文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心2024年预算公开

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文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心2024年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责辖区内就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况。

2．负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作。

3．负责建设公共就业和人才服务信息系统，负责高层次人才信息库建设工作。

4．负责辖区内离校未就业高校毕业生服务、公益性岗位管理和流动党员管理工作，向劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

5．承办文山州人民政府、文山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

文山州公共就业和人才服务中心共设置10个内设机构，包括：办公室、财务统计科、创业指导科（创业孵化基地管理办公室）、公共就业科、职业培训科、失业保险科、高校毕业生服务科、人力资源市场科、人才流动服务科、劳动人事档案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

文山州公共就业和人才服务中心将认真贯彻落实党的二十大精神、省委“3815”战略、省委十一届五次全会及州委十届六次全会精神，抓实就业这个最大民生，努力让劳动者有好工作、好收入，确保全州就业形势总体稳定，努力实现就业创业工作高质量发展。文山州公共就业和人才服务中心2024年重点工作主要有：

一是聚焦省外转移就业，在增加收入上出实招。1.从春节开始，抢抓节后复工先机，立足于早转、快转、多转，整合资源力量，认真开展“大稳岗、大监测、大推送、大输送、大提升”五项活动，全力做好农村劳动力转移就业工作。2.深入开展劳动力底数调查，做到底子清、情况明、数据准。建立就业、培训意愿清单，针对性地提供就业帮扶。并及时将信息更新录入云南省公共就业服务平台，做好系统数据信息的更新维护工作。3.层层压实工作责任，抓实劳动力转移就业帮扶工作。全面收集各类优质岗位信息层层推送至村组一线，确保有转移就业意愿人员实现100%转移就业，并做好稳岗及动态跟踪服务工作。针对无法外出务工人员采取就业帮扶车间吸纳或乡村公益性岗位安置等措施保障实现就业，零就业家庭动态清零。

二是聚焦就地就近就业，在就业结构优化上下功夫。1.持续依托州内产业发展和项目建设，鼓励支持企业和项目实施单位，积极创设岗位优先吸纳本地劳动力就业。并结合我州重点产业、企业及承接东部产业转移用工需求，优先保障州内企业用工，促进我州农村劳动力就地就近就业。2.打造和创建多个切合我州实际的“幸福里”社区（新村）等，以零工市场、公共就业服务站和人力资源服务机构为支撑的“四位一体”的公共就业服务体系，通过“十五分钟就业服务圈”，收集本地用工需求，推荐当地就业岗位，促进农村劳动力就地就近就业更加稳定。3.利用就业创业扶持政策，鼓励和引导有就业创业意愿的脱贫人口通过回归农业发展生产、参与农村基础设施项目建设、自主创业灵活就业等形式，实现就地就近就业。

三是聚焦创业扶持工作，在引领带动上添动力。1.通过各种渠道，利用各类媒体平台加强对创业贷款、城镇公益性岗位、社会保险补贴、一次性吸纳就业补贴、一次性基层就业奖补等优惠政策的宣传，联合工信部门在全州范围加大创新型中小微企业最高不超过400万元的创业贷款扶持。2.以“七彩云南创业福地”品牌为引领，促进创业资源整合，打造一批“创业小镇”“创业街区”“创业社区”“创业村落”，鼓励引导返乡农村劳动力中有能力、有一技之长的“小能人”返乡入乡创业，优先落实创业补贴、社会保险补贴等扶持政策。3.挖掘和推荐“彩云雁归”返乡创业计划项目申报省级补助资金支持，全力支持返乡创业，助力乡村振兴。组织好第六届“中国创翼”创业创新大赛文山州选拔赛，鼓励自主创业和返乡创业。举办第七届文山州“青年梦·赢未来”大学生创业大赛。

四是聚焦技能提升工作，在提质增效上做文章。1.对返乡农村劳动力进行一次全面的职业技能资格和技能等级普查，准确掌握农村劳动力中的高技能人才队伍底数。2.把文山就业市场紧缺的“蓝莓采摘”工、“家政服务”工、“蔬菜种植”工等与技能培训相结合，实现“招工+培训+进厂”一条龙服务，全面提升“幸福里”平台承载力。3.充分利用技能提升行动资金，紧紧围绕州内重点产业，紧扣高技能人才队伍建设，有针对性地按照企业需求开展技能提升培训，提升职工技能，助推企业发展。把应急管理部门的熔化焊接与热切割作业人员安全技术培训、低压电工作业人员安全技术培训、高处安装、维护、拆除作业人员安全技术培训等取证与人社部门国家职业技能等级证书一起培训，达到“一班取双证”的目的，培训与就业全面挂钩。4.充分发挥各县（市）驻省外农村劳动力转移就业服务机构的作用，强化东西部劳务协作机制，提供准确优质的培训订单，开展项目化订单培训。

