文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算

监督索引号53260000231600401000

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局(本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、固定资产使用情况表

十二、部门整体支出绩效自评情况

十三、部门整体支出绩效自评表

十四、项目支出绩效自评表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发的《文山州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（文办发〔2019〕79号），文山州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：一是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规、政府规章草案。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订大中专院校毕业生就业有关政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订失业、工伤保险全州统筹办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案，参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。五是负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。六是统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来文工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。九是贯彻落实全省统一的表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。十四是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。十五是有关职责分工。与文山州教育体育局的有关职责分工。大中专院校毕业生就业政策由文山州人力资源和社会保障局牵头，会同文山州教育体育局等部门拟订。大中专院校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由文山州教育体育局负责。大中专院校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由文山州人力资源和社会保障局负责。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年，在州委、州政府坚强领导下，州人社局紧紧围绕迎接护航党的二十大、学习宣传贯彻党的二十大精神为主线推进全年各项工作，坚持难中求进、稳中求进、干中求进，着力促发展、惠民生、防风险、保稳定，年初制定的22项人力资源和社会保障事业发展计划指标全面超额完成。

一是优化就业创业政策，就业局势总体保持稳定。全面落实就业促进规划和政策，健全产业联动、创业带动、区域互动机制，支持多渠道灵活就业、消除就业歧视、促进就地就近就业、支持返乡创业。全州城镇新增就业3.78万人，完成任务数2.08万人的181.78%；城镇失业人员再就业5308人，完成任务数2800人的189.57%；就业困难人员就业4391人，完成任务数2400人的182.96%；“贷免扶补”扶持创业1342人（户），完成任务数898人（户）的149.44%；创业担保贷款扶持创业2674人（户），完成任务数2169人（户）的123.28%；发放创业担保贷款6.28亿元，完成任务数5.11亿元的122.93%。

二是完善社会保险制度，社会保障工作落到实处。积极推动落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，实施百万群众转保城镇职工养老保险计划，促进城乡居民养老保险参保人员、被征地农民更多参加城镇职工养老保险。参加城镇职工基本养老保险31.94万人，完成任务数31.22万人的102.31%；参加城乡居民基本养老保险21.97万人，完成任务数21.67万人的101.38%；参加失业保险13.8万人，完成任务数12.76万人的108.17%；参加工伤保险29.1万人，完成任务数27.98万人的104%；社会保障卡持卡401.36万人，完成任务数353.96万人的113.39%。

三是筑牢人才人事根基，支撑发展能力逐步增强。新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书4161人，完成任务数4000人的104%；新增取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书445人，完成任务数400人的111.25%；开展补贴性职业技能培训5.31万人，完成任务数3万人的177%。年末职业技能人才达17.5万人，专业技术人才达8.3万人，遴选6名高技能人才入选“七乡首席技师”，推选4名专业技术人才入选“省突”、“省贴”专家，组织开展专家人才服务基层活动185场次。

四是巩固和谐劳动关系，劳动权益得到有效维护。劳动人事争议调解成功率95.5%，比任务数60%高出35.5个百分点；劳动人事争议仲裁结案率100%，比任务数90%高出10个百分点；劳动保障监察举报投诉案件结案率99.6%，比任务数96%高出3.6个百分点；拖欠农民工工资举报投诉案件结案率99.7%，比任务数98%高出1.7个百分点；劳动保障监察监管信息上线率97.7%，比任务数70%高出27.7个百分点。

五是推动乡村振兴工作，千方百计促农增收。2022年末实有农村劳动力转移就业126.94万人，完成任务数120.14万人的105.66%；农村劳动力培训33.6万人，完成任务数25万人的134.41%；农村劳动力补贴性培训4.5万人，完成任务数1.8万人的250.13%。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山州人力资源和社会保障局（本级）共设置12个内设机构，分别是办公室、规划财务与基金监管科、政策法规科、人力资源管理科、职业技能与专业技术人员管理科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科、劳动关系与信访科、工资福利与表彰奖励科、社会保险科、人事科、机关党委。

