文山州高级技工学校2023年部门预算公开

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文山州高级技工学校2023年部门预算公开

目录

第一部分文山州高级技工学校2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州高级技工学校2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州高级技工学校2023年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关职业技术教育、成人教育、劳动就业和职业技能培训的方针、政策，为当地经济社会建设发展培养高、中、初职业技术人才。

2.坚持以服务为宗旨，以就业为导向、育人为本的办学方针，面向市场、面向社会，除招收三年制或四年制的全日制学生外，为用人单位短期培训与鉴定预备技师、高、中、初级技能等级人才。

3.积极探索人才培养模式。逐步推行“工学结合、校企结合、顶岗实习”的办学模式。为用人单位培养不同层次的实用型技能人才。不断推行教学改革，提高教学质量，以培养学生就业能力为重点，推行一体化、模块化教学，加强学生技能操作训练。

4.根据经济社会发展和用人单位的要求，建立一支“事业忠诚、师德高尚、教学优质、技能过硬”高素质的师资队伍。

5.完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

我校部门内设机构11个科室，分别为党政办公室、组织人事科、发展规划科、监审科、招生就业办公室、教务与生产实习科、学生科、培训鉴定科、总务科、财务科和安全保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，学校将将按照党的二十大精神，把学校发展机遇研判准，把困难挑战分析透，立足学校实际，围绕学校“十四五”发展规划项目，提高科学研判、依法治校和总揽全局的能力，以一年干两年活的干劲，推动文山技工教育不断取得新进展，努力办出特色和品牌，办成人民满意的技工学校。

1.加强理论武装，全面贯彻党的新发展理念。坚持学习强校，不断深化各类学习教育活动，以思想自觉引领行动自觉，始终保持思想上政治上的清醒和坚定，用好用活职业教育高质量发展措施，认真谋划技工教育“校中厂、厂中校”办学格局，主动对接“中国绿色铝产业”核心区相关企业对技能人才的需求，深化产教融合，努力实现校企人才培养无缝对接。

2.强化责任担当，坚定不移推进学校改革升级。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，提高科学研判、依法治校和总揽全局的能力，立足学校实际，围绕学校“十四五”发展规划项目，以文山之干的担当，以一年干两年活的干劲，推动文山技工教育不断取得新进展，努力办出特色和品牌。紧紧围绕创建文山技师学院这个核心目标，夯实责任，力争明年上半年实现成功申报挂牌目标。

3.强化作风建设，持续压实全面从严治党主体责任。突出领导干部这一“关键少数”，积极督促履行党委负责人第一责任和班子成员“一岗双责”，督促领导干部紧盯巡视巡查、监督检查、党风廉政建设责任制检查考核等反馈问题的整改，深入贯彻执行中央八项规定及其实施细则精神和省委、州委实施办法，运用好监督执纪“四种形态”，坚持抓常抓细，坚决防止“四风”反弹回潮，力戒形式主义、官僚主义问题，确保党风廉政建设责任落细落实。

二、预算单位基本情况

我校部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个，差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制5人，工勤人员编制14人，事业编制86人。在职实有91人，其中：财政全额保障91人，财政差额补助0人，财政专户、单位资金保障0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4204.25万元，其中：一般公共预算2324.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入480.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入1400.00万元。

与上年2293.86万元对比增加1910.39万元，增长83.28%，主要原因分析：一是增加校企合作的社会化培训收入1400万元；二是学生人数增加1200人，相应的事业收入、生均公用经费也增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2324.25万元，其中：本年收入2324.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2324.25万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年2068.86万元对比增加255.39万元，增长12.34%，主要原因是学生人数增加1200人，相应的事业收入、生均公用经费也增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4204.25万元。财政拨款安排支出2324.25万元，其中：基本支出2297.75万元，与上年2039.86万元对比增加257.89万元，增长12.64%，主要原因一是教职工人员经费增加；二是学校教学设备耗材的增加；项目支出26.50万元，与上年29.00万元对比减少2.5万元，下降8.62%，主要原因分析是本年校舍维修维护专项资金安排的是26.50万，安排资金比上年减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050303教育支出—职业教育—技校教育1603.31万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员工资和日常公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休191.71万元，主要用于文山州高级技工学校事业单位事业退休人员退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出167.80万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出83.90万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出7.09万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗91.10万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助30.76万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出8.07万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员工伤、生育、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金140.51万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资437.94万元（其中：基本支出437.94万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本工资支出；

津贴补贴25.31万元（其中：基本支出25.31万元，项目支出0万元），主要用于在职人员津贴补贴支出；

奖金122.20万元（其中：基本支出122.20万元，项目支出0万元），主要用于在职人员年终一次性奖金支出；

绩效工资609.08万元（其中：基本支出609.08万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基础性和奖励性绩效支出；

机关事业单位基本养老保险缴费167.80万元（其中：基本支出167.8万元，项目支出0万元），主要用于在职人员养老保险缴费支出；

职业年金缴费83.90万元（其中：基本支出83.90万元，项目支出0万元），主要用于在职人员职业年金缴费支出；

职工基本医疗保险缴费91.10万元（其中：基本支出91.10万元，项目支出0万元），主要用于在职人员基本医疗、生育保险缴费支出；

公务员医疗补助缴费30.76万元（其中：基本支出30.76万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

