23万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费71.68万元（其中：基本支出71.68万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费32.80万元（其中：基本支出32.80万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出—住房公积金330.78万元（其中：基本支出330.78万元，项目支出0万元）。

30114工资福利支出—医疗费补助缴费5.34万元（其中：基本支出5.34万元，项目支出0万元）。

30199工资福利支出—其他工资福利支出98.00万元（其中：基本支出98.00万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出—办公费221.49万元（其中：基本支出73.69万元，项目支出147.80万元）。

30202商品和服务支出—印刷费65.65万元（其中：基本支出1.15万元，项目支出64.50万元）。

30204商品和服务支出—手续费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出—水费54.15万元（其中：基本支出43.65万元，项目支出10.50万元）。

30206商品和服务支出—电费54.75万元（其中：基本支出54.75万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出—邮电费12.35万元（其中：基本支出12.35万元，项目支出0万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费2.09万元（其中：基本支出2.09万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出—差旅费71.96万元（其中：基本支出69.46万元，项目支出2.50万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费155.24万元（其中：基本支出30.50万元，项目支出124.74万元）。

30215商品和服务支出—会议费2.68万元（其中：基本支出2.68万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出—培训费951.12万元（其中：基本支出4.5万元，项目支出946.62万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费8.59万元（其中：基本支出8.59万元，项目支出0万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费119.17万元（其中：基本支出37.17万元，项目支出82.00万元）。

30226商品和服务支出—劳务费721.45万元（其中：基本支出59.60万元，项目支出661.85万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费224.80万元（其中：基本支出0万元，项目支出224.80万元）。

30228商品和服务支出—工会经费69.10万元（其中：基本支出69.10万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出—福利费30.74万元（其中：基本支出30.74万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费19.40万元（其中：基本支出19.40万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用117.40万元（其中：基本支出114.40万元，项目支出3.00万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出11.15万元（其中：基本支出6.15万元，项目支出5.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费16.20万元（其中：基本支出16.20万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费540.15万元（其中：基本支出411.90万元，项目支出128.25万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助43.00万元（其中：基本支出9.00万元，项目支出34.00万元）。

30309对个人和家庭的补助—奖励金360.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出360.00万元）。

30399对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助21.00万元（其中：基本支出21.00万元，项目支出0万元）。

31002资本性支出—办公设备购置9.21万元（其中：基本支出9.21万元，项目支出0万元）。

31302对社会保障基金补助—对社会保险基金补助7500.00元（其中：基本支出0万元，项目支出7500.00万元）。

39999对社会保障基金补助—对城乡居民基本养老保险基金补助511.00元（其中：基本支出0万元，项目支出511.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年，州级财政安排文山州人力资源和社会保障局对下专项转移支付预算511.00万元。功能科目分类如下：

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助511.00万元，主要用于城乡居民基本养老保险州级财政补助支出。其中：文山市60.00万元、砚山县51.00万元、西畴县50.00万元、麻栗坡县70.00万元、马关县60.00万元、丘北县60.00万元、广南县100.00万元、富宁县60.00万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额60.17万元，其中：政府采购货物预算13.32万元、政府采购服务预算46.85万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州人力资源和社会保障局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.989万元，比上年28.10万元减少0.111万元，下降0.40%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州人力资源和社会保障局2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因是：与上年相比无增减变化。

（二）公务接待费

文山州人力资源和社会保障局2024年公务接待费预算为8.589万元，比上年8.70万元减少0.111万元，下降1.28%，国内公务接待批次为96次，共计接待1026人次。

增减变化原因是：认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求，严格控制接待范围，认真履行审批手续，从严执行接待标准，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州人力资源和社会保障局2024年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，与上年19.40万元持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.40万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是：与上年相比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州人力资源和社会保障局紧紧围绕全州人社事业发展的计划核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标，共10个，绩效目标情况如下：

（一）公务员招考录用考试专项经费。根据公务员法、公务员录用有关规定及省委组织部发布的《云南省2024年度考试录用公务员公告》，采取报名考试、资格复查、面试体检、考察录用等程序，组织实施2024年度考试录用主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员工作。主要用于2024年全州公务员招考录用笔试、面试工作所需的考务费、防疫物资、用品用具、水费、试卷运送费等支出。预计公务员招考笔试报名人数近17000人，招考岗位数220余个，考录公务员人数330余个。

（二）事业单位招聘工作人员考试专项经费。根据《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》（云人社发〔2016〕182号）的规定，为加强文山州事业单位人才队伍建设，改善人才队伍结构，经州人民政府批准，做好2024年文山州事业单位公开招聘工作人员工作。主要用于2024年全州事业单位招聘工作人员考试工作所需的命题费（含出题、印刷、阅卷）、考务费、防疫物资、用品用具、水费、试卷运送费等支出。预计报考人数17000余人，解决大中专毕业就业人数3500余人。

