文山壮族苗族自治州高级技工学校2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州高级技工学校2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州高级技工学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州高级技工学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关职业技术教育、成人教育、劳动就业和职业技能培训的方针、政策，为当地经济社会建设发展培养高、中、初职业技术人才；

2.坚持以服务为宗旨，以就业为导向、育人为本的办学方针，面向市场、面向社会，除招收三年制或四年制的全日制学生外，为用人单位短期培训与鉴定预备技师、高、中、初级技能等级人才；

3.积极探索人才培养模式。逐步推行“工学结合、校企结合、顶岗实习”的办学模式。为用人单位培养不同层次的实用型技能人才。不断推进教学改革，提高教学质量，以培养学生就业能力为重点，推行一体化、模块化教学，加强学生技能操作训练；

4.根据经济社会发展和用人单位的要求，建立一支“事业忠诚、师德高尚、教学优质、技能过硬”高素质的师资队伍；

5.完成上级布置的其他任务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.持续加强理论武装学习，坚定党的全面领导。坚持学习强校，把学习作为一种精神追求和政治责任，以思想自觉引领行动自觉，始终保持思想上政治上的清醒和坚定。坚持用真理武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把党的决策部署融入学校重大事项决策和改革发展推进过程中。

2.狠抓作风建设，促进学校工作全面提质增效。优化监审干部队伍，选优配强工作力量，从制度上完善、监督上推动、执纪问责上加速，不断提升全体干部职工的岗位履职能力。落实全面从严治党主体责任，纪委监督执纪责任，本年度党风廉政建设考核评比得分有较大提升。

3.创新招生工作思路，大力推进新型学徒制招生人数。不断创新学校招生工作思路，探索“企业+专业共建”的方式，调整学校办学专业设置，提高专业办学针对性和人才培养有效性。主动与砚山魏桥、富宁神火、文山铝业等企业对接，实现了2022年全年招生1000人以上。

4.加强师资队伍建设，力争常设专业全部有州级学科带头人。加强教师队伍建设培养力度，落实教师下企业锻炼制度、技能大赛激励机制，不断提高师资队伍能力素质。

5.开发新专业，主动培养地方经济产业发展需求人才。紧密围绕文山“三个示范区”建设目标任务，主动对接产业发展需求人才，调整部分专业课程设置，开设新的铝业定单班，在做好铝产业人才培养输送的基础上，增设康养护理新专业，2022年秋季招生时已实现康养护理专业招生开班。

6.改革创新，不断探究校企合作深度模式。引进多家企业进校，形成竞争择优模式，与企业开展专业共建，培养符合地方经济发展所需的技能人才。

7.稳定办学规模，提升学生实习、就业质量。加强教学质量管理，规范学生实习就业管理，确保就业率达97%以上，提高就业专业对口率，抓好创业平台和大师工作室工作。

8.提升职业培训质量，确保完成年度职业培训鉴定任务。提升内部管理水平，注重队伍能力与素质提升，增强市场服务能力，建设高水平培训师资库，提升职业培训质量。加强与上级主管部门和业务部门的沟通协作。