纳入文山州人力资源和社会保障局（本级）核算的所属事业单位3个，分别是：

1．文山州人力资源和社会保障局劳动保障监察支队；

2．文山州人事考试院；

3．文山州人力资源和社会保障局信息中心。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，即文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级），参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年末实有人员编制60人。其中：行政编制36人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员39人（含行政工勤人员5人），事业人员21人（含参公管理事业人员10人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员44人（离休0人，退休44人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山州人力资源和社会保障局（本级）没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据；文山州人力资源和社会保障局（本级）没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2022年度收入合计21,387,156.66元。其中：财政拨款收入19,041,265.75元，占总收入的89.03%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入2,345,890.91元，占总收入的10.97%。与上年26,401,480.09元相比，收入合计减少5,014,323.43元，下降18.99%。其中：财政拨款收入减少4,950,935.47元，下降20.64%；其他收入减少63,387.96元，下降2.63%。主要原因是人员减少导致财政拨款收入减少，以及公务员招考、事业单位招聘、职业技能鉴定等财政拨款收入减少所致。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年度支出合计20,701,242.3元。其中：基本支出12,888,410.13元，占总支出的62.26%；项目支出7,812,832.17元，占总支出的37.74%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年26,342,752.64元相比，支出合计减少5,641,510.34元，下降21.42%。其中：基本支出减少2,525,314.73元，下降16.38%；项目支出减少3,116,195.61元，下降28.51%。主要原因是公务员招考、事业单位招聘、职业技能鉴定等项目经费减少所致。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关机构正常运转的日常支出12,888,410.13元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,345,501.95元，占基本支出的88.03％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,542,908.18元，占基本支出的11.97％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,812,832.17元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：一是用于就业创业招聘、职业技能鉴定、农村劳动力统计调查及专业技术人员到基层服务经费等就业创业工作项目支出1,800,403.50元；二是用于工伤劳动能力鉴定项目支出100,000.00元；三是用于公务员招考、事业单位招聘、州级单位公开遴选（选调）考试、专业技术人员执业资格考试、七乡首席技师培养等人事人才工作专项支出5,625,227.47元；四是用于人社信息系统升级改造、驻村工作队员工作经费及事业单位业务骨干培训等能力建设工作项目支出287,201.20元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款支出19,041,265.75元，占本年支出合计的91.98%。与上年24,202,201.22元相比减少5,160,935.47元，下降21.32%，主要原因是“智慧人社”信息化建设经费、职业技能鉴定考核考试专项经费及专业技术人员到基层服务经费等项目经费比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出149,778.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于驻局纪检监察组业务经费支出及公务员考试经费支出。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出17,283,902.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.77%。主要用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关、直属事业单位日常运转的人员经费、公用经费及专项业务经费支出。

9．卫生健康（类）支出741,023.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.89%。保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关、直属事业单位日常运转的人员经费、公用经费及专项业务经费支出。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出866,561.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于保障文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）机关、直属事业单位住房公积金缴费支出。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，支出决算为90,962.58元，完成年初预算的51.98%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算71,999.58元，占总支出决算的79.15%；公务接待费支出决算18,963.00元，占总支出决算的20.85%，具体是国内接待费支出决算18,963.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为175,000.00元，支出决算为90,962.58元，完成年初预算的51.98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为71,999.58元，完成年初预算90,000.00元的80.00%；公务接待费支出决算为18,963.00元，完成年初预算85,000.00的22.31%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是根据中央八项规定精神，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费预算支出所致。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年128,002.70元减少37,040.12元，下降28.94%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算减少25,222.12元，下降25.94%；公务接待费支出决算减少11,818.00元，下降38.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是根据中央八项规定精神，进一步压缩公务用车运行维护费和公务接待费支出所致。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于保障州人力资源和社会保障局（本级）机关开展就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系事业发展所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待37批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于保障州人力资源和社会保障局（本级）机关开展就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系事业发展发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）部门2022年机关运行经费支出1,523,560.50元，比上年1,424,751.12元增加98,809.38元，增长6.94%,主要原因是办公费、印刷费、差旅费等办公经费支出比上年略有增长。机关运行经费主要用于保障州人力资源和社会保障局（本级）机关开展就业创业、社会保障、人事人才、和谐劳动关系等方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局（本级）资产总额11,422,055.76元，其中，流动资产1,995,749.80元，固定资产9,426,305.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年9,487,749.67元相比，本年资产总额增加1,934,306.09元，其中固定资产增加1,885,596.35元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见公开11表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额109,633.58元，其中：政府采购货物支出25,500.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出84,133.58元。授予中小企业合同金额79,633.58元，占政府采购支出总额的72.64%。”）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（公开12表、13表、14表）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000231600401111