文山州社会保险事业管理局2023年预算公开

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文山州社会保险事业管理局2023年预算公开

目录

第一部分文山州社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州社会保险事业管理局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州社会保险事业管理局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州社会保险事业管理局是州人力资源和社会保障局下属行使行政职能的社会保险经办机构，参照公务员法管理的正科级事业单位，主要负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，负责养老、机关事业单位养老保险、工伤保险基金和职业年金的核定、管理和各种待遇支付等各项经办工作。

（二）机构设置情况

文山州社会保险事业管理局内设办公室、机关事业单位参保管理科、企业参保管理科、工伤科、财务统计科、稽核科、机关事业单位社会化服务管理科、企业社会化服务管理科、城乡居民养老保险科和科技信息科10个科室，核定事业编制45名，实有39人，科级领导职数一正四副；退休人员10人；在编实有车辆1辆。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、全面安排部署，基本养老保险扩面增效工作取得实效。2022年，全州参加城镇职工基本养老保险31.94万人，完成任务数31.22万人的102.31%，其中：参加企业职工基本养老保险20万人，机关事业单位养老保险11.94万人；参加城乡居民基本养老保险219.68万人，完成年初计划216.70万人的101.37%；参加工伤保险29.1万人，完成任务数27.98万人的104%。

2、严格标准调待，确保各项社保待遇按时足额发放。一是严格标准完成调待工作，2022年7月底，完成2022年60272名企业和机关事业单位退休人员养老待遇调整工作，调整后月人均养老金增加150.22元。实现企业退休人员连续18年、机关事业单位退休人员同步第7年调整提高养老金待遇水平。8月底，完成城乡居民养老保险待遇人员养老待遇及重度残疾人养老补助金调整工作，自2022年7月起，全州最低月基础养老金与月重残补助金由108元调整至113元；一次性丧葬补助金由1296元/人/次调整至1356元/人/次。二是按时足额发放各项社会保险待遇，2022年，全州发放各项社会保险待遇39.6亿元，其中：发放养老保险待遇38.84亿元，惠及51.72万人（企业离退休人员2.81万人，待遇支出10.48亿元；机关事业单位退休人员3.61万人，发放养老待遇21.51亿元；享受城乡居民养老保险待遇45.17万人，发放养老待遇6.84亿元）；支付工伤保险待遇0.77亿元，享受工伤保险待遇人员0.13万人。

3、落实缓缴政策，助力企业纾困“破冰”前行。按照“助企纾困 挂联服务”工作要求，主动深入企业，开展“保姆式”服务，通过“点对点、面对面”的交流对接，实现政策宣传“全覆盖”；实行“台账式”管理，落实落细缓缴政策；运用“网上业务大厅”，推行“不见面”服务，务实高效办理缓缴社会保险费业务。对符合条件的餐饮、零售、旅游、民航、公路水路铁路运输、农副食品加工业等22个行业企业的养老、工伤两项社会保险单位缴费部分实施缓缴，2022年，全州申请缓缴养老保险企业50户，缓缴养老保险单位部分金额1165万元，申请缓缴工伤保险企业50户，缓缴金额22.24万元。

4、完善制度机制，实现企业职工基本养老保险全国统筹。一是把好业务系统权限和岗位设置关口。全州共建立系统账号116个，分配权限2936项，经与系统比对，所有应分配功能权限实现每个经办机构全覆盖、无遗漏，有效确保各项业务流程能正常开展。二是统筹抓好系统工单收集处理工作，及时研判工单所需处理问题，能前台处理的指导业务人员即时进行处理，确需上报后台处理的，及时汇总上报处理系统问题200余项，确保全州社保各项业务的正常运转和新系统上线后的稳步运行。

