文山壮族苗族自治州高级技工学校2021年度部门决算

 

文山壮族苗族自治州高级技工学校2021年度部门决算

目录

第一部分  文山壮族苗族自治州高级技工学校概况

 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  文山壮族苗族自治州高级技工学校概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

1.认真贯彻执行党和国家有关职业技术教育、成人教育、劳动就业和职业技能培训的方针、政策，为当地经济社会建设发展培养高、中、初职业技术人才；

2.坚持以服务为宗旨，以就业为导向、育人为本的办学方针，面向市场、面向社会，除招收三年制或四年制的全日制学生外，为用人单位短期培训与鉴定预备技师、高、中、初级技能等级人才；

3.积极探索人才培养模式。逐步推行“工学结合、校企结合、顶岗实习”的办学模式。为用人单位培养不同层次的实用型技能人才。不断推行教学改革，提高教学质量，以培养学生就业能力为重点，推行一体化、模块化教学，加强学生技能操作训练；

4.根据经济社会发展和用人单位的要求，建立一支“事业忠诚、师德高尚、教学优质、技能过硬”高素质的师资队伍；

5.完成上级布置的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.提高政治理论思维和战略思维水平，增强把握办学方向能力。一是紧紧抓住国家大力发展职业教育的机遇，不断培养自身科学判断形势的敏锐眼光，不断强化政治意识、前瞻意识、大局意识、责任意识和忧患意识，不断增强驾驭学校改革发展的能力。二是坚定发展方向和决心，不等不靠不懈怠，一心一意谋发展，不断努力补齐申报问题短板，主动对接砚山、丘北等县级职中解决生源的问题，积极主动向州人社局汇报，寻求解决联合申报路径的相关问题，朝着成功申报文山技师学院的目标不断迈进。

2.完善人才队伍建设，提高党管人才能力。一是把培养造就一支师德师风过硬的一体化教师队伍作为办学治校的重要任务来抓，2021年组织参加上级部门组织的专题学习培训班、“万名党员进党校”、党务干部等培训，实现了党员干部学习教育全覆盖。二是加大对教师队伍和学生管理人才梯队中的优秀人才选聘和培养力度, 考察选拔任用了一批能力素质强、业务能力精、想干事能干事中青年教师为科级干部。三是在职教园区人事工作“只出不进”的情况下，积极向上级部门争取紧缺岗位招聘指标，并通过外聘专业教师、成立学生管理部，聘用专职班主任、专职辅导员队伍方式解决学校师资不足问题，教师队伍建设取得了新突破，为学校的可持续发展奠定了人才基础。

3.重视制度建设，不断增强依法治校能力。一是建章立制，用制度管人管事。修订完善了相关工作制度，坚持以制度激励行为，用制度约束行为，靠制度引导行为，凭制度规范行为，充分发挥制度建设在学校发展中的保障作用。二是认真落实校长负责制。严格按照“党委领导、民主集中、个别酝酿、集体决定”的原则，完善并严格执行党委议事规则和决策程序。搞好班子团结，增强担当意识，形成工作合力，提高科学治校、民主治校、依法治校的领导能力。

4.务实促进学校改革发展工作，增强协调统筹能力。一是加强与上级领导部门的请示沟通，针对学校发展改革实际，科学决策，营造良好外部环境。为解决学校实际困难不断寻求帮助支持。二是进一步统一全体师生员工的思想认识，提高主人翁意识，凝心聚力，齐心协力做好教学和管理一系列改革工作。及时发现和解决改革发展过程中遇到的困难和矛盾，提高师生员工对学校发展的自信心，营造稳定的内部环境。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州高级技工学校2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，是文山壮族苗族自治州高级技工学校。内设机构11个科室，分别为党政办公室、组织人事科、发展规划科、监审科、招生就业办公室、教务与生产实习科、学生科、培训鉴定科、总务科、财务科和安全保卫科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校2021年末实有人员编制105人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制105人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员91人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员53人。其中：离休0人，退休53人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

