文山州社会保险中心2024年部门预算公开

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文山州社会保险中心2024年部门预算公开

目录

第一部分文山州社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州社会保险中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州社会保险中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州社会保险中心是州人力资源和社会保障局下属行使行政职能的社会保险经办机构，参照公务员法管理的正科级事业单位，主要负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，负责养老、机关事业单位养老保险、工伤保险基金、职业年金和失业保险的核定、管理和各种待遇支付等各项经办工作。

（二）机构设置情况

文山州社会保险中心共设置10个内设机构，包括：办公室、机关事业单位参保管理科、企业参保管理科、工伤科、财务统计科、稽核科、机关事业单位社会化服务管理科、企业社会化服务管理科、城乡居民养老保险科和科技信息科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.持续开展养老保险扩面增效工作。通过建立精准扩面对象实名库、实施精准扩面“六个一批”专项行动、“六个参保宣传动员”服务行动等措施，全力推进社会保险参保扩面工作，推动法定人群参保缴费全覆盖，鼓励和引导更多人群参加更高质量的企业职工养老保险，确保完成省级下达的扩面增效任务，逐步达到全覆盖、调结构、优质量工作目标。

2.常态化开展“康乃馨”服务行动。全力做好社保政策宣传工作，有效扩大养老保险扩面增效、社保服务“康乃馨”行动等宣传覆盖面，积极营造良好的社会氛围。进一步拓宽社保服务广度和深度，大力推行网上办、掌上办、上门办等，为服务对象提供多样化、个性化、精准化优质、高效、暖心的“康乃馨”式社保服务。

3.推进机关事业单位养老保险欠费整改和中人待遇清算计发工作。力争将退休中人清算资金纳入州、县（市）年度财政预算，按“退休一人清算计发一人”的原则，化整为零，减轻集中清算带来的资金压力，加快完成退休中人养老金清算计发工作。

4.全方位保障社保基金安全。一是严格落实内控制度要求，切实加强基金监管。二是利用信息化手段，做好跨层级、跨部门、跨险种数据联网核验和共享比对的技术支撑做好数据集中比对核查清理工作，全面提升社会保险经办风险防控能力，防范经办领域潜在风险，更有效地保护基金安全。三是严格执行待遇资格确认工作要求，确保领取待遇资格确认工作落到实处。对尚未追回的违规领取待遇人员，实行“一人一档”管理，继续开展追偿工作。

5.全力推进实施社保综合柜员制。一是优化窗口设置。借助人社一体化服务平台，稳步推进综合柜员制实施，进一步优化配备窗口经办人员，有机整合综合受理窗口、经办后台、反馈窗口和自助区域，实现办事便利、人员分流、经办紧凑、权责清晰的服务要求。二是继续优化经办服务。整理出全年各项业务高峰期，推行增窗口、增人员、增工时和延时服务等保障措施，推广“预约制”和“网厅办”等方式，全力保障“线上线下业务不积压、办事人员窗口不排队”，为服务对象提供便捷高效社保服务。

6.加快推进社邮社银合作。切实发挥在各自业务领域的领先优势，加强与邮政、各银行沟通对接，全力打造“城市一刻钟、农村社区全覆盖”社保便民服务圈，力争2024年底基本实现社邮、社银合作网点对全州乡镇（街道）全覆盖，并通过移动服务辐射到所有行政村（社区）。

7.加强干部队伍建设，提升经办服务水平。以加强党建和党风廉政建设工作为抓手，深入学习贯彻党的二十大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想，教育引导全体干部职工牢记使命和宗旨，践行社保“记录一生、保障一生、服务一生”的价值追求，不断提升服务水平、不断强化为民服务意识，更好满足企业和群众办事需求，不断提高群众满意度和幸福感。

二、预算单位基本情况

我中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9,372.51万元，其中：一般公共预算9371.96万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0.55万元。

比上年9238.73万元增加133.78万元，增长1.45%，主要原因是，2024年基本支出比上年830.13万元增加8.58万元，增长1.03%，主要是工资增长，缴费基数增加，养老保险和医疗保险增长；项目支出比上年8408.60万元增加124.65万元，增长1.48%，为财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，企业退休人员独生子女奖励标准提高，补助资金增加。2024年单位自有资金比上年0万元增加0.55万元，为失业动态监测调查项目经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9371.96万元，其中：本年收入9371.96万元，上年结转收入0万元，本年收入中，一般公共预算财政拨款9371.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年9238.73万元增加133.23万元，增长1.44%，其中：2024年基本支出比上年830.13万元增加8.58万元，增长1.03%，主要原因是，工资增长，缴费基数增加，养老保险和医疗保险增长；项目支出比上年8408.60万元增加124.65万元，增长1.48%，主要原因是，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，企业退休人员独生子女奖励标准提高，补助资金增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9,372.51万元。财政拨款安排的支出9,371.96万元，其中：基本支出838.71万元，比上年830.13万元增加8.58万元，增长1.03%。主要原因是，工资增长，缴费基数增加，养老保险和医疗保险增长；项目支出8533.25万元，比上年8408.60万元增加124.65万元，增长1.48%，主要原因是，财政对城乡居民基本养老保险基金的补助增加，企业退休人员独生子女奖励标准提高，补助资金增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构601.34万元，主要用于人员工资504.48万元，及日常公用经费支出96.86万元。

