文山州人力资源和社会保障局2023年预算公开

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文山州人力资源和社会保障局2023年预算公开

目录

第一部分文山州人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州人力资源和社会保障局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州人力资源和社会保障局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发的《文山州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（文办发〔2019〕79号），文山州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：一是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规、政府规章草案。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订大中专院校毕业生就业有关政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订失业、工伤保险全州统筹办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案，参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。五是负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。六是统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来文工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。九是贯彻落实全省统一的表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。十四是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。十五是有关职责分工。与文山州教育体育局的有关职责分工。大中专院校毕业生就业政策由文山州人力资源和社会保障局牵头，会同文山州教育体育局等部门拟订。大中专院校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由文山州教育体育局负责。大中专院校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由文山州人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

文山州人力资源和社会保障局共设置12个内设机构，分别是办公室、规划财务与基金监管科、政策法规科、人力资源管理科、职业技能与专业技术人员管理科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科、劳动关系与信访科、工资福利与表彰奖励科、社会保险科、人事科、机关党委。

文山州人力资源和社会保障局所属事业单位6个，分别是：

1．文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局。共设置内设机构11个，分别是办公室、财务统计科、创业指导科、公共就业科、职业培训科、失业保险科、高校毕业生服务科、人力资源市场科、人才流动服务科、科技信息宣传科、劳动人事档案管理科。

2．文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局。共设置内设机构9个，分别是办公室、机关事业单位参保管理科、企业参保管理科、工伤科、财务统计科、稽核科、机关事业单位社会化服务管理科、企业社会化服务管理科和城乡居民养老保险科。

3．文山壮族苗族自治州高级技工学校。共设置内设机构11个，分别是党政办公室、组织人事科、发展规划科、监审科、招生就业办公室、教务与生产实习科、学生科、培训鉴定科、总务科、财务科和安全保卫科。

4．文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局劳动保障监察支队。不设置内设机构。

5．文山壮族苗族自治州人事考试院。不设置内设机构。

6．文山壮族苗族自治州人力资源和社会保障局信息中心。不设置内设机构。

（三）重点工作概述

2023年，州人力资源社会保障局将紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神为主线推进全年各项工作，坚持难中求进、稳中求进、干中求进，着力促发展、惠民生、防风险、保稳定，确保人力资源和社会保障事业发展计划各项目标任务全面实现。

一是强化稳就业举措，推动全州就业稳中提质。持续把就业创业作为稳定经济发展态势的重要抓手，在稳住现有就业成果的基础上，采取多种形式充分挖掘就业资源，不断扩大就业岗位供给，创造更多的就业机会，拉动就业良性发展。充分利用创业贷款等资金扶持政策，积极鼓励创业，通过创业带动就业，全年预计实现城镇新增就业2.12万人，城镇失业人员再就业0.28万人，就业困难人员就业0.24万人。持续实施稳定岗位促进务工人员持续增收工作，全年将开展农村劳动力补贴性职业技能培训1.8万人，实现农村劳动力转移就业120.14万人以上。

二是夯实社保发展基础，扎牢民生保障安全网。持续深化社保体系建设，实施社保基金管理“巩固年”行动，严格执行要情报告制度，坚持“四位一体”推进风控体系建设，“四防协同”提升基金管理水平，坚决守护好人民群众的每一分“养老钱”、“保命钱”。压实挂钩包保责任，发挥社保服务“康乃馨”品牌效应和先锋队“三出三进三深入”的优势，重点引导被征地农民、机关事业单位编外人员、新就业形态劳动者等群体参保，持续优化参保结构，确保年末城镇职工基本养老保险参保人数达32.71万人以上，城镇居民基本养老保险参保人数达217.5万人以上，失业保险参保人数达14.55万人以上，工伤保险参保人数达29.7万人以上。