9.全力推进技师学院申报工作。紧紧围绕创建文山技师学院这个核心目标，进一步夯实责任，提高工作实效，克服一切困难，做好了技师学院申报的一切准备工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：党政办公室、组织人事科、发展规划科、监审科、招生就业办公室、教务与生产实习科、学生科、培训鉴定科、总务科、财务科和安全保卫科。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州高级技工学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是文山壮族苗族自治州高级技工学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校2022年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）。在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员95人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人（离休0人，退休54人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：1.本单位没有政府性基金收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）为空表；2.本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2022年度收入合计41,984,705.00元。其中：财政拨款收入31,242,457.19元，占总收入的74.41%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入1,724,250.00元（含教育收费1,724,250.00元），占总收入的4.11%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,017,997.81元，占总收入的21.48%。与上年42,636,082.61元相比，收入合计减少651,377.61元，下降1.53%。其中：财政拨款收入减少873,907.84元，下降2.72%，主要原因：一是2021年有中央就业专项补助资金设备项目款收入5,000,000.00元，2022年没有此项目收入；二是学生人数增多，免学费和国家助学金增加2,816,900.00万；三是教职工人员财政工资调增的影响。上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加767,786.00元，增长80.27%，主要原因是学生数增多，住宿费和高级工学费的收入增加的影响；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入0元，增长0%；其他收入减少545,255.77元，下降5.7%，主要原因是学校培训鉴定科本年的培训收入比上年减少的影响。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2022年度支出合计44,041,991.15元。其中：基本支出28,121,213.61元，占总支出的63.85%；项目支出15,920,777.54元，占总支出的36.15%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年43,799,126.39元相比，支出合计增加242,864.76元，增长0.55%。其中：基本支出增加4,718,293.88元，增长20.16%，主要原因：一是教师增加4人，人员工资增加和工资调增总的增加了2,524,921.08元；二是社会化培训费多支出2,195,400.00元的影响。项目支出减少4,475,429.12元，下降21.94%，主要原因是2021年有中央就业专项补助资金设备项目款支出4,425,828.00元，2022年减少此项目支出；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州高级技工学校正常运转的日常支出28,121,213.61元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出16,157,079.67元，占基本支出的57.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费11,964,133.94元，占基本支出的42.54％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州高级技工学校为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,920,777.54元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况如下：国家助学金发放4,096,000.00元；省政府奖学金支出32,000.00元；中职免学费资金支出8,105,700.00元；青年技能人才培养补助支出224,700.00元；2021年中央就业专项补助资金支出574,172.00元；新型学徒制培训专项经费支出2,172,890.24元；技能大赛专项经费65,086.00元；维修维护专项经费支出290,000.00元；州级驻村干部工作专项经费支出40,000.00元；“七乡名师”培养经费支出22,500.00元；现代职业教育质量提升计划汽修4S店实训楼专项经费支出297,499.30元；红十字会专项经费支出230.00元；技能大赛专项资金65,086.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,391,278.49元，占本年支出合计的73.55%。与上年34,226,677.03元相比减少1,835,398.54元，下降5.36%，主要原因：一是教师增加4人，人员工资增加和工资调增总的增加了2,524,921.08元；二是减少了上年中央就业专项补助资金支出4,425,828.00元的影响。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出27,801,537.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.83%。主要用于文山州高级技工学校在职人员工资和日常公用经费支出；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出2,487,329.72元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.68%。主要用于文山州高级技工学校在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

9.卫生健康（类）支出1,163,603.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.59%。主要用于文山州高级技工学校在职人员医疗保险缴费补助、工伤、生育、大病保险缴费支出；

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出938,807元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.9%。主要用于文山州高级技工学校在职人员住房公积金缴费支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,000.00元，支出决算为35,624.50元，完成年初预算的28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算29,952.50元，占总支出决算的84.08%；公务接待费支出决算5,672.00元，占总支出决算的15.92%，具体是国内接待费支出决算5,672.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为127,000.00元，支出决算为35,624.50元，完成年初预算的28.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为29,952.50元，完成年初预算的51.64%；公务接待费支出决算为5,672.00元，完成年初预算的8.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：对公务接待费和公务用车维修维护费等支出严格控制，做好了厉行节约工作。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数35,624.5元比上年47,270.26减少11,645.76元，下降24.64%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少6,889.76元，下降18.70%；公务接待费支出决算减少4,756.00元，下降45.61%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是对公务接待费支出严格控制，做好了厉行节约工作。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于学校日常公务交释怀所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次65人（其中：外事接待人次0人）。主要用于学校接待校企合作、校际事务交流等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校2022年运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州高级技工学校资产总额25,202,842.89元，其中，流动资产2,350,801.84元，固定资产22,802,041.05元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年26,023,077.30元相比，本年资产总额减少820,234.41元，其中固定资产增加1,603,969.26元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，填报部门决算政府采购信息有误，现更正如下：“2022年度，部门政府采购支出总额1,470,482.02元，其中：政府采购货物支出159,600.00元；政府采购工程支出1,310,882.02元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1,470,482.02元，占政府采购支出总额的100%。”）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231600301111