文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责辖区内就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；二是负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作；三是负责建设公共就业和人才服务信息系统，负责高层次人才信息库建设工作；四是负责辖区内离校未就业高校毕业生服务、公益性岗位管理和流动党员管理工作，向劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务；五是承办文山州人民政府和文山州人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．持续抓好农村劳动力转移就业工作。拿出“起跑就冲刺”的干劲，做实“输出就业”、“就近就业”两篇文章，通过开展“大稳岗、大监测、大推送、大输送、大提升”五项活动，促进农村劳动力转移就业提质增效，助推乡村振兴发展。依托文山驻上海和浙江嘉兴、台州“人力资源工作站”，对外出务工的农村劳动力提供维护权益、协调关系、解决实际困难等全方位的就业服务，提高就业稳定率。共举办文山州2022年“春风行动”、“就业援助月”暨沪滇劳务协作就业扶贫、“民营企业招聘月”、“大中城市联合招聘高校毕业生专场活动”、“百日千万网络招聘专项活动”等招聘活动1014场次，其中线上549次，线下465次。参与用人单位3112户，提供就业岗位48.14万个，进场求职9.38万人次，初步达成就业意向1.42万人。建立失业返乡人员监测机制，加强失业返乡人员排查，加大岗位推荐力度。2022年9月，文山州人力资源社会保障局主要领导率队到上海开展稳岗就业活动，并到上海市静安区、虹口区两地人社局开展劳务协作回访。

2．持续抓好就业帮扶工作。全力做好群众“输出、就近、兜底”就业帮扶，通过落实“强化东西部劳务协作，实现对外输出转移就业；依托项目建设和产业发展，实现就近就地就业；强化政策激励扶持，鼓励自主创业灵活就业；聚焦易地搬迁集中安置区群众就业服务，帮助搬迁群众多渠道转移就业；聚焦就业困难农村劳动力帮扶，实现兜底就业”等工作措施，确保具备外出务工条件的脱贫劳动力“应转尽转、应转必转”。全州开发城镇公益性岗位安置1219人在岗就业；全州开发乡村公益性岗位安置3.75万人在岗就业，较2021年12月底的3.62万人增加1285人，增长3.5%，其中：安置脱贫劳动力就业3.56万人，较2021年12月底的3.39万人增加1589人，增长4.7%。全州正常运行就业帮扶车间408个，吸纳2.54万人就业，其中：吸纳脱贫劳动力就业4905人。全州易地搬迁安置区，实现搬迁群众转移就业2.79万人，完成目标任务2.65万人的105.3%。

3．持续抓好援企稳岗工作。通过入户、入企精准问需，广泛深入宣传就业创业优惠政策，搭建完善用工信息对接平台，多渠道解决用工需求。州级建立“处级领导、科级实职干部挂企业”的挂钩联系“一对一”服务工作机制，挂联服务27家企业，各县（市）人力资源社会保障局也建立起相应服务企业工作机制。共深入云南神火有限公司、云南富宁湘桂糖业有限公司、云南协丰泰鞋业有限公司、文山三七产业园区、马塘工业园区等34家企业（工业园区）调查走访，形成企业问题需求83个，提出解决措施66条。全州发放稳岗返还资金2895.28万元，惠及参保单位1527户5.38万人；着力为参保单位降低用人成本，继续执行失业保险1%的费率，为全州6183家单位减征失业保险费4926.13万元，其中单位减征3448.29万元，个人减征1477.84万元，有效援企纾困；发放一次性扩岗补助资金582人87.30万元惠及263户次参保企业；已审批云南文山交通运输集团公司、文山云荷纸业有限责任公司等15户企业不同缓缴期限的失业保险费缓缴申请，已缓缴费款金额39.30万元。