三是落实人才强州战略，强化现代化建设人才支撑。持续推进省、州系列人才政策落地落实，做好人社领域人才服务工作，助力文山重点产业人才需求。抓好人事制度改革，用活用好人才资源，推动职业技能和专业技术两支人才队伍数量、作用双提升。抓好事业单位收入分配制度改革，加快推进公立医院薪酬制度改革和统筹义务教育教师等事业单位工作人员相关待遇，完善规范事业单位工作人员收入分配秩序。全年实现新增取得高级工以上职业资格证书或职业技能等级证书4000人以上，取得技师、高级技师职业资格证书或职业技能等级证书350人以上，开展补贴性职业技能培训30000人以上。

四是突出治欠保支重点，构建和谐劳动关系。持续提升劳动关系治理水平，促进社会和谐稳定。积极构建和谐劳动关系，全面排查治理人社领域矛盾纠纷隐患，认真做好信访维稳工作，坚决遏制群体性事件发生，确保年末实现劳动人事争议调解成功率62%以上，劳动人事争议仲裁结案率90%以上。充分发挥州根治欠薪工作领导小组统筹抓总作用，扎实开展根治欠薪专项行动，深入推进根治欠薪，确保实现劳动保障监察举报投诉案件结案率达97%以上，拖欠农民工工资举报投诉案件结案率达98%以上。

五是推动服务升级转型，打造群众满意的人社服务。持续推进“两个革命”锻造人社铁军，全面推广21项政务服务告知承诺制、4项行政审批“一表申请”，规范线上线下办事大厅窗口设置，推进服务模式标准化建设，年末实现社会保障卡持卡人数401.7万人，申领电子社保卡人口覆盖率达45%以上。以“文山之干”大力落实作风革命、效能革命，从最关键的环节、最常见的问题、最实用的措施入手，持之以恒锻造过硬人社铁军队伍，以赶早的姿态、赶考的心态、赶超的状态，推动党的二十大精神和省、州“3815”战略在人社系统高效落实。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共4个，其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制251人，其中：行政编制36人，工勤人员编制8人，事业编制207人。在职实有222人，其中：财政全额保障222人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员119人，其中：离休1人，退休118人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入16368.64万元，其中：一般公共预算14286.09万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入480.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1602.55万元。

比上年8543.14万元增收7825.50万元，增长91.6%，主要原因：一是州本级机关事业单位退休人员统筹外待遇等财政对基本养老保险补助资金预算增加，二是按照全口径部门预算要求，将预计取得的其他收入全部纳入部门预算编制。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入14286.09万元，其中：本年收入14286.09万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14286.09万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年8318.14万元增收5967.95万元，增长71.75%，主要原因是州本级机关事业单位退休人员统筹外待遇等财政对基本养老保险补助资金预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出16368.64万元。财政拨款安排支出14286.09万元，其中：基本支出5277.63万元，比上年7885.36万元减少2607.73万元，下降33.07%，主要原因是按照2023年度部门预算要求，将州本级机关事业单位退休人员统筹外待遇等财政对基本养老保险补助资金预算调整至项目支出预算，导致基本支出预算比上年大幅减少；项目支出9008.46万元，包括“项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）（05-1）”中一般公共预算8544.86万元和“州对下转移支付预算表（09-1）”中州对下转移支付一般公共预算补助463.6万元，比上年432.78万元增加8575.68万元，增长19.82倍，主要原因是按照2023年度部门预算要求，将州本级机关事业单位退休人员统筹外待遇等财政对基本养老保险补助资金预算（财政对基本养老保险补助资金等民生类项目6个资金8429.96万元）调整至项目支出预算，导致项目支出预算比上年大幅增加。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构5.00万元，主要用于州纪委监委派驻州人力资源和社会保障局纪检组日常公用经费支出。

2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务30.00万元，主要用于2023年度公务员考录面试考务支出。

2050303教育支出—职业教育—技校教育1603.31万元，主要用于州高级技工学校人员及日常公用经费等教育教学支出。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行970.38万元，主要用于州人力资源和社会保障局机关人员及日常公用经费支出。

2080102社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务397.00万元，主要用于2023年度事业单位招聘考试、“七乡首席技师”培养、州级单位公开遴选（选调）工作人员考试等支出，其中事业单位招聘考试工作经费265.00万元、文山州评比达标表彰奖励专项经费65.00万元、州级单位公开遴选（选调）考试10.00万元和“七乡首席技师”培养工程补助经费57.00万元。