其他社会保障缴费15.15万元（其中：基本支出15.15万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员大病、工伤保险缴费支出；

住房公积金140.51万元（其中：基本支出140.51万元，项目支出0万元），主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

办公费93.30万元（其中：基本支出93.30万元，项目支出0万元），主要用于单位开展各项业务工作办公费支出；

专用材料费10.00万元（其中：基本支出10.00万元，项目支出0万元），主要用于单位开展业务产生的相关专用材料费用支出；

其他交通费用7.20万元（其中：基本支出7.20万元，项目支出0万元），主要用于处级在职人员公务交通补贴支出；

公务接待费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支出0万元），主要用于单位开展业务产生的相关接待费用支出；

公务用车运行维护费4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元），主要用于公务用车保险、维修保养、加油等费用支出；

办公设备购购置50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元），主要用于单位购买办公设备费用支出；

专用设备购购置50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元），主要用于单位购买教育教学专用设备费用支出；

福利费4.86万元（其中：基本支出4.86万元，项目支出0万元），主要用于在职人员福利费用支出；

劳务费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元），主要用于单位日常工作产生的劳务费用支出；

差旅费28.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出0万元），主要用于职工因公出差车船、伙食、住宿等费用支出；

工会经费45.78万元（其中：基本支出45.78万元，项目支出0万元），主要用于缴纳单位工会费用支出；

其他商品服务支出1.62万元（其中：基本支出1.62万元，项目支出0万元），主要用于在职、退休人员其他费用支出；

维修维护费12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出0万元），主要用于单位日常维修、系统维护等费用支出；

退休费185.23万元（其中：基本支出185.23万元，项目支0万元），主要用于单位退休人员统筹外退休费支出；

水费20.00万元（其中：基本支出20.00万元，项目支0万元），主要用于单位日常办公用水费支出；

电费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支0万元），主要用于单位日常办公用电费支出；

租赁费3.00万元（其中：基本支出3.00万元，项目支0万元），主要用于单位租赁费支出；

手续费0.50万元（其中：基本支出0.50万元，项目支0万元），主要用于银行转账手续费、账户使用费、短信业务费等支出；

印刷费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支0万元），主要用于单位印刷费支出。

五、州对下专项转移支付情况

2023年文山州高级技工学校没有对下专项转移支付预算。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额118.50万元，其中：政府采购货物预算118.50万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州高级技工学校2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.50万元，较上年支出12.70万元减少5.20万元，下降40.94%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州高级技工学校2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州高级技工学校2023年公务接待费预算为3.00万元，较上年支出6.90万元减少3.90万元，下降56.52%，国内公务接待批次为25次，共计接待340人次。

减少原因：一是认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求的基础上，学校在公务接待费预算中进一步减少预算；二是学校严格按标准执行，坚持节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州高级技工学校2023年公务用车购置及运行维护费为4.50万元，较上年5.80万元减少1.30万元，下降22.41%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.50万元，较上年5.80万元减少1.30万元，下降22.41%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是：学校严格按标准执行，坚持节约，压缩公务用车运行维护支出，进一步减少了预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州高级技工学校紧紧围绕学校核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。2023年安排预算项目4个，项目经费1906.50万元，各项目具体绩效目标详见附表。

（一）财政专户口管理资金安排改善办学条件补助专项资金480万元。

根据《云南省发展和改革委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于制定我省技工院校高级技工技师（预备技师）班学费收费标准的通知》（云发收改费〔2009〕-1659号）和《文山州人民政府办公室关于支持文山州高级技工学校扩大办学规模申办文山技师学院有关事项的通知》（文府办电〔2019〕-30号），主要是将收取存入财政专户管理的部分经费用于改善学校办学条件的办公用品、办公设备和教学专用设备的补充采购。

（二）校舍维修维护专项资金26.50万元。

根据《文山州教育体育局关于做好文山州职教园区地方政府专项债券还本付息工作的通知》（〔2021〕—155号），地方专项债券利息分摊州财政承担26.5万元，主要用于2022年文山州高级技工学校自筹资金支出职教园区建设地方债券利息后，补充给学校资金不足的专项维修维护校舍的专项资金。

（三）社会化培训专项资金1300.00万元。

根据文山州高级技工学校校企合作进行的社会化培训和新型学徒制培训收支情况，主要用于2023年培训费成本支出1100.00万元，劳务费支出200.00万元。

（四）上年结转汽修4S店实训楼项目专项资金100.00万元。

根据上年结转汽修4S店实训楼项目专项资金用途，主要用于汽修4S店实训楼项目消防设施的建设的工程款。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州高级技工学校2023年机关运行经费安排0万元，与上年对比0万元对比无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州高级技工学校部门资产总额1069.64万元，其中，流动资产174.5万元，固定资产894.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.83万元，其他资产0万元。与上年资产1398.74万元相比减少329.1万元，下降23.53%。其中固定资产净值因折旧减少49.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报)资产月报数。

监督索引号53260000231600300111