2.2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.17万元，主要用于本单位退休职工工资33.97万元，公用经费1.20万元。

3.2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出65.67万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出32.83万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。

5.2080507社会保障和就业支出—对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，为项目支出，主要用于州本级机关事业单位基本养老保险待遇发放补助。

6.2080599社会保障和就业支出—其他行政事业单位养老支出128.25万元，为项目支出，主要用于发放2023年度州属企业建国初期参加革命工作的部分老干部生活补贴。

7.2080799就业补助—其他就业补助支出0.55万元，为项目经费，用于发放开展失业动态监测调查人员经费。

8.2082602社会保障和就业支出—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助511万元，为项目支出（州级财政补助），用于发放达到领取条件的城乡居民养老保险待遇。

9.2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出394万元，为项目支出，主要用于，一是发放企业退休人员独生子女奖励资金360万元。二是企业退休人员社会化管理服务费34万元。

10.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗35.70万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

11.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助9.80万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费公务员补助支出。

12.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.86万元，主要用于本单位在职人员工伤、大病保险缴费支出。

13.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金55.34万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出706.68万元.主要包括：

（1）30101基本工资164.81万元（基本支出164.81万元，项目支出0万元）。

（2）30102津贴补贴201.74万元（基本支出201.74万元，项目支出0万元）。

（3）30103奖金137.93万元（基本支出137.93万元，项目支出0万元）。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费65.67万元（基本支出65.67万元，项目支出0万元）。

（5）30109职业年金缴费32.83万元（基本支出32.83万元，项目支出0万元）。

（6）30110职工基本医疗保险缴费35.70万元（基本支出35.70万元，项目支出0万元）。

（7）30111公务员医疗补助缴费9.80万元（基本支出9.80万元，项目支出0万元）。

（8）30112其他社会保障缴费2.86万元（基本支出2.86万元，项目支出0万元）。

（9）30113住房公积金55.34万元（基本支出55.34万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出98.06万元，其中：基本支出98.06万元，项目支出0万元。主要包括：

（1）30201办公费11.28万元（基本支出11.28万元，项目支出0万元）。

（2）水费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）。

（3）电费2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）。

（4）邮电费4.7万元（基本支出4.7万元，项目支出0万元）。

（5）差旅费8万元（基本支出8万元，项目支出0万元）。

（6）会议费0.68万元（基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

（7）培训费0.50万元（基本支出0.50万元，项目支出0万元）。

（8）公务接待费0.68万元（基本支出0.68万元，项目支出0万元）。

（9）维修（护）支出0.2万元（基本支出0.2万元，项目支出0万元）。

（10）物业管理费2.09万元（基本支出2.09万元，项目支出0万元）。

（11）福利费11.70万元（基本支出11.70万元，项目支出0万元）。

（12）其他交通费用34.86万元（基本支出34.86万元，项目支出0万元）。

（13）工会经费6.46万元（基本支出6.46万元，项目支出0万元）。

（14）福利费0.90万元（基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

（15）公务用车运行维护费2.50万元（基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

（16）其他商品和服务支出0.30万元（基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

（17）办公设备购置支出8万元（基本支出8万元，项目支出0万元）。

（18）办公费（办公设备购置）支出2.21万元（基本支出2.21万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助8567.77万元，其中：基本支出33.97万元，项目支出8533.80万元。基本支出33.97万元是退休费。项目支出8533.80万元，主要包括财政对城乡居民基本养老保险基金的补助511万元，对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，2024年度州属企业建国初期参加革命工作的部分老干部生活补贴1.82万元，企业退休人员独生子女奖励360万元，企业退休人员社会化管理服务费34万元，失业动态监测调查项目经费0.55万元，州属参保企业离休人员财政负担的津贴补贴资金126.43万元。