2080107社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务10.00万元，主要用于工伤劳动能力鉴定及其法律顾问、案件代理等支出。

2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设30.00万元，主要用于文山人社网、“智慧人社”综合服务平台运维及网络入侵安全防护支出。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构1065.16万元，主要用于州就业人才局、州社保局人员经费及日常公用经费支出。

2080111社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—公共就业服务和职业技能鉴定机构75.00万元，主要用于开展职业技能鉴定考核考试鉴定机构考务费、上缴省级考核考试费、职称类评审专家劳务费、职业资格证书打印设备购置费等相关鉴定考核成本性支出。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10.00万元，主要用于全州就业求职公益性招聘支出。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休233.06万元，主要用于州人力资源和社会保障局离休人员离休金及退休人员统筹外养老金支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休198.76万元，主要用于州人力资源社会保障局下属事业单位退休人员统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出393.01万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出196.51万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员职业年金缴费支出。

2080507社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500.00万元，主要用于州本级机关事业单位退休人员统筹外待遇支出。

2080599社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—其他行政事业单位养老支出1.82万元，主要用于州本级建国初期参加革命的部分退休干部生活补贴支出。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助442.24万元，主要用于城乡居民基本养老保险州级补助支出。

2089999社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—其他社会保障和就业支出472.43万元，主要用于州本级企业离退休人员津贴补贴、独生子女奖励及社会化管理服务经费等支出，其中州属参保企业离休人员财政负担的津贴补贴资金166.54万元、企业退休人员独生子女奖励资金264.00万元、企业退休人员社会化管理服务补助34.00万元及直属事业单位事业人员失业保险缴费支出7.89万元。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗112.16万元，主要用于州人力资源和社会保障局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗101.35万元，主要用于州人力资源和社会保障局事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助69.43万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职公务员医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出18.71万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员工伤、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金329.39万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员住房公积金缴费支出。

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出21.36万元，主要用于全州“三支一扶”工作人员生活补助支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101工资福利支出—基本工资1007.15万元（其中：基本支出1007.15万元，项目支出0万元）。

30102工资福利支出—津贴补贴653.61万元（其中：基本支出653.61万元，项目支出0万元）。

30103工资福利支出—奖金568.15万元（其中：基本支出568.15万元，项目支出0万元）。

30107工资福利支出—绩效工资679.05万元（其中：基本支出679.05万元，项目支出0万元）。

30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费393.01万元（其中：基本支出393.01万元，项目支出0万元）。

30109工资福利支出—职业年金缴费196.51万元（其中：基本支出196.51万元，项目支出0万元）。

30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费213.52万元（其中：基本支出213.52万元，项目支出0万元）。

30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费69.43万元（其中：基本支出69.43万元，项目支出0万元）。