5、强化基金监管，确保基金运行安全。一是注重日常巡查，发挥稽核在内控监督中的重要作用，2022年，开展用人单位参保稽核5129户，稽核人数30万人次，开展待遇支付稽核437.92万人次。稽核发现死亡冒领违规人数28人，违规金额12.58万元，追回金额12.12万元；服刑人员违规领取待遇违规人数28人，违规金额46.92万元，追回金额18.57万元；重复领取待遇违规人数8人，违规金额3.31万元，追回金额3.31万元。二是注重业务规范，将各项业务关键环节内部控制要求落实到位。三是开展常态化清理工作，建立长期暂停领取待遇人员常态化清理机制，开展企业职工养老保险与失业保险业务协同，防止违规领取失业保险金、养老保险待遇、丧葬补助费及一次性抚恤费。

6、加强督促指导，巩固拓展脱贫攻坚成果助力乡村振兴。认真落实代缴政策，加强与民政部门的数据交换，全面做好数据清理工作，特别是做好财政代缴社保费困难群体的数据清理，加强数据信息比对核实，确保符合参保条件的贫困人口能及时参保，享受待遇。截至12月，困难群体参保人数22.28万人，其中领取养老待遇10.27万人。

7、抓队伍建设，提升社保经办能力和服务水平。一是按照《云南省社会保险公共服务标准》同步完善网上、掌上、大厅三个服务渠道，实现全州社会保险公共服务事项同标准受理、同流程办理，进一步提高社保经办服务效率；二是加强与街道社区、金融机构的社保服务合作，采取布设自助终端、业务协同共享等方式，延伸社保服务触角，建立“社保服务电子地图”，打造“农村10公里、城市一刻钟”的社保服务圈。三是先后多次组织开展网厅系统经办业务培训，利用信息化技术创新服务手段，逐步推进社会保险标准化、信息化、专业化建设。

二、预算单位基本情况

我局编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入9238.73万元，其中：一般公共预算9238.73万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年3,658.41万元增加5580.32万元，增长152.53%，主要增长原因是，2023年对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，2022年未在社保局部门预算中批复；2022年职业年金记实2000万元，本年无。州属参保企业离休人员财政负担的津贴补贴资金未在2022年部门预算中批复，住房公积金比上年有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入9238.73万元，其中:本年收入9238.73万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9238.73万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年3,658.41万元增加5580.32万元，增长152.53%，主要增长原因是，2023年对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，上年无，上年职业年金记实2000万元，本年无。州属参保企业离休人员财政负担的津贴补贴资金未在2022年部门预算中批复，住房公积金比上年有所增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出9238.73万元。比上年3,658.41万元增加5580.32万元，增长152.53%。（主要增长原因是，2023年对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，上年无，上年职业年金记实2000万元，本年无。州属参保企业离休人员财政负担的津贴补贴资金未在2022年部门预算中批复，住房公积金比上年有所增加）。财政拨款安排支出9238.73万元，其中：基本支出830.13万元，与上年3624.41万元减少2794.28万元，降低77.10%，项目支出8408.60万元，与上年34万元对比，增长8374.60万元，增长24631.18%，主要原因是，2023年对机关事业单位基本养老保险基金的补助、财政对城乡居民基本养老保险基金的补助、其他行政事业单位养老支出、其他社会保障和就业支出列入项目支出，2022年列入基本支出，2023年按要求列入项目支出，所以基本支出比上年降低77.10%，项目支出比上年增长24631.18%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构596.32万元，主要用于人员工资501.79万元，及日常公用经费支出94.52万元。

2.2080501社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休35.17万元，主要用于本单位退休职工工资33.97万元，公用经费1.20万元。

3.2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出64.86万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出32.43万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。

5.2080507社会保障和就业支出— 对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，为项目支出，主要用于机关事业单位基本养老保险待遇发放补助。

6.2080599社会保障和就业支出— 其他行政事业单位养老支出1.82万元，为项目支出，主要用于发放2023年度州属企业1名建国初期参加革命工作的部分老干部生活补贴。

