文山州公共就业和人才服务局2023年预算公开

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文山州公共就业和人才服务局2023年预算公开

目录

第一部分文山州公共就业和人才服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州公共就业和人才服务局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州公共就业和人才服务局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．负责辖区内就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况。

2．负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作。

3．负责建设公共就业和人才服务信息系统，负责高层次人才信息库建设工作。

4．负责辖区内离校未就业高校毕业生服务、公益性岗位管理和流动党员管理工作，向劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

5．承办文山州人民政府、文山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于州人力资源和社会保障局所属事业单位优化整合方案的通知》（文编办〔2020〕20号），文山州公共就业和人才服务局隶属于文山州人力资源和社会保障局管理的公益一类事业单位，机构规格：副处级，核定领导职数6名（其中：副处1名，正科5名），核定内设机构领导职数14名（其中：正科11名，副科3名）。文山州公共就业和人才服务局共设置11个内设机构，包括：办公室、财务统计科、创业指导科（创业孵化基地管理办公室）、公共就业科、职业培训科、失业保险科、高校毕业生服务科、人力资源市场科、人才流动服务科、科技信息宣传科、劳动人事档案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

文山州公共就业和人才服务局将按照党的二十大精神，实施就业优先战略，强化就业优先政策，健全就业公共服务体系，加强困难群体就业兜底帮扶，以促进农村劳动力转移就业“更易就业、更有保障、更高收入”为目标，抓实“提升就业能力、激发就业意愿、创造就业岗位”三要素，积极从建立体制机制、配套落实政策、精准就业培训、促进转移就业等方面，全策全力抓实就业创业各项工作。2023年重点工作：

一是明确目标抓农村劳动力转移就业。按照“在外的稳在当地、返回的精准帮扶、春节后及早输出”的思路，早谋划、早行动，通过开展“务工情况大统计、务工人员大稳岗、岗位信息大对接、就业帮扶大服务、外出务工大输出”等活动，力争通过一百天奋战，取得“开门红”，完成全年农村劳动力转移就业目标任务的95%以上。

二是强化措施保市场主体就业。快速落实兑现“降、缓、返、补、扩”等援企纾困政策，稳定市场主体，稳定岗位促进务工人员持续增收。主动上门走访辖区重点企业，深入了解企业用工需求情况，依托州内产业发展，鼓励和支持本地企业积极创设岗位优先吸纳低收入劳动力就业，促进就地就近就业。

三是推进技能提升促劳动者素质。紧紧围绕全州产业发展和市场就业需求大力开展培训，走村入户动员全州范围内有培训意愿的脱贫劳动力、农村劳动力、失业人员等重点群体，搭建“定向、定岗、订单”平台，以群众“点餐下单”，提升群众劳动技能，促进就业增收致富。

四是加大力度促进创业引领。大力宣传创业培训、创业贷款、返乡创业补贴等政策，不断提升创业政策的知晓度，全力支持各类就业群体返乡创业，带动就业，助力乡村振兴。

五是做好稳就业工作促脱贫人口增收。加强与乡村振兴、发展改革等部门的沟通协作，依托全国防贫监测信息系统对脱贫人口、易地搬迁群众等重点人群就业状态分类实施动态监测，加强大数据比对分析和部门信息共享，完善基层主动发现问题的机制，对就业转失业的及时提供职业指导、岗位推荐等服务。

六是集聚合力保高校毕业生就业。抓好高校毕业生实名制帮扶，加强就业信息高效服务，多形式、多渠道为离校未就业高校毕业生提供就业服务。拓宽高校毕业生就业渠道，千方百计促进2023届高校毕业生更加充分更高质量就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有29人，其中：财政全额保障29人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入726.48万元，其中：一般公共预算693.93万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入32.55万元。