30112工资福利支出—其他社会保障缴费26.59万元（其中：基本支出26.59万元，项目支出0万元）。

30113工资福利支出—住房公积金329.39万元（其中：基本支出329.39万元，项目支出0万元）。

30201商品和服务支出—办公费171.33万元（其中：基本支出123.18万元，项目支出48.15万元）。

30202商品和服务支出—印刷费25.90万元（其中：基本支出18.40万元，项目支出7.5万元）。

30204商品和服务支出—手续费0.70万元（其中：基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

30205商品和服务支出—水费27.15万元（其中：基本支出24.50万元，项目支出2.65万元）。

30206商品和服务支出—电费29.80万元（其中：基本支出29.80万元，项目支出0万元）。

30207商品和服务支出—邮电费13.80万元（其中：基本支出13.80万元，项目支出0万元）。

30209商品和服务支出—物业管理费2.80万元（其中：基本支出2.80万元，项目支出0万元）。

30211商品和服务支出—差旅费56.00万元（其中：基本支出54.00万元，项目支出2.00万元）。

30213商品和服务支出—维修（护）费40.70万元（其中：基本支出14.20万元，项目支26.50万元）。

30214商品和服务支出—租赁费5.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支2.00万元）。

30215商品和服务支出—会议费4.00万元（其中：基本支出4.00万元，项目支出0万元）。

30216商品和服务支出—培训费4.45万元（其中：基本支出4.45万元，项目支出0万元）。

30217商品和服务支出—公务接待费8.70万元（其中：基本支出8.7万元，项目支出0万元）。

30218商品和服务支出—专用材料费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元）。

30226商品和服务支出—劳务费156.20万元（其中：基本支出17.00万元，项目支出139.20万元）。

30227商品和服务支出—委托业务费69.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出69.50万元）。

30228商品和服务支出—工会经费68.54万元（其中：基本支出68.54万元，项目支出0万元）。

30229商品和服务支出—福利费49.20万元（其中：基本支出49.20万元，项目支出0万元）。

30231商品和服务支出—公务用车运行维护费19.40万元（其中：基本支出19.40万元，项目支出0万元）。

30239商品和服务支出—其他交通费用115.98万元（其中：基本支出115.98万元，项目支出0万元）。

30299商品和服务支出—其他商品和服务支出195.75万元（其中：基本支出5.75万元，项目支出190.00万元）。

30301对个人和家庭的补助—离休费16.14万元（其中：基本支出16.14万元，项目支出0万元）。

30302对个人和家庭的补助—退休费402.95万元（其中：基本支出401.13万元，项目支出1.82万元）。

30305对个人和家庭的补助—生活补助261.70万元（其中：基本支出20.80万元，项目支出240.90万元）。

30309对个人和家庭的补助—奖励金324.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出324.00万元）。

31002资本性支出—办公设备购置65.75万元（其中：基本支出65.75万元，项目支出0万元）。

31003资本性支出—专用设备购置50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）。

31007资本性支出—信息网络及软件购置更新12.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出12.00万元）。

31302对社会保障基金补助—对社会保险基金补助7942.24元（其中：基本支出0万元，项目支出7942.24万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2023年，州级财政安排文山州人力资源和社会保障局对下专项转移支付预算463.60万元。功能科目分类如下：

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助442.24万元，主要用于城乡居民基本养老保险州级补助支出，其中：其中：文山市61.46万元、砚山县56.77万元、西畴县42.30万元、麻栗坡县49.96万元、马关县48.80万元、丘北县39.57万元、广南县117.14万元、富宁县26.24万元。

2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出21.36万元，主要用于全州“三支一扶”工作人员生活补助（州级补助100元/人.月），其中：文山市0.36万元、砚山县6.00万元、西畴县3.48万元、麻栗坡县6.72万元、马关县1.20万元、丘北县0.48万元、广南县1.80万元、富宁县1.32万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目21个，政府采购预算总额176.25万元，其中：政府采购货物预算141.90万元、政府采购服务预算34.35万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州人力资源和社会保障局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28.10万元，比上年40.19万元减少12.09万元，下降30.08%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州人力资源和社会保障局2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州人力资源和社会保障局2023年公务接待费预算为8.70万元，比上年18.39万元减少9.69万元，下降52.69%，国内公务接待批次为100次，共计接待900人次。

增减变化原因是：认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求，严格控制接待范围，认真履行审批手续，从严执行接待标准，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州人力资源和社会保障局2023年公务用车购置及运行维护费为19.40万元，比上年21.80万元减少2.40万元，下降11.01%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费19.40万元，比上年21.80万元减少2.40万元，下降11.01%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是：严格落实省、州车辆管理规定，规范公务用车出行管理，节约车辆燃油、保险及维修维护等费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州人力资源和社会保障局紧紧围绕全州人社事业发展的计划核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。2023年一般公共预算财政拨款安排项目17个，项目经费9008.46万元（其中基本养老保险补助等民生类项目6个资金8429.96万元、其他人社事业发展类项目11个资金578.50万元），比上年610.00万元增加8398.46万元，增长13.77倍，主要原因是按照2023年度部门预算要求，将州本级机关事业单位退休人员统筹外待遇等财政对基本养老保险补助资金预算调整为项目预算，导致项目经费预算比上年大幅增加。

