文山州公共就业和人才服务局2021年度部门决算

文山州公共就业和人才服务局2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州公共就业和人才服务局为文山州人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款公益一类事业单位（参照公务员法管理），机构规格：副处级。主要职能：一是负责辖区内就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况；二是负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作；三是负责建设公共就业和人才服务信息系统，负责高层次人才信息库建设工作；四是负责辖区内离校未就业高校毕业生服务、公益性岗位管理和流动党员管理工作，向劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务；五是承办文山州人民政府和文山州人力资源和社会保障局交办的其他工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.农村劳动力转移就业工作。2021年，全州以起步就冲刺的姿态狠抓农村劳动力转移就业，州人民政府将农村劳动力转移就业工作纳入州政府2021年十件惠民实事重要内容，压实责任，抓好抓实。重点开展“大排查、大走访、大推送、大宣传、大培训、大输送”系列就业服务，及时研究部署“沪滇、粤滇、闽滇、浙滇和苏滇”等东西部省际劳务协作，加强与深圳、东莞、厦门、汕尾、台州、温州和无锡等劳务协作地的协调对接，通过专车、专列、专机等方式组织“点对点、一站式”输出，引导推动农村劳动力组织化规模化转移到省外就业。抓好外出务工人员疫情防控工作，结合农村劳动力管理系统的数据比对校核工作，坚持疫情防控和转移就业工作两手抓、两不误、两促进，排查疫苗接种情况的同时，完成农村劳动力管理系统库内信息的更新、清理“账账相符、账实相符”工作。

2.重点群体就业工作。认真贯彻落实以大中专毕业生、城镇失业人员、就业困难人员、退役军人等为重点群体的就业创业政策举措，通过实施城乡公益性岗位、青年就业见习、离校未就业高校毕业生就业促进计划和建立就业扶贫车间等各项促进重点群体就业的措施，进一步扩大就业援助，帮助重点群体实现稳定就业。

3.职业技能培训工作。严格按照疫情防控要求做好相关疫情防控工作的前提下，紧紧围绕全州产业发展和市场就业需求大力开展培训，全力推动困难群体实现技能提升，促进就业增收致富。

4.失业保险违规冒领专项治理工作。抓好抓实失业保险违规冒领专项治理工作。制定《文山州失业保险金领取资格认证经办规程》，对开展领金资格认证提供政策支撑，开发文山州失业金领取资格认证系统，减少冒领现象的发生。

5.发挥就业资金促进就业提升劳动技能的职能。截至12月31日，全州筹集中央就业补助资金16484万元，上年结余2200.91万元，全年可支配资金18684.91万元，累计支出就业职业培训补贴、社会保险补贴、乡村公益性岗位补贴等就业创业补贴16793.66万元，结余1891.25万元，支付比例90%。全州筹集技能提升行动资金5910万元，利息等收入27.05万元，上年结余326.49万元，全年可支配资金6263.54万元，支出培训补贴5801.23万元，累计结余462.31万元，资金支付比例92.62%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州公共就业和人才服务局2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个（文山州公共就业和人才服务局），其他事业单位0个。我部门共设置内设机构11个：办公室、财务统计科、创业指导科、公共就业科、职业培训科、失业保险科、高校毕业生服务科、人力资源市场科、人才流动服务科、科技信息宣传科、劳动人事档案管理科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州公共就业和人才服务局2021年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制33人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员31人（含参公管理事业人员31人）。

离退休人员9人。其中：离休0人，退休9人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

文山州公共就业和人才服务局没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据；没有国有资本经营预算财政拨款收支和年初、年末结转结余，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州公共就业和人才服务局2021年度收入合计17,641,671.66元。其中：财政拨款收入17,075,563.04元，占总收入的96.79%；上级补助收入0元；事业收入0元（含教育收费0元）；经营收入0元；附属单位缴款收入0元；其他收入566,108.62元，占总收入的3.21%。本年收入比上年19,116,341.40元减少 1,474,669.74 元，下降7.71%，主要原因分析：一是本年“一般公共预算财政拨款收入”比上年减少 2,039,705.51 元，主要是本年中央就业补助资金收入比上年减少1,992,090.98元；二是本年“其他收入”比上年 1,072.85 元增加 565,035.77 元（本年云南省人才市场拨入“三支一扶”笔试工作经费308,529.00元、云南省市场监督管理局拨“三支一扶”标准化试点工作经费50,000.00元、文山州人社局转拨沪滇劳务协作专项资金200,000.00元）。以上两个原因导致本年收入比上年减少。