与上年763.45万元对比，减少36.97万元，下降4.84%，主要原因分析：一是2023年在职人员比上年预算减少2人，人员经费、公用经费预算减少，2023年基本支出预算662.57万元，比上年692.67万元减少30.10万元；二是2023年项目支出预算31.36万元，比上年70.78万元减少39.42万元，主要是2023年项目数量及金额减少，上年“三支一扶”工作人员招募考务专项经费预算13万元，2023年无此项目预算，2023年“三支一扶”工作人员生活补助经费预算21.36万元，比上年47.78万元减少26.42万元；三是2023年其他收入预算32.55万元（其中“三支一扶”省级考务工作经费30.55万元，失业动态监测调查经费2万元），2022年无其他收入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入693.93万元，其中:本年收入693.93万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款693.93万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年763.45万元对比，减少69.52万元，下降9.11%，主要原因分析：一是2023年在职人员比上年预算减少2人，人员经费、公用经费预算减少，2023年基本支出预算662.57万元，比上年692.67万元减少30.10万元；二是2023年项目支出预算31.36万元，比上年70.78万元减少39.42万元，主要是2023年项目数量及金额减少，上年“三支一扶”工作人员招募考务专项经费预算13万元，2023年无此项目预算，2023年“三支一扶”工作人员生活补助经费预算21.36万元，比上年47.78万元减少26.42万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出726.48万元。财政拨款安排支出693.93万元，其中：基本支出662.57万元，与上年692.67万元对比减少30.1万元，主要原因是2023年在职人员比上年预算减少2人，人员经费、公用经费支出预算减少；项目支出31.36万元（包括“05—1项目支出预算表—其他运转类、特定目标类项目”中的公益性招聘活动专项补助资金10万元和“09—1州对下转移支付预算表”中的“三支一扶”工作人员生活补助资金21.36万元），与上年70.78万元对比减少39.42万元，主要原因分析：2023年项目数量及金额减少，上年“三支一扶”工作人员招募考务专项经费支出预算13万元，2023年无此项目支出预算，2023年“三支一扶”工作人员生活补助资金支出预算21.36万元，比上年47.78万元减少26.42万元。单位资金（其他支出）32.55万元，与上年0万元对比增加32.55万元，主要原因分析：2023年单位资金（其他支出）预算32.55万元（其中：“三支一扶”省级考务工作经费30.55万元，失业动态监测调查经费2万元），2022年无单位资金（其他支出）预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1．2080109 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构468.85万元，主要用于在职人员及日常公用经费支出，其中：人员经费398.24万元，日常公用经费70.61万元；

2．2080199 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出10万元（项目支出），主要用于举办公益性招聘活动费用支出；

3．2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休34.93万元，主要用于退休人员统筹外养老金待遇、办公费及福利费支出；

4．2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出51.52万元，主要用于在职人员基本养老保险缴费支出；

5．2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出25.76万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

6．2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.00万元，主要用于在职人员基本医疗、生育保险缴费支出；

7．2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助8.08万元，主要用于州在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

8．2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.26万元，主要用于在职、退休人员工伤、大病保险缴费支出；

9．2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金43.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

10．2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出21.36万元（项目支出），主要用于全州“三支一扶”工作人员生活补助。