（一）公务员招考录用考试专项经费。根据公务员法、公务员录用有关规定及省委组织部发布的《云南省2023年度考试录用公务员公告》，采取报名考试、资格复查、面试体检、考察录用等程序，组织实施2023年度考试录用主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员工作。预计报名考生近20000人，设置考场680余个，抽调工作人员2000余人，预计所需经费预算100.00万元，其中省级返还报名费预算70.00万元、本级财政公共预算拨款30.00万元，主要用于2023年全州公务员招考录用笔试、面试工作所需的考务费、防疫物资、用品用具、水费、试卷运送费等支出。

（二）事业单位招聘工作人员考试专项经费。根据《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》（云人社发〔2016〕182号）的规定，为加强文山州事业单位人才队伍建设，改善人才队伍结构，经州人民政府批准，做好2023年文山州事业单位公开招聘工作人员工作。预计报名考生26000余人，设置考场880余个，抽调工作人员3000余人，预计所需经费预算265.00万元，主要用于2023年全州事业单位招聘工作人员考试工作所需的命题费（含出题、印刷、阅卷）、考务费、防疫物资、用品用具、水费、试卷运送费等支出。

（三）州级单位公开遴选（选调）工作人员招考专项经费。根据公务员法、公务员公开遴选办法、《事业单位人事管理条例》和国家、省州有关人事流动调配政策等有关规定，依据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于公务员考试职责分工有关事项的通知》（文编办〔2019〕20号）明确的职能职责，做好2023年州级机关公开遴选（选调）工作人员工作，公开遴选（选调）工作人员职位及人数以《2023年文山州州级机关统一公开遴选（选调）工作人员职位表》为准。预计2023年将有近20个单位开展公开遴选（选调）工作人员100余人，拟组织考试2批次，报名人数近1000人，所需考试经费41.70万元，其中上年经费结转结余31.70万元、本级财政公共预算10.00万元。主要用于2023年州级单位公开遴选（选调）工作人员考试所需的命题费（含出题、印刷、阅卷）、考务费、防疫物资购置、用品用具费、水费、试卷运送费等支出。

（四）“七乡首席技师”培养工程专项经费。根据《中共文山州委文山州人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（文委〔2014〕22号）和州人力资源社会保障局、州财政局等6部门《关于实施“七乡首席技师”培养工程的意见》（文人社发〔2015〕136号）文件规定，“七乡首席技师”培养工程坚持政策引导与经费资助相结合，通过政府和用人单位共同投入、共同培养，从2015年起到2020年，每年选拔培养认定3到5名左右“七乡首席技师”，并由其领衔组建州级技能大师工作室。2023年拟兑现2020至2022年培养认定并考核合格的“七乡首席技师”19名，每名工作生活经费补助3.00万元，预计所需经费57.00万元。

（五）文山州“智慧人社”信息化建设经费。2023年将以“智慧人社”建设为核心，依据“互联网+政务服务”便民服务及“放管服”改革要求，依托文山智慧人社平台及全省统一的社会保险公共服务平台、劳动人事争议仲裁裁审平台及劳动用工、劳动保障监察等信息系统，进一步完善文山智慧人社平台、文山州人社局微信公众号功能，推进文山“智慧人社”信息化建设。2023年主要目标：一是做好平台运维服务，运营期限1年，服务费10万元；二是开展文山“智慧人社”平台和文山人社网入侵安全防护，费用20万元，其中硬件设备1台12万元，服务费3年8万元。以上合计预计所需经费30.00万元。

（六）工伤劳动能力鉴定专项经费。根据《云南省劳动能力鉴定办法》第二十四条规定的工伤劳动能力鉴定收费的使用范围，预计2023年开展工伤劳动能力鉴定18期，聘请参与鉴定专家近60人次，鉴定对象700余人；聘请常年法律顾问2人，开展工伤诉讼案件代理15件，预计所需经费10.00万元。