（三）州级单位公开遴选（选调）工作人员招考专项经费。根据公务员法、公务员公开遴选办法、《事业单位人事管理条例》和国家、省州有关人事流动调配政策等有关规定，依据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于公务员考试职责分工有关事项的通知》（文编办〔2019〕20号）明确的职能职责，做好2024年州级机关公开遴选（选调）工作人员工作，公开遴选（选调）工作人员职位及人数以《2024年文山州州级机关统一公开遴选（选调）工作人员职位表》为准。主要用于2024年州级单位公开遴选（选调）工作人员考试所需的命题费（含出题、印刷、阅卷）、考务费、防疫物资购置、用品用具费、水费、试卷运送费等支出。预计2024年将有近16个单位开展公开遴选（选调）工作，公开遴选（选调）近35人。拟组织遴选（选调、定向生招聘）考试2批次，报名人数近3000人；拟组织专业技术执业资格考试4批次，报名人数近11000人。

（四）文山州“智慧人社”信息化建设经费。2024年将以“智慧人社”建设为核心，依据“互联网+政务服务”便民服务及“放管服”改革要求，依托文山智慧人社平台及全省统一的社会保险公共服务平台、劳动人事争议仲裁裁审平台及劳动用工、劳动保障监察等信息系统，进一步完善文山智慧人社平台、文山州人社局微信公众号功能，推进文山“智慧人社”信息化建设。预计2024年维护系统个数2个，信息数据安全达到99%，系统初验、终验时间偏差率控制在5%以内，平台维护期限1年，管理增量数据条数1000余条，管理存量数据条数200000余条。

（五）工伤劳动能力鉴定专项经费。根据《云南省劳动能力鉴定办法》第二十四条规定的工伤劳动能力鉴定收费的使用范围，切实做好工伤劳动能力鉴定工作，切实保障参保职工权益。预计2024年开展工伤劳动能力鉴定期数20期，工伤案件代理16件，每期参与鉴定专家人数5人。

（六）职业技能鉴定考核考试专项经费。根据《财政部国家计委关于同意恢复收取职业技能资格鉴定(考核)费等问题的复函》（财综函﹝2001﹞4号）和《云南省计委云南省财政厅关于职业技能资格鉴定（考核）收费标准及有关事项的通知》（云计收费﹝2002﹞261号）文件规定。预计2024年各类职业技能鉴定考核考试人数5000余人，考核鉴定通过率95%以上，高技能人才总量占技能劳动者的比例20%以上，项目完成时间为2024年12月以前。

（七）企业退休人员社会化管理服务补助资金。根据《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则〉的通知》（云政办发〔2005〕52号）文件精神，为进一步加快社会保障服务体系建设，切实推进文山州企业退休人员社会化管理服务工作，加强养老保险经办机构对乡镇和社区社会化管理服务工作的指导，有组织地开展有益于企业退休人员身心健康的各项活动，保障及时足额发放企业退休人。预计离退休人员0.52万人享受补助，发放率达到100%  

（八）机关事业单位基本养老保险财政补助资金。确保符合条件的机关事业单位退休人员基础养老金按时足额发放。主要用于发放符合条件的机关事业单位退休人员0.53人待遇，对符合条件的机关事业单位退休人员按时足额发放率100%，有领取资格的机关事业单位退休人员基本养老金应发尽发率100%，机关事业单位退休人员满意度大于等于95%。

（九）就业创业工作补助资金。就业创业工作补助资金为自有资金项目，项目绩效目标：通过聘用公益性岗位人员，每月按时支付工资及缴纳养老、医疗等保险费，增强单位窗口业务经办能力、服务质量，提高就业人才服务工作效能。一是聘用公益性岗位人员数量不高于10人；二是支付岗位工资、保险等准确率不低于98%；三是资金支付完成率不低于95%；四是提高就业人才服务工作效率水平为较好以上；五是聘用公益性岗位人员满意度不低于90%。

（十）校舍维修维护专项资金。按照申办技师学院工作规划，学校将按照州委政府的决策部署，学校搬迁至州体职校与其置换，采取维修和新建相结合，此笔项目经费主要用于水电改造费用，计划完成改造面积3万平方米，保障学生入住和学习1000余人。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补贷款）。

9．社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费安排149.70万元，比上年146.86万元增加2.84万元，增长1.93%，主要原因是在职人员增加所致。

以上机关运行经费主要用于保障文山州人力资源和社会保障局（本级）及其所属未独立核算的事业单位日常运转支出。

（二）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州人力资源和社会保障局资产总额4030.01万元，其中流动资产755.66万元，固定资产1108.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2151.14万元，无形资产14.88万元，其他资产0万元。本年资产总额比上年1964.92万元增加2065.09万元，增长105.10%，其中固定资产（净值）减少250.88万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产37项（处置已超使用年限和损坏不能使用的办公桌椅、空调、台式计算机、便携式计算机、复印机和打印机等固定资产），账面原值20.12万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数据。

监督索引号53260000231600111