7.2082602社会保障和就业支出— 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助442.24万元，为项目支出（州级财政补助），由财政直接拨付至县（市）级用于发放城乡居民基本养老保险待遇。

8.2089999社会保障和就业支出— 其他社会保障和就业支出464.54万元，为项目支出，主要用于，一是2023年度州属企业16名离休人员各项津、补贴166.54万元。二是企业退休人员社会化管理服务费34万元。三是发放企业退休人员独生子女奖励264万元。

9.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗35.26万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

10.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助8.52万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费公务员补助支出。

11.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.84万元，主要用于本单位在职人员工伤、大病保险缴费支出。

12.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金54.73万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出697.64万元.主要包括：

（1）30101基本工资162.76万元（基本支出162.76万元，项目支出0万元）。

（2）30102津贴补贴199.19万元（基本支出199.19万元，项目支出0万元）。

（3）30103奖金137.04万元（基本支出137.04万元，项目支出0万元）。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费64.86万元（基本支出64.86万元，项目支出0万元）。

（5）30109职业年金缴费32.43万元（基本支出32.43万元，项目支出0万元）。

（6）30110职工基本医疗保险缴费35.26万元（基本支出35.26万元，项目支出0万元）。

（7）30111公务员医疗补助缴费8.52万元（基本支出8.52万元，项目支出0万元）。

（8）30112其他社会保障缴费2.85万元（基本支出2.85万元，项目支出0万元）。

（9）30113住房公积金54.73万元（基本支出54.73万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出95.72万元，其中：基本支出95.72万元，项目支出0万元。主要包括：

（1）30201办公费8.29万元（基本支出8.29万元，项目支出0万元）。

（2）水费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）。

（3）电费1.80万元（基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

（4）邮电费5.40万元（基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

（5）差旅费6万元（基本支出6万元，项目支出0万元）。

（6）会议费1.40万元（基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

（7）培训费0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

（8）公务接待费0.70万元（基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

（9）维修（护）支出2万元（基本支出2万元，项目支出0万元）。

（10）物业管理费2.80万元（基本支出2.80万元，项目支出0万元）。

（11）福利费11.70万元（基本支出11.70万元，项目支出0万元）。

（12）其他交通费用35.40万元（基本支出35.40万元，项目支出0万元）。

（13）工会经费6.38万元（基本支出6.38万元，项目支出0万元）。

（14）福利费0.90万元（基本支出0.90万元，项目支出0万元）。

（15）公务用车运行维护费2.50万元（基本支出2.50万元，项目支出0万元）。

（16）其他商品和服务支出0.30万元（基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

（17）办公设备购置支出8.20万元（基本支出8.20万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助8003.13万元，其中：基本支出36.77万元，项目支出7966.36万元。基本支出36.77万元，主要包括生活补助2.80万元和退休费33.97万元。项目支出7966.36万元，主要包括对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，2023年度州属企业1名建国初期参加革命工作的部分老干部生活补贴1.82万元，2023年度州属企业16名离休人员各项津、补贴166.54万元，企业退休人员社会化管理服务费34万元，发放企业退休人员独生子女奖励264万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

列入州对下专项转移支付项目1个，即城乡居民基本养老保险州级补助（8县市）资金支出442.24万元。2082602财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于发放达到领取条件的城乡居民养老保险金。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额11.76万元，其中：政府采购货物预算9.56万（分别为：空调机7.20万元，保密柜1万元，纸制品1.36万元），政府采购服务预算2.20万元（分别为：车辆维修和保养服务0.80万元，车辆加油服务1万元，机动车保险服务0.40万元）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州社保局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.20万元，较上年4.49万元减少1.29万元，下降28.73%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州社保局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州社保局2023年公务接待费预算为0.70万元，较上年0.99万元减少0.26万元，下降26.26%，国内公务接待批次为12次，共计接待96人次。公务接待费预算比上年减少原因为，认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求，严格控制接待范围，认真履行审批手续，从严执行接待标准，坚持厉行节约原则，减少公务接待费用开支，减少接待人次，降低接待标准，多为线上沟通和汇报。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州社保局2023年公务用车购置及运行维护费为2.50万元，较上年3.50万元减少1万元，降低28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.50万元，较上年3.50万元减少1万元，降低28.57%。原因为车辆日常维护保养到位，降低了维修费用，严格按公务用车管理规定用车，无公务及城内公务不派车，减少了车辆燃料费。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