二、支出决算情况说明

文山州公共就业和人才服务局2021年度支出合计17,293,217.04元。其中：基本支出5,230,694.15元，占总支出的30.25％；项目支出12,062,522.89元，占总支出的69.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元。本年支出比上年19,881,543.79元减少2,588,326.75元，下降13.02%。主要原因分析：本年“项目支出”比上年14,151,892.77元减少2,089,369.88元，导致本年支出比上年减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州公共就业和人才服务局正常运转的日常支出5,230,694.15元。比上年5,729,651.02元减少498,956.87元，下降8.71%，主要原因是本年“工资福利支出”比上年减少，上年发放2019年度绩效考核奖励570,220.00元，本年应发放的2020年度绩效考核奖励财政核拨到文山州人力资源和社会保障局，由文山州人力资源和社会保障局统一发放核算，导致本年“工资福利支出”比上年减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,529,255.59元，占基本支出的86.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费662,958.56元（含公务交通补贴271,650.00元），占基本支出的12.67％，公用经费人均支出21,386.00元。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州公共就业和人才服务局为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,062,522.89元。比上年14,151,892.77元减少2,089,369.88元，下降14.76%，主要原因是本年中央就业补助资金支出比上年减少2,056,260.05元，导致本年项目支出比上年减少。具体项目开支及开展工作情况：一是用于支付开展“三支一扶”计划招募考务工作发生的考务费、考试用具、考场及考点布置等支出422,101.00元；二是用于支付“三支一扶”工作人员春节慰问补助292,800.00元；三是用于支付开展公益性招聘活动相关费用支出137,120.00元；四是用于支付就业见习、职业培训、求职创业、公益性岗位、社会保险等各类就业创业补贴10,529,501.89元；五是用于沪滇劳务协作农村劳动力转移就业招聘服务等600,000.00元；六是用于支付开展创业担保贷款工作费用支出81,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州公共就业和人才服务局2021年度一般公共预算财政拨款支出17,075,563.04元,占本年支出合计的98.74%。比上年19,880,460.94元减少2,804,897.90元，下降14.11%,主要原因是本年中央就业补助资金支出比上年减少2,056,260.05元，导致本年一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.社会保障和就业支出16,028,572.13元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.87%。主要用于职工工资福利支出3,608,421.00元，用于日常办公经费、公务用车运行维护费等支出637,504.56元；用于离退休人员费用及养老保险费缴费支出404,123.68元；用于开展公益性招聘活动专项工作费用支出137,120.00元；用于开展“三支一扶”计划笔试、面试考务工作费用支出419,101.00元；用于“三支一扶”人员春节慰问补助支出292,800.00元；用于各类培训补贴、公益性岗位补贴、社会保险补贴、吸纳就业补贴、求职创业补贴、就业见习补贴等就业创业补助支出10,529,501.89元。

2.卫生健康支出279,680.91元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%。主要用于支付在职职工基本医疗、公务员医疗补助、工伤、生育、大病医疗保险费。

3.农林水支出481,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.82%。主要用于支付沪滇劳务协作农村劳动力转移就业招聘服务等支出400,000.00元；用于支付开展创业担保贷款工作费用支出81,000.00元。

4.住房保障支出286,310.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.68%。主要用于支付职工住房公积金单位缴纳部分。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州公共就业和人才服务局2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 68,200.00 元，支出决算为42,872.34元，完成预算的62.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为33,346.34元，完成预算的87.29%；公务接待费支出决算为9,526.00元，完成预算的47.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：一是单位严格执行厉行节约政策，合理控制公务接待，公务接待费决算数低于年初预算；二是受疫情影响，出差下乡减少等原因，公务用车运行维护费决算数低于年初预算。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年47,303.46元减少4,431.12元，下降9.37%。其中：因公出国（境）费支出决算无增减，均为0元；公务用车购置及运行费支出决算减少2.12元，下降0.01%；公务接待费支出决算减少4,429.00元，下降31.74%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局认真执行厉行节约政策，严格控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出33,346.34元，占77.78%；公务接待费支出9,526.00元，占22.22%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出33,346.34元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出33,346.34元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展就业创业、东西部扶贫协作、失业保险、技能提升、创业担保贷款等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出9,526.00元。其中：

国内接待费支出9,526.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次130人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展职业技能提升（接待8批次、54人次）、沪滇劳务协作（接待5批次、63人次）、创业担保贷款扶持创业（接待2批次、13人次）工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州公共就业和人才服务局2021年机关运行经费支出648,304.56元，与上年705,194.99元相比,减少56,890.43元，下降8.07%，主要原因是我局贯彻执行过“紧日子”政策，严控办公、差旅、培训、会议等支出，机关运行经费比上年下降。部门机关运行经费主要用于单位开展就业创业、东西部扶贫协作、失业保险、技能提升、创业担保贷款等工作相关费用支出，其中：办公费18,763.26元、水费7,500.00元、邮电费6,007.42元、差旅费85,416.00元、维修（护）费897.00元、会议费3,297.00元、培训费4,776.00元、公务接待费9,526.00元、劳务费18,559.98元、委托业务费23,245.00元、工会经费53,092.56元、福利费101,400.00元、公务用车运行维护费33,346.34元、其他交通费用271,650.00元、其他商品和服务支出10,828.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州公共就业和人才服务局资产总额2,061,471.38元，其中，流动资产1,402,051.38元，固定资产（原值）659,420.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少223,235.90元，其中固定资产原值无增减。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，文山州公共就业和人才服务局政府采购支出总额21,000.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出21,000.00元。授予中小企业合同金额0元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

调整年初数情况：一是2021年1月收回以前年度乘坐飞机补贴6,200.00元，并上缴国库6,200.00元，“收回以前年度支出”“归集上缴和缴回资金”栏各增减6,200.00元；二是上年功能科目2089901其他社会保障和就业支出，本年调整为2089999其他社会保障和就业支出，2089901及2089999“单位内部调剂”栏各增减134,834.70元；三是财政收回以前年度存量资金534,834.70元：文财社〔2019〕185号青年高端职业技能人才培养补助资金400,000.00元、文财社〔2018〕10号破产企业内退职工社保费差额缴费及生活费补助49,439.00元、文财社〔2019〕26号解决破产国企职工遗留问题经费85,395.70元，2080799“归集上缴和缴回资金”栏调减400,000.00元、2089999“归集上缴和缴回资金”栏调减134,834.70元。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231600101111