（七）文山州评比达标表彰奖励专项经费。根据《云南省评比达标表彰工作领导小组关于2022年评比达标表彰项目申报的复函》（云评组函﹝2022﹞8号），评选表彰工作坚持公开、公平、公正的原则，严格按照自下而上、逐级审核推荐、差额评选、民主择优的方式进行。文山州2022年申报的9个评比达标表彰项目全部获省级批准于2023年度开展，其中州级项目2个，每个项目表彰先进集体不超过50个，先进个人不超过100人，先进个人奖励标准参照公务员三等功表彰标准3000元/人测算，预计所需奖励经费60.00万元，以州委州政府名义开展表彰大会2次，预计所需要会议费5.00万元，以上合计所需经费65.00万元。

（八）职业技能鉴定考核考试专项经费。根据《财政部国家计委关于同意恢复收取职业技能资格鉴定(考核)费等问题的复函》（财综函﹝2001﹞4号）和《云南省计委云南省财政厅关于职业技能资格鉴定（考核）收费标准及有关事项的通知》（云计收费﹝2002﹞261号）文件规定，做好2023年职业技能鉴定考核报名考试、考核鉴定工作，预计2023年鉴定人数达7500余人，预计所需要经费75.00万元。

（九）公益性招聘活动专项补助资金。根据《文山州人民政府办公室关于进一步做好大中专毕业就业创业工作的通知》（文政办发〔2014〕82号）规定，州、县（市）财政要预算安排专项资金，对州、县（市）公共就业人才服务机构和各大中专院校开展的公益性招聘活动给予补助。2023年预计举办全州大型招聘会4场次，入场招聘企业200余户，进场求职人员2000余人，预计所需经费10.00万元，主要用于开展招聘所需的场地租赁、广告宣传、材料印制等支出。

（十）企业退休人员社会化管理服务补助资金。根据《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则〉的通知》（云政办发〔2005〕52号）文件精神，为进一步加快社会保障服务体系建设，切实推进文山州企业退休人员社会化管理服务工作，加强养老保险经办机构对乡镇和社区社会化管理服务工作的指导，有组织地开展有益于企业退休人员身心健康的各项活动，保障及时足额发放企业退休人员春节、中秋慰问及节日活动支出，预计企业退休人员4850余人，每人补助70.00元，所需经费34.00万元。

（十一）校舍维修维护专项资金。根据《文山州教育体育局关于做好文山州职教园区地方政府专项债券还本付息工作的通知》（〔2021〕—155号），地方专项债券利息分摊州财政承担26.50万元，主要用于2023年文山州高级技工学校自筹资金支付职教园区建设地方债券利息及补充学校资金不足的校舍维修维护专项资金。

（十二）改善中职办学条件补助专项资金。根据《云南省发展和改革委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于制定我省技工院校高级技工技师（预备技师）班学费收费标准的通知》（云发收改费〔2009〕1659号）和《文山州人民政府办公室关于支持文山州高级技工学校扩大办学规模申办文山技师学院有关事项的通知》（文府办电〔2019〕30号）精神，将收取存入财政专户管理的部分经费用于改善学校办学条件，购置办公用品、办公设备和教学专用设备等支出，预计所需经费480.00万元。

以上项目具体绩效目标详见《项目支出绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补贷款）。

9．社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州人力资源和社会保障局2023年机关运行经费安排703.15万元，比上年666.13万元增加37.02万元，增长5.56%，主要原因是所属二级预算单位—州高级技工学校在校学生人数增加，致使机关运行经费预算增加。

以上机关运行经费主要用于保障文山州人力资源和社会保障局机关及其所属事业单位日常运转支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州人力资源和社会保障局资产总额1964.92万元，其中流动资产589.23万元，固定资产1359.21万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.48万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额比上年2052.16万元减少87.24万元，下降4.25%，其中固定资产（净值）增加214.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项（处置已超使用年限和损坏不能使用的办公桌椅、空调、台式计算机、便携式计算机、复印机和打印机等固定资产），账面原值36.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000231600111