车辆数与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州社会保险事业管理局2023年预算安排项目5个，项目资金7966.36万元，一是企业退休人员社会化管理服务补助经费34万元。企业退休人员社会化管理服务补助经费，根据《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》（云政办发〔2005〕52号）和《云南省企业退休人员社会化管理服务经费管理使用暂行办法》（云劳社发〔2008〕22号）规定，为进一步加快社会保障体系建设，切实推进文山州企业退休人员社会化管理服务工作，加强对乡镇和社区社会化管理服务工作的指导，有组织地开展有益于企业退休人员身心健康的各项活动，及时足额发放春节、中秋节慰问，做好社会化管理服务工作，做到让服务对象满意。企业退休人员社会化管理服务，是根据文政办发[2005]52号文件规定，春节人均慰问60元，中秋节人均慰问40元，预计1月州属企业退休人员4850人，共需48.50万元，其中，财政补助标准为企业退休人员每人每月按5元补助，计29.10万元，企业缴纳费用补助慰问费19.40万元，财政拨付敬老节活动费4.90万元。2023年预算财政补助企业退休人员社会化管理服务经费34万元。需财政提前拨付资金，由我局完成企业退休人员4850人节日慰问和拨付敬老节活动经费，维护社会稳定，将享受补助上访的比例降低到10%以下，享受节日慰问费和活动费人员满意度提高到95% 以上。二是对机关事业单位基本养老保险基金的补助7500万元，用于发放符合条件的机关事业单位退休人员4996人待遇，对符合条件的机关事业单位退休人员按时足额发放率100%，有领取资格的机关事业单位退休人员基本养老金应发尽发率100%，机关事业单位退休人员满意度大于等于95%。三是州属企业1名建国初期参加革命工作的部分老干部生活补贴1.82万，对符合条件的建国初参加革命工作的部分退休干部按时足额发放率100%，建国初参加革命工作的部分退休干部生活补助长期可持续，建国初参加革命工作的部分退休干部满意度指标大于等于95%。四是2023年度州属企业16名离休人员各项津、补贴166.54万元，对符合条件的16名离休人员各项津、补贴按时足额发放率100%，各项津、补贴长期可持续，符合条件的16名离休人员满意度指标大于等于95%。五是企业退休人员独生子女奖励264万元。享受独生子女费企业退休人数4850人，符合条件的享受独生子女费企业退休人员按时足额发放率100%，符合条件的享受独生子女费企业退休人员补贴长期可持续，影响指标享受独生子女费企业退休人员满意度指标大于等于95%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年度安排机关运行经费95.72万元，比上年102.83万元减少7.11万元，比上年降低6.91%，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他费用。减少原因为2021年12月搬迁办公用房，购买办公设备等，本年度比上年减少，人员调出２人退休１人调入１人，净减少2人，其他交通费比上年减少，驻村人员生活补贴减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，州社保局资产总额229.16万元，其中，流动资产71万元，固定资产142.52万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产15.64万元，其他资产0万元。与上年192.23万元相比，本年资产总额增加36.93万元，固定资产净增加36.75，其中固定资产增加72.83万元（购入装订机、空调、LED显示屏12.66万元，调拨资产82件（台）60.17万元，分别为台式电脑、便携式电脑、黑白彩色打印机和扫描仪），处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产70项（处置已超使用年限和损坏不能使用固定资产办公桌椅、空调、台式计算机、便携式计算机、复印机和打印机），账面原值36.08万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数。

监督索引号53260000231600200111