五是聚焦就业服务工作，在政策落实上当先锋。1.推动公共就业服务向前延伸、提质增效，满足毕业生多层次、全方位、精准化服务需求，以服务高校毕业生“六进”活动为载体，做好州内几所高校毕业生就业创业工作；2.做好离校未就业高校毕业生的信息衔接和服务接续工作，实行离校未就业高校毕业生实名制管理服务，确保登记到位、联系到位、帮扶到位；3.充分发挥各级公共就业人才服务机构和各类经营性人力资源服务机构作用，组织开展好高校毕业生公共就业创业服务系列专项活动；4.常态化开展线上、线下招聘活动，推出“直播带岗”、“直播政策”等高校毕业生就业创业特色云服务，搭建服务平台；5.加大就业见习岗位开发力度，帮助高校毕业生等青年增强岗位实践经验，提升市场就业竞争力，促进市场化社会化就业。

六是聚焦资金管理工作，在发挥效益上齐发力。1.进一步强化责任意识，压实工作责任，全面落实各项就业创业扶持政策，夯实资金支付基础，统筹安排兑现补助资金，规范资金使用管理，提高资金使用效益。2.每月定期调度资金支付进度，做好分析，适时掌握全州资金支付情况，督促执行率低的县（市）加大就业创业扶持政策工作力度。3.各级人社部门积极向地方党委政府汇报，争取支持，保障资金及时拨付；加强沟通协调，督促资金清算不及时的县（市）加大资金清算力度，确保各项补贴及时足额发放。

二、预算单位基本情况

文山州公共就业和人才服务中心编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制23人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制23人。在职实有28人，其中：财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入683.45万元，其中：一般公共预算672.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入11万元。与上年726.48万元对比减少43.03万元，下降5.92%，主要原因分析：一是由于工资变动，本年人员经费及公用经费672.45万元，与上年662.57万元相比增加9.88万元；上年有项目资金31.36万元（公益性招聘活动专项补助资金10万元、“三支一扶”工作人员生活补助资金21.36万元），本年无项目资金预算。因此，本年“一般公共预算拨款收入”672.45万元，比上年693.93万元减少21.48万元。二是本年“单位资金—其他收入”只有就业创业工作补助资金11万元，比上年32.55万元减少21.55万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入672.45万元，其中:本年收入672.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款672.45万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年693.93万元对比，减少21.48万元，下降3.10%，主要原因分析：一是本年人员经费及公用经费672.45万元，由于工资变动，与上年662.57万元相比增加9.88万元；二是上年有项目资金31.36万元（公益性招聘活动专项补助资金10万元、“三支一扶”工作人员生活补助资金21.36万元），本年无项目资金收入预算。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出683.45万元。财政拨款安排支出672.45万元，其中：基本支出672.45万元，与上年662.57万元对比，增加9.88万元，增长1.49%，主要原因分析：本年人员经费及公用经费672.45万元，由于工资变动，与上年662.57万元相比增加9.88万元。项目支出0万元，与上年31.36万元对比，减少31.36万元，下降100%，主要原因分析：上年有项目资金31.36万元（公益性招聘活动专项补助资金10万元、“三支一扶”工作人员生活补助资金21.36万元），本年无项目资金支出预算。单位资金支出（其他支出）11万元，与上年32.55万元对比减少21.55万元，下降66.21%，主要原因分析：本年单位资金支出预算只有“就业创业工作补助资金”11万元，而上年单位资金预算包含“三支一扶”省级考务工作经费30.55万元、失业动态监测调查经费2万元两个项目，故本年单位资金支出比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构476.52万元，主要用于在职人员及日常公用经费支出，其中：人员经费404.92万元，日常公用经费71.60万元；

2．2080501社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34.93万元，主要用于退休人员统筹外养老金待遇、办公费及福利费支出；

3．2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.26万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

4．2080506社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出26.13万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

5．2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.41万元，主要用于在职人员基本医疗、生育保险缴费支出；

6．2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.21万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

7．2101199生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.27万元，主要用于在职及退休人员工伤、大病保险缴费支出；

8．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

1．30101工资福利支出—基本工资131.79万元，主要用于在职人员基本工资支出；

2．30102工资福利支出—津贴补贴159.03万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；

3．30103工资福利支出—奖金109.36万元，主要用于在职人员基础性绩效及年终一次性奖金等支出；

4．30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费52.26万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

5．30109工资福利支出—职业年金缴费26.13万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

6．30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费28.41万元，主要用于在职人员基本医疗、生育保险缴费支出；

7．30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.21万元，主要用于在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

8．30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.27万元，主要用于在职及退休人员大病、工伤保险缴费支出；