（二）财政拨款安排支出按部门经济科目分类情况

1．30101工资福利支出—基本工资130.39万元，主要用于在职人员基本工资支出；

2．30102工资福利支出—津贴补贴156.49万元，主要用于在职人员津贴补贴支出；

3．30103工资福利支出—奖金108.35万元，主要用于在职人员基础性绩效及年终一次性奖金等支出；

4．30108工资福利支出—机关事业单位基本养老保险缴费51.52万元，主要用于在职人员养老保险缴费支出；

5．30109工资福利支出—职业年金缴费25.76万元，主要用于在职人员职业年金缴费支出；

6．30110工资福利支出—职工基本医疗保险缴费28.00万元，主要用于在职人员基本医疗、生育保险缴费支出；

7．30111工资福利支出—公务员医疗补助缴费8.08万元，主要用于在职、退休人员公务员医疗补助缴费支出；

8．30112工资福利支出—其他社会保障缴费2.26万元，主要用于在职、退休人员大病、工伤保险缴费支出；

9．30113工资福利支出—住房公积金43.17万元，主要用于在职人员住房公积金缴费支出；

10．30201商品和服务支出—办公费5.14万元，主要用于单位开展各项业务工作办公费支出；

11．30204商品和服务支出—手续费0.20万元，主要用于银行转账手续费、账户使用费、短信业务费等支出；

12．30205商品和服务支出—水费0.80万元，主要用于单位日常办公用水费用支出；

13．30207商品和服务支出—邮电费1.20万元，主要用于单位电话、网络、邮寄等费用支出；

14．30211商品和服务支出—差旅费5.00万元，主要用于职工因公出差车船、伙食、住宿等费用支出；

15．30213商品和服务支出—维修（护）费0.20万元，主要用于单位日常维修、系统维护等费用支出；

16．30215商品和服务支出—会议费1.00万元，主要用于单位召开会议产生的相关费用支出；

17．30216商品和服务支出—培训费1.00万元，主要用于单位组织培训产生的相关费用支出；

18．30217商品和服务支出—公务接待费2.00万元，主要用于单位开展业务产生的相关接待费用支出；

19．30226商品和服务支出—劳务费2.00万元，主要用于单位日常工作产生的劳务费用支出；

20．30228商品和服务支出—工会经费5.83万元，主要用于缴纳单位工会费用支出；

21．30229商品和服务支出—福利费9.60万元，主要用于在职、退休人员节日慰问、生日慰问及体检等费用支出；

22．30231商品和服务支出—公务用车运行维护费3.40万元，主要用于公务用车保险、维修保养、加油等费用支出；

23．30239商品和服务支出—其他交通费用26.64万元，主要用于在职人员公务交通补贴支出；

24．30299商品和服务支出—其他商品和服务支出2.30万元，主要用于在职、退休人员其他费用支出；

25．30302对个人和家庭的补助—退休费33.73万元，主要用于单位退休人员统筹外退休费；

26．30305对个人和家庭的补助—生活补助3.00万元，主要用于强边固防工作人员生活、通讯补贴；

27．31002资本性支出—办公设备购置5.50万元，主要用于单位购买办公设备费用支出。

五、州对下专项转移支付情况

2023年州级财政安排文山州公共就业和人才服务局对下专项转移支付预算21.36万元。功能科目分类：2300248转移性支出—一般性转移支付—社会保障和就业共同财政事权转移支付支出21.36万元，主要用于全州“三支一扶”工作人员生活补助（州级补助100元/人.月），其中：文山市0.36万元、砚山县6.00万元、西畴县3.48万元、麻栗坡县6.72万元、马关县1.20万元、丘北县0.48万元、广南县1.80万元、富宁县1.32万元。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额3.40万元，其中：政府采购货物预算0.80万元（复印纸）、政府采购服务预算2.60万元（车辆保险、维修保养、加油服务）、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州公共就业和人才服务局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.40万元，较上年5.50万元减少0.10万元，下降1.82%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州公共就业和人才服务局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州公共就业和人才服务局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年无增减，国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州公共就业和人才服务局2023年公务用车购置及运行维护费为3.40万元，较上年3.50万元减少0.10万元，下降2.86%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.40万元，较上年3.50万元减少0.10万元，下降2.86%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：本年根据工作需要，结合2022年车辆运行维护费支出情况，更科学、合理地预算本年车辆运行维护费支出，因此本年车辆运行维护费预算比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）公益性招聘活动专项补助资金

绩效总体目标：举办4场以上线下大型公益性招聘活动，提供就业岗位不低于1万个、达成就业意向0.10万人。通过项目实施，一是为用人企业与求职者双方搭建人力资源供需平台，广泛收集企业用工信息为各类就业困难群体提供就业机会；二是为我州大中小型企业发展提供人力资源保障。绩效指标值情况如下：