五、州对下专项转移支付情况

列入州对下专项转移支付项目1个，即城乡居民基本养老保险州级补助（8县市）资金支出511万元。按功能科目分类为：2082602财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于发放达到领取条件的城乡居民基本养老保险待遇。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额12.71万元，其中：政府采购货物预算10.21万（分别为：人社一体化自助服务设备3万元，高拍仪1.60万元，台式计算机2万元，复印纸2.21万元，文件柜1.40万元），政府采购服务预算2.50万元（分别为：车辆维修和保养服务1万元，车辆加油服务1.50万元）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州社会保险中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.179万元，较上年3.20万元减少0.021万元，下降0.66%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州社会保险中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平，无增减变动。

（二）公务接待费

文山州社会保险中心2024年公务接待费预算为0.679万元，较上年0.7万元减少0.021万元，下降3%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。

公务接待费预算比上年减少原因为，认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求，严格控制接待范围，认真履行审批手续，从严执行接待标准，坚持厉行节约原则，减少公务接待费用开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州社会保险中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，与上年持平，无增减变动。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平，无增减变动；公务用车运行维护费2.50万元，与上年持平，无增减变动。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车保有量和公务用车购置及运行维护费与上年持平，均无增减变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州社会保险中心2024年预算安排重点项目6个，项目资金8533.25万元，一是对城乡居民基本养老保险基金的补助511万元。以坚持和完善社会统筹与个人账户相结合的制度模式，巩固和拓宽个人缴费、集体补助、政府补贴相结合的资金筹集渠道，完善基础养老金和个人账户养老金相结合的待遇支付政策，强化长缴多得、多缴多得等制度的激励机制，建立基础养老金正常调整机制，健全服务网络，确保基础养老金按时足额发放到符合待遇领取条件的城乡居民手中为绩效目标，通过项目实施，符合条件的城乡老年居民足额发放率达到100%，基础养老金覆盖率达到100%，符合条件的城乡老年居民按时足额发放率达到100%，有领取资格的城乡老年居民基本养老金应发应尽发率达到100%，服务对象满意度指标大于等于95%。二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，以确保符合条件的机关事业单位退休人员基础养老金按时足额发放为绩效目标，通过项目实施，达到用于发放符合条件的机关事业单位退休人员5300人待遇，对符合条件的机关事业单位退休人员按时足额发放率100%，有领取资格的机关事业单位退休人员基本养老金应发尽发率100%，机关事业单位退休人员满意度大于等于95%。三是州属企业建国初期参加革命工作的部分老干部生活补贴1.82万，为体现党中央对建国初参加革命工作的部分退休干部的关怀，用于发放符合条件的部分退休干部生活补助。对符合条件的建国初参加革命工作的部分退休干部按时足额发放率100%，建国初参加革命工作的部分退休干部生活补助长期可持续，建国初参加革命工作的部分退休干部满意度指标大于等于95%。四是企业退休人员独生子女奖励360万元。为贯彻落实《国务院关于完善企业职工基本养老保险制度的决定》(国发[2005]38号)，进一步健全完善企业职工基本养老保险制度，确保基本养老金按时足额发放和建立基本养老金正常调整机制，确保符合政策的企业离退休人员独生子女奖励按时足额发放。享受独生子女费企业退休人数2580人，符合条件的享受独生子女费企业退休人员按时足额发放率100%，符合条件的享受独生子女费企业退休人员补贴长期可持续，影响指标享受独生子女费企业退休人员满意度指标大于等于95%。五是企业退休人员社会化管理服务补助经费34万元。为进一步加快社会保障体系建设，切实推进文山州企业退休人员社会化管理服务工作，有组织地开展有益于企业退休人员身心健康的各项活动，加快社会保障体系建设，切实推进文山州企业退休人员社会化管理服务工作。通过项目实施，企业退休人员移交率达100%，享受补助人员上访的比例降低到10%以下，享受节日慰问费和活动费人员满意度提高到90%以上。六是2024年度州属企业离休人员各项津、补贴126.43万元，按云政发[2006]139号文件要求,按时发放符合条件的12名离休人员各项津、补贴，按时足额发放率100%，建国初参加革命工作的部分退休干部生活补助长期可持续，符合条件的12名离休人员满意度指标大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2024年度安排机关运行经费98.06万元，比上年95.72万元增加2.34万元，增长2.44%，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、水费、电费、维修（护）费、会议费、培训费、接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、办公设备购置以及其他费用。增长原因为部分老化办公设备的更新、维护等支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州社会保险中心资产总额197.69万元，其中，流动资产68.82万元，固定资产113.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产14.88万元，其他资产0万元。与上年227.69万元相比，本年资产总额减少30万元，下降13.18%。其中固定资产减少27.05万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000231600200111