4．持续抓好创业扶持工作。结合人社政策法规“五进”活动，通过入户走访、短信推送、媒体宣传等途径，大力宣传创业贷款政策。优化创业贷款申请条件，简化创业贷款申办流程和手续，加强与银行工作联动，加快审批进度，全力支持返乡创业，助力乡村振兴。全州新增创业担保贷款62792.6万元，扶持4014人（户）创业，带动12085人就业。其中：新增“贷免扶补”21085万元扶持1342人（户）创业，新增创业担保贷款40847.6万元扶持2669人（户）创业，新增小微企业创业贷款860万元扶持3户创业；发放创业担保贷款2991万元，扶持返乡创业农民工191人（户）创业；发放创业担保贷款1979万元，扶持高校毕业生128人（户）创业。

5．持续抓好技能提升工作。积极引导组织农村劳动力、企业职工、学生、失业人员等群体开展政府补贴性职业技能培训，以培训促就业，以培训促产业发展。通过开展“主题培训”、储备康养人才，主推“报名式”培训、提高培训后的就业率，围绕劳务品牌开展培训、储备行业人才，实施产业技能培训、助推乡村振兴等有力措施，文山州共开展补贴性技能培训5.47万人次，其中农村劳动力培训4.8万人次、脱贫劳动力培训3.19万人次。

6．持续抓好高校毕业生就业服务工作。认真开展离校未就业高校毕业生就业启航“百日行动”做好各项就业服务工作，省人社厅移交我州离校未就业高校毕业生共有4483人，已完成联系服务4483人，服务率100%，已落实就业去向4260人，就业去向落实率95%。扎实开展公共就业服务进校园活动，做好文山学院、云南三鑫职业技术学院等州内高校毕业生就业创业工作，活动期间，共组织开展政策宣讲3场，服务毕业生9000余人次，发放政策宣传资料1500余份，举办线上线下招聘会4场次，提供就业岗位2.1万个，开展职业技能培训579人。全州累计建成就业见习基地86个，新增就业见习260人，其中高校毕业生165人，支付补贴资金84.2万元。认真组织文山州第五届“青年梦·赢未来”创业大赛，共有45名大学生参加创业大赛，分享151万元创业奖励。做好“三支一扶”大学生日常服务管理工作。已向符合条件的231名中职学校学生发放求职创业补贴23.1万元，文山学院、三鑫职业技术学院共2283人228.3万元，资金已于2023年1月发放。

7．持续抓好劳务品牌创建工作。自2021年以来，州公共就业和人才服务局坚持把劳务品牌建设作为农村劳动力转移就业工作提质增效的重中之重，紧紧围绕州内重点产业发展，按照“一县一品”的工作思路，以劳务品牌打造带动就业促增收为目标，着力创建具有文山特色的劳务品牌。经过近两年的努力，初步形成了以“丘北纺织工”、“文山三七小匠”和“富宁八角香料工”为代表的文山州劳务品牌。2021年10月16日，“丘北纺织工”劳务品牌荣获“我最关注的劳务品牌”和“就业带动类劳务品牌”两项荣誉，晋升为国家级劳务品牌；2022年11月，全国第一届劳务品牌发展大会上，文山州取得优异成绩，“文山三七小匠”劳务品牌形象代言人刘兴仙当选“全国20个最具特色劳务品牌形象代言人”、“丘北纺织工”劳务品牌形象代言人张朝兵当选“全国50个特色劳务品牌形象代言人”，占全省获奖项目的五分之一。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

文山州公共就业和人才服务局共设置11个内设机构，包括：办公室、财务统计科、创业指导科（创业孵化基地管理办公室）、公共就业科、职业培训科、失业保险科、高校毕业生服务科、人力资源市场科、人才流动服务科、科技信息宣传科、劳动人事档案管理科。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。是文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员29人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件1—10）