1．数量指标：举办线下大型招聘会不低于4场，线下大型招聘会进场企业不低于200户，线下大型招聘会进场求职人次不低于3000人次；

2．质量指标：举办招聘会合格率不低于95%，项目进度符合进度计划的比例不低于95%；

3．时效指标：资金支付及时率不低于90%；

4．成本指标：场地布置费不高于3.00万元/场次，招聘会现场用品费不高于1.00万元/场次，宣传资料费不高于0.30万元/场次，疫情防控物品费不高于0.20万元/场次，搬运、安防费不高于0.50万元/场次；

5．社会效益指标：提供就业岗位不低于1万个，达成就业意向不低于1000人；

6．可持续影响指标：为各类困难就业群体提供就业服务成效等级为较好以上；

7．服务对象满意度指标：进场企业、进场求职人员满意度不低于90%。

（二）“三支一扶”考务省级工作经费

绩效总体目标：通过“三支一扶”工作人员招募考试，在一定程度上缓解高校毕业生的就业压力、解决边远和农村基层单位对人才的需求问题。绩效指标情况如下：

1．数量指标：笔试考务工作1次；

2．时效指标：规定时限内资金支付完成率不低于90%；

3．成本指标：工作人员考务费不高于400.00元/人.天；

4．可持续影响指标：解决边远和农村基层单位对人才的需求问题成效等级为较好以上；

5．服务对象满意度指标：参加笔试考生满意度不低于90%。

（三）失业动态监测调查工作经费

绩效总体目标：通过开展失业动态监测工作，并对失业动态信息进行采集，提高企业参与动态监测工作的积极性，为领导决策和制定政策提供参考数据，科学分析就业形势。绩效指标情况如下：

1．数量指标：失业动态监测项目数量不低于40个；

2．质量指标：被监测企业失业情况按月报送率不低于98%；

3．时效指标：失业动态监测时间为1年，规定时限内资金支付完成率不低于95%；

3．成本指标：统计报送报表人工费用不高于2.00万元/年；

4．社会效益指标：持续对当地企业员工流动情况开展动态监测，作为政策调整依据，提高就业帮扶水平等级为较好以上；

5．服务对象满意度指标：被监测企业满意度不低于90%，被监测企业经办人员满意度不低于90%。

（四）“三支一扶”工作人员生活补助资金（州对下转移支付项目）

绩效总体目标：确保2023年在岗的“三支一扶”人员工作生活补助按时足额发放，发放率达100%；同时在一定程度上解决边远和农村基层单位对人才的需求问题。绩效指标情况如下：

1．数量指标：2023年在岗人数178人；

2．质量指标：补贴发放准确率不低于95%，并按月足额发放补贴；

3．时效指标：资金在规定时间内下达率不低于90%，资金在规定时间内支付到位率不低于90%；

3．成本指标：补助标准1200.00元/人.年；

4．社会效益指标：缓解应届高校毕业生的就业压力成效等级为较好以上；

5．可持续影响指标：解决边远和农村基层单位对人才的需求成效等级为较好以上；

6．服务对象满意度指标：“三支一扶”人员满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7．发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补贷款）。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州公共就业和人才服务局2023年机关运行经费安排71.81万元，与上年72.21万元对比减少0.40万元，下降0.55%，主要原因是2023年在职人员比上年减少2人（退休1人，调出1人），机关运行经费相应减少。2023年机关运行经费主要用于支付单位正常运转及开展失业保险、职业培训、创业担保贷款、高校毕业生服务、农村劳动力转移就业等工作产生的各项费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州公共就业和人才服务局资产总额212.74万元，其中：流动资产145.56万元，固定资产67.18万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年149.18万元相比，本年资产总额增加63.56万元，其中固定资产增加58.20万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000231600100111