9．30113工资福利支出—住房公积金43.72万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

10．30114工资福利支出—医疗费1.74万元，主要用于在职及退休人员体检费支出；

11．30201商品和服务支出—办公费6.90万元，主要用于单位开展各项业务工作办公费支出；

12．30204商品和服务支出—手续费0.30万元，主要用于银行转账手续费、账户使用费、短信业务费等支出；

13．30205商品和服务支出—水费0.50万元，主要用于单位日常办公用水费用支出；

14．30207商品和服务支出—邮电费1万元，主要用于单位电话、网络、邮寄等费用支出；

15．30211商品和服务支出—差旅费10万元，主要用于职工因公出差车船、伙食、住宿等费用支出；

16．30213商品和服务支出—维修（护）费0.30万元，主要用于单位日常维修、系统维护等费用支出；

17．30215商品和服务支出—会议费1万元，主要用于单位召开会议产生的相关费用支出；

18．30216商品和服务支出—培训费1万元，主要用于单位组织培训产生的相关费用支出；

19．30217商品和服务支出—公务接待费2万元，主要用于单位开展业务产生的相关接待费用支出；

20．30228商品和服务支出—工会经费5.60万元，主要用于缴纳单位工会费支出；

21．30229商品和服务支出—福利费7.86万元，主要用于在职及退休人员节日慰问、生日慰问等费用支出；

22．30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.40万元，主要用于公务用车保险、维修保养、加油等费用支出；

23．30239商品和服务支出—其他交通费用30.10万元，主要用于在职人员公务交通补贴、单位租车费用支出；

24．30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.64万元，主要用于在职及退休人员其他费用支出；

25．30302对个人和家庭的补助—退休费33.73万元，主要用于单位退休人员统筹外退休费；

26．30305对个人和家庭的补助—生活补助3万元，主要用于强边固防工作人员生活、通讯补贴支出；

27．31002资本性支出—办公设备购置0.20万元，主要用于单位购买办公设备费用支出。

五、州对下专项转移支付情况

文山州公共就业和人才服务中心2024年无州对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额3.70万元，其中：政府采购货物预算1.10万元（复印纸、碎纸机）、政府采购服务预算2.60万元（车辆保险、维修保养、加油服务）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州公共就业和人才服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，与上年5.40万元对比无增减，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州公共就业和人才服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，与上年0万元对比无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州公共就业和人才服务中心2024年公务接待费预算为2万元，与上年2万元对比无增减，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州公共就业和人才服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，与上年3.40万元对比无增减。其中：公务用车购置费0万元，与上年0万元对比无增减；公务用车运行维护费3.40万元，与上年3.40万元对比无增减。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州公共就业和人才服务中心2024年无本级财力安排项目，重点项目为上级安排项目两个（就业补助资金、就业创业工作补助资金），绩效目标情况如下：

（一）就业补助资金。“就业补助资金”为上级补助项目，绩效目标：一是资金按规定用于社保补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴、就业创业服务补助、大学生创业扶持项目等支出；二是完成年度城镇新增就业目标任务；三是年末城镇登记失业率保持在目标范围内。州本级2024年就业补助资金绩效目标情况如下：

1．数量指标：享受职业培训补贴人员不低于300人，符合条件享受公益性岗位补贴、社会保险补贴的应补尽补，享受就业见习补贴人员不低于40人；

2．质量指标：职业培训补贴、社会保险补贴、公益性岗位补贴、就业见习补贴、求职创业补贴发放准确率不低于98%；

3．时效指标：资金在规定时间内下达率不低于95%，补贴资金在规定时间内支付到位率不低于95%；

4．成本指标：职业培训补贴人均标准在300-2000元/人范围内，职业技能鉴定补贴人均标准为初级不高于100元、中级不高于120元、高级不高于150元，社会保险补贴人均标准按不超过社会保险费实际缴费额的2/3补贴，公益性岗位补贴人均标准参照最低工资标准执行；

5．经济效益指标：城镇新增就业人数不低于1500人，年末城镇登记失业率控制在5%以内，失业人员再就业人数不低于140人，就业困难人员就业人数不低于130人；

6．社会效益指标：零就业家庭帮扶率不低于95%，因就业问题发生重特大群体性事件数量不超过2件；

7．服务对象满意度指标：公共就业服务满意度不低于90%，就业扶持政策经办服务满意度不低于90%。

（二）就业创业工作补助资金。就业创业工作补助资金为自有资金项目，项目绩效目标：通过聘用公益性岗位人员，每月按时支付工资及缴纳养老、医疗等保险费，增强单位窗口业务经办能力、服务质量，提高就业人才服务工作效能。

1．数量指标：聘用公益性岗位人员数量不高于10人；

2．质量指标：支付岗位工资、保险等准确率不低于98%；

3．时效指标：资金支付完成率不低于95%；

4．社会效益指标：提高就业人才服务工作效率水平为较好以上；

5．服务对象满意度指标：聘用公益性岗位人员满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7．发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补贷款）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费安排72.8万元，与上年71.81万元对比增加0.99万元，增长0.55%。主要原因：一是本年增加“公共交通专项经费”2.66万元，上年无此项预算，2024年机关运行经费增加2.66万元；二是本年职工体检费1.74万元列入“工资福利支出—医疗费”，上年体检费是包含在“商品和服务支出—福利费”里，2024年机关运行经费减少1.74万元；三是由于工资变动，本年应缴“工会经费”比上年增加0.07万元，2024年机关运行经费增加0.07万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州公共就业和人才服务中心资产总额173.27万元，其中，流动资产114.04万元，固定资产59.23万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年212.74万元相比，本年资产总额减少39.47万元，下降18.55%，其中固定资产减少7.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000231600100111