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度无政府性基金预算财政拨款收入支出、国有资本经营预算财政拨款收入支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度收入合计18,823,983.07元。其中：财政拨款收入18,728,197.95元，占总收入的99.49%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入95,785.12元，占总收入的0.51%。与上年17,641,671.66元相比，收入合计增加1,182,311.41元，增长6.7%。其中：财政拨款收入增加1,652,634.91元，增长9.68%；上级补助收入增减0元，增减0%；事业收入增减0元，增减0%；经营收入增减0元，增减0%；附属单位上缴收入增减0元，增减0%；其他收入减少470,323.50元，下降83.08%。主要原因分析：一是财政拨款收入增加1,652,634.91元，主要是上级加大稳就业、保就业工作力度，中央、省级就业补助资金划拨总量比上年增加，本年“2080799其他就业补助支出”12,410,838.50元，比上年10,617,401.89元增加1,793,436.61元，本年下达中央就业补助资金10,800,000元，比上年7,000,000元增加3,800,000元，上年安排高校毕业生一次性就业补贴专项资金1,650,000.00元，本年无此项资金。二是其他收入减少470,323.50元，主要是上年云南省人才市场拨“三支一扶”笔试经费308,529元、州人社局拨沪滇劳务协作专项资金创业大赛补助经费200,000元，本年无以上两项资金收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度支出合计18,780,658.69元。其中：基本支出6,158,620.19元，占总支出的32.79%；项目支出12,622,038.5元，占总支出的67.21%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年17,293,217.04元相比，支出合计增加1,487,441.65元，增长8.6%。其中：基本支出增加927,926.04元，增长17.74%；项目支出增加559,515.61元，增长4.64%；上缴上级支出增减0元，增减0%；经营支出增减0元，增减0%；对附属单位补助支出增减0元，增减0%。主要原因分析：一是基本支出增加927,926.04元，由于工资调整及补发、补缴住房公积金、养老医疗保险基数调整等原因，本年人员工资及公用经费支出比上年增加689,459.18元、基本养老保险缴费支出比上年增加18,938.24元、行政事业单位医疗支出比上年增加55,381.62元、住房公积金支出比上年增加164,147元。二是项目支出增加559,515.61元，由于上级加大稳就业、保就业工作力度，本年就业补助资金支出比上年增加1,779,036.61元；因本年未招募“三支一扶”工作人员及州级未划拨“三支一扶”人员新春慰问金，“其他人力资源和社会保障管理事务支出”比上年减少605,621元；本年无沪滇劳务协作资金支出，“其他扶贫支出”比上年减少600,000元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局正常运转的日常支出6,158,620.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,375,124.45元，占基本支出的87.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费783,495.74元，占基本支出的12.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,622,038.50元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：一是用于支付开展公益性招聘活动相关费用支出100,000元；二是用于支付就业见习、职业培训、求职创业、公益性岗位、社会保险、吸纳就业等各类就业创业补贴12,454,938.50元；三是用于支付开展创业担保贷款工作费用支出67,100元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度一般公共预算财政拨款支出18,728,197.95元，占本年支出合计的99.72%。与上年17,075,563.04元相比增加1,652,634.91元，增长9.68%，主要原因分析：一是基本支出增加890,119.30元，由于工资调整及补发、补缴住房公积金、养老医疗保险基数调整等原因，本年人员工资及公用经费支出比上年增加651,652.44元、基本养老保险缴费支出比上年增加18,938.24元、行政事业单位医疗支出比上年增加55,381.62元、住房公积金支出比上年增加164,147元。二是项目支出增加762,515.61元，由于上级加大稳就业、保就业工作力度，本年就业补助资金支出比上年增加1,779,036.61元；因本年未招募“三支一扶”工作人员及州级未划拨“三支一扶”人员新春慰问金，“其他人力资源和社会保障管理事务支出”比上年减少602,621元；本年无沪滇劳务协作资金支出，“其他扶贫支出”比上年减少400,000元；本年创业担保贷款奖补资金比上年减少，故“普惠金融发展支出”比上年减少13,900元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2．外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3．国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4．公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5．教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6．科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8．社会保障和就业（类）支出17,875,578.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.45%。主要用于职工工资福利支出4,177,343元，用于日常办公经费、公务用车运行维护费等支出720,235元；用于开展公益性招聘活动专项工作费用支出100,000元；用于离退休人员费用及养老保险费缴费支出423,061.92元；用于各类培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、吸纳就业补贴、求职创业补贴、就业见习补贴等就业创业补助支出12,454,938.5元。