空表说明：文山壮族苗族自治州高级技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）无数据；文山壮族苗族自治州高级技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2021年度收入合计42,636,082.61元。其中：财政拨款收入32,116,365.03元，占总收入的75.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入956,464.00元（含教育收费956,464.00元），占总收入的2.24%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入9,563,253.58元，占总收入的22.43%。与上年总收入35,867,653.61元对比增加了6,768,429.00元，增长18.87%。主要原因：一是教职工人员财政工资调增；二是收到2021年中央就业专项补助资金设备项目款收入500.00万元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2021年度支出合计43,799,126.39元。其中：基本支出23,402,919.73元，占总支出的53.43%；项目支出20,396,206.66元，占总支出的46.57%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年总支出34,823,918.65元相比增加8,975,207.74元，增长25.77%，主要原因：一是教职工人员财政工资调增；二是2021年中央就业专项补助资金设备项目款支出442.58万元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州高级技工学校机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出23,402,919.73元。与上年22,332,412.32元对比增加了1,070,507.41元,增长4.79%。主要原因：教职工人员增加和财政工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,902,733.06元，占基本支出的59.41%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费9,500,186.67元，占基本支出的40.59%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山壮族苗族自治州高级技工学校机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出20,396,206.66元。与上年12,491,506.33元项目支出对比增加790,400.33元,增长63.28%。主要原因：一是学生数增加，国家助学金和免学费项目款增加；二是增加了以下项目支出（1）地方债券利息支出420,000.00元；（2）文山技师学院申报专项资金支出300,000.00元；（3）教育提升计划9号宿舍楼专项经费支出400,700.00元；（4）2021年中央就业专项补助资金支出4,425,828.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：国家助学金发放7,236,900.00元；国家奖学金支出36,000.00元；省政府奖学金支出24,000.00元；中职免学费资金支出6,776,500.00元；青年技能人才培养补助支出426,000.00元；2021年中央就业专项补助资金支出4,425,828.00元；地方债券利息支出420,000.00元；州级驻村干部工作专项经费支出40,000.00元；教育提升计划9号宿舍楼专项经费支出400,700.00元；文山技师学院申报专项资金支出300,000.00元；离退休党建经费支出3,842.00元；党史学习教育专项经费支出6,286.00元；创业平台专项资金支出266,366.66元；课题经费支出6,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2021年度一般公共预算财政拨款支出34,226,677.03元，占本年支出合计的78.14%。与上年25,379,973.91元对比增加8,846,703.12元，增长34.86%，主要原因：一是增加教育提升计划9号宿舍楼专项经费支400,700.00元；二是增加2021年中央就业专项补助资金支出4,425,828.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.教育（类）支出26,726,051.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.09%。主要用于文山州高级技工学校在职人员工资和日常公用经费支出；

2.社会保障和就业（类）支出5,990,739.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的17.5%。主要用于文山州高级技工学校在职人员基本养老保险缴费、职业年金缴费支出；

3.卫生健康（类）支出846,783.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.47%。主要用于文山州高级技工学校在职人员医疗保险缴费补助、工伤、生育、大病保险缴费支出；

4.住房保障（类）支出663,102元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.94%。主要用于文山州高级技工学校在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为127,800.00元，支出决算为47,270.26元，完成预算的36.93%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,842.26元，完成预算的63.45%；公务接待费支出决算为10,428元，完成预算的14.90%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：对公务接待费和公务用车维修维护费等支出严格控制，做好了厉行节约工作。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年55,098.81元减少7,828.55元，下降14.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，保持0%；公务用车购置及运行费支出决算数比2020年48,269.81元减少11,427.55元，下降23.67%；公务接待费支出决算比2020年6,829.00元增加3,599.00元，增长52.7%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中公务用车购置及运行费支出公务用车维修维护费等支出严格控制，做好了厉行节约工作。公务接待费比上年增加的原因是，2021年为了申报技师学院，接待相关的校企合作和校校合作接待稍有增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36,842.26元，占77.94%；公务接待费支出10,428元，占22.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出36,842.26元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出36,842.26元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于教育教学业务和培训鉴定所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出10,428.00元。其中：

国内接待费支出10,428.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于培训鉴定业务、扶贫和学校管理业务发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州高级技工学校属于事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山壮族苗族自治州高级技工学校部门资产总额26,023,076.90元，其中，流动资产4,775,005.51元，固定资产21,198,071.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产50,000.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年20,034,811.40元相比，本年资产总额增加5,988,265.5元，其中固定资产增加55,442,592.60元；流动资产增加545,672.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额4,826,528.00元，其中：政府采购货物支出4,826,528.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额4,826,528.00元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

空表说明：文山壮族苗族自治州高级技工学校没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（公开07表）无数据；文山壮族苗族自治州高级技工学校没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

 

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

 

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

 

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

 

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

 

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

 

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

 

7.教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

 

监督索引号53260000231600301111