9．卫生健康（类）支出335,062.53元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.79%。主要用于支付职工基本医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、大病医疗保险费。

10．节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11．城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12．农林水（类）支出67,100元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.36%。用于支付开展创业担保贷款工作费用支出。

13．交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15．商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16．金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17．援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19．住房保障（类）支出450,457元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.40%。主要用于支付职工住房公积金单位缴纳部分。

20．粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21．国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23．其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24．债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25．债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为42,712.59元，完成年初预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算33,334.59元，占总支出决算的78.04%；公务接待费支出决算9,378元，占总支出决算的21.96%，具体是国内接待费支出决算9,378元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为55,000元，支出决算为42,712.59元，完成年初预算的77.66%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为33,334.59元，完成年初预算的95.24%；公务接待费支出决算为9,378元，完成年初预算的46.89%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：我局执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费、公务接待费均控制在年初预算内，且不超上年决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数42,712.59元比上年42,872.34元减少159.75元，下降0.37%。其中：因公出国（境）费支出决算增减0元，增减0%；公务用车购置费支出决算增减0元，增减0%；公务用车运行维护费支出决算减少11.75元，下降0.04%；公务接待费支出决算减少148元，下降1.55%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出，公务用车运行维护费、公务接待费均控制在年初预算内，且不超上年决算数。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展就业创业、东西部劳务协作、失业保险、技能提升、创业担保贷款等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待19批次（其中：外事接待0批次），接待人次132人（其中：外事接待人次0人）。主要用于东西部劳务协作、农村劳动力转移就业、职业技能提升、创业担保贷款、失业保险等工作发生的接待支出（接待19批次132人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年机关运行经费支出731,035元，比上年648,304.56元增加82,730.44元，增长12.76%,主要原因分析：一是上年部分办公费支出使用业务工作经费支付，本年办公费43,186.73元比上年18,763.26元增加24,423.47元；二是上年未购买办公设备，无“办公设备购置”支出，本年购买业务档案柜及装订机，“办公设备购置”比上年0元增加67,200元。部门机关运行经费主要用于单位开展就业创业、东西部扶贫协作、失业保险、技能提升、创业担保贷款等工作相关费用支出，其中：办公费43,186.73元、手续费15元、水费5,550元、邮电费13,016.80元、差旅费67,274.88元、维修（护）费300元、会议费16,519元、公务接待费9,378元、工会经费56,988元、福利费102,900元、公务用车运行维护费33,334.59元、其他交通费用280,350元、其他商品和服务支出35,022元、办公设备购置67,200元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局资产总额2,787,751.33元，其中，流动资产1,455,615.79元，固定资产1,332,135.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年2,061,471.38元相比，本年资产总额增加726,279.95元，其中固定资产增加672,715.54元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（《国有资产占有使用情况表》详见附表11）

三、政府采购支出情况

文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局2022年度政府采购支出总额3,486,992.59元，其中：政府采购货物支出55,375元（业务档案柜47,400元，复印纸7,975元）；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出3,431,617.59元（补贴性职业培训3,392,380元，政策宣传资料印刷16,000元，车辆加油、保险、维修23,237.59元）。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“授予中小企业合同金额3,471,992.59元，占政府采购支出总额的99.57%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12—14。

五、其他重要事项情况说明

1．调整年初数情况：一是“2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出”调整：收回以前年度“三支一扶”考务工作经费1204元上缴国库，“收回以前年度支出—一般公共预算财政拨款”增加1204元，“归集上缴和缴回资金一般公共预算财政拨款”栏减少1204元；二是“2080799其他就业补助支出”调整：收回以前年度大学生一次性就业补贴30000元上缴国库，“收回以前年度支出—一般公共预算财政拨款”增加30000元，“归集上缴和缴回资金一般公共预算财政拨款”栏减少30000元。

2．根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局所属事业单位机构编制事项的通知》（文编〔2023〕17号）文件通知，“文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局”于2023年3月16日起更名为“文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务中心”，2022年部门决算公开材料以原单位名称（文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局）公开。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（五）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（六）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（七）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231600101111