文山州高级技工学校2022年部门预算公开

文山州高级技工学校2022年部门预算公开

目录

第一部分文山州高级技工学校2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况‍

九、其他公开信息

第二部分文山州高级技工学校2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州高级技工学校2022年部门预算公开说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.认真贯彻执行党和国家有关职业技术教育、成人教育、劳动就业和职业技能培训的方针、政策，为当地经济社会建设发展培养高、中、初职业技术人才。

2.坚持以服务为宗旨，以就业为导向、育人为本的办学方针，面向市场、面向社会，除招收三年制或四年制的全日制学生外，为用人单位短期培训与鉴定预备技师、高、中、初级技能等级人才。

3.积极探索人才培养模式。逐步推行“工学结合、校企结合、顶岗实习”的办学模式。为用人单位培养不同层次的实用型技能人才。不断推行教学改革，提高教学质量，以培养学生就业能力为重点，推行一体化、模块化教学，加强学生技能操作训练。

4.根据经济社会发展和用人单位的要求，建立一支“事业忠诚、师德高尚、教学优质、技能过硬”高素质的师资队伍。

5.完成上级布置的其他任务。

（二）机构设置情况

根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整文山壮族苗族自治州高级技工学校隶属关系的通知》（文编〔2020〕47号）文山州高级技工学校为文山州人力资源和社会保障局管理的财政全额拨款的公益二类事业单位（正处级），核定编制105人，其中领导职数4名，正处级1名，副处级3名，内设机构领导职数20名（其中正科级11名，副科级9名），内设机构11个科室，分别为党政办公室、组织人事科、发展规划科、监审科、招生就业办公室、教务与生产实习科、学生科、培训鉴定科、总务科、财务科和安全保卫科。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年，学校将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学校发展机遇研判准，把困难挑战分析透，立足学校实际，围绕学校“十四五”发展规划项目，提高科学研判、依法治校和总揽全局的能力，以一年干两年活的干劲，推动文山技工教育不断取得新进展，努力办出特色和品牌，办成人民满意的技工学校。

1.持续加强理论武装学习，坚定党的全面领导。坚持学习强校，把学习作为一种精神追求和政治责任，以思想自觉引领行动自觉，始终保持思想上政治上的清醒和坚定。坚持用真理武装头脑，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，切实把党的决策部署融入学校重大事项决策和改革发展推进过程中。

2.狠抓作风建设，促进学校工作全面提质增效。优化监审干部队伍，选优配强工作力量，从制度上完善、监督上推动、执纪问责上加速，不断提升全体干部职工的岗位履职能力。落实全面从严治党主体责任，纪委监督执纪责任，力争本年度党风廉政考核评比得分有较大提升。

3.创新招生工作思路，大力推进新型学徒制招生人数。 不断创新学校招生工作思路，探索“企业+专业共建”的方式，调整学校办学专业设置，提高专业办学针对性和人才培养有效性。主动与砚山魏桥、富宁神火、文山铝业等企业对接，实现2022年全年招生1000人以上。

4.加强师资队伍建设，力争常设专业全部有州级学科带头人。加强教师队伍建设培养力度，落实教师下企业锻炼制度、技能大赛激励机制，不断提高师资队伍能力素质，力争学校5个常设专业都有州级学科带头人覆盖。

5.开发新专业，主动培养地方经济产业发展需求人才。紧密围绕文山“三个示范区”建设目标任务，主动对接产业发展需求人才，调整部分专业课程设置，开设新的铝业定单班，在做好铝产业人才培养输送的基础上，增设康养护理新专业，力争在2022年秋季招生时实现康养护理专业招生开班。

6.改革创新，不断探究校企合作深度模式。引进多家企业进校，形成竞争择优模式，与企业开展专业共建，培养符合地方经济发展所需的技能人才。力争在年内引进2家以上企业，推进校企合作项目。

7.稳定办学规模，提升学生实习、就业质量。加强教学质量管理，规范学生实习就业管理，确保就业率达97%以上，提高就业专业对口率，抓好创业平台和大师工作室工作。

8.提升职业培训质量，确保完成年度职业培训鉴定任务。提升内部管理水平，注重队伍能力与素质提升，增强市场服务能力，建设高水平培训师资库，提升职业培训质量。加强与上级主管部门和业务部门的沟通协作，争取更多政策项目支持和培训合作项目。

9.全力推进技师学院申报工作。紧紧围绕创建文山技师学院这个核心目标，进一步夯实责任，提高工作实效，克服一切困难，做好技师学院申报的一切准备工作，力争在2022年内实现文山技师学院成功申报。

二、预算单位基本情况

我校部门预算单位共1个，与上年一致，即文山州高级技工学校。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，公益二类事业单位1个，非参公管理事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制5人，工勤编制14人，事业编制86人。在职实有91人（含带薪离岗1人），其中：财政全供养91人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2293.86万元，其中：一般公共预算财政拨款2068.86万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金225.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年预算1791.83万元对比增加502.03万元，增长28.02%，主要原因：一是学校教职工原来自筹发放的暂予保留部分的奖励性绩效、临时性和改革性补贴已申请州财政发放，学校不在自筹，财政拨款增加的影响。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2068.86万元，其中：本年收入2068.86万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2068.86万元（本级财力2068.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年收入1791.83万元对比增加277.03万元，增长15.46%，主要原因一是生均公用经费标准提高；二是教师人数和学生人数增加，相应的教职工人员经费和生均公用经费也增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2293.86万元。其中：基本支出2039.86万元，与上年总支出1230.38万元对比增加809.48万元，增长65.79%，主要原因一是教职工人员经费增加；二是学校教学设备耗材的增加；三是社会化培训成本支出增加；项目支出29.00万元，与上年支出72.00万元对比减少43.00万元，下降59.72%，主要原因是上年预算项目有两项：地方债券利息支出42.00万元；文山技师学院申报专项资金支出30.00万元。本年预算项目只有校舍维修维护专项资金29.00万，所以项目预算资金比上年下降；财政专户管理的支出225.00万元，与上年支出0万元对比增加225万元，增长100%，主要原因是上年预算财政专户管理的支出未安排，本年新增了225.00万元的影响。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2050303教育支出—职业教育—技校教育1474.92万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员工资和日常公用经费支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休187.75万元，主要用于文山州高级技工学校事业单位事业退休人员退休费支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出124.24万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出62.12万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员职业年金缴费支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.21万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员失业保险支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗67.01万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助24.88万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出7.13万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员工伤、生育、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金86.00万元，主要用于文山州高级技工学校在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资383.74万元（其中：基本支出83.74万元，项目支出0万元）。

津贴补贴24.22万元（其中：基本支出4.22万元，项目支出0万元）。

奖金393.58万元（其中：基本支出393.58万元，项目支出0万元）。

绩效工资336.54万元（其中：基本支出336.54万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费124.24万元（其中：基本支出124.24万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费62.12万元（其中：基本支出62.12万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费67.01万元（其中：基本支出67.01万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费24.88万元（其中：基本支出24.88万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费12.41万元（其中：基本支出12.41万元，项目支出0万元）。

住房公积金86.60万元（其中：基本支出86.60万元，项目支出0万元）。

办公费61.20万元（其中：基本支出61.20万元，项目支出0万元）。

专用材料费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用4.50万元（其中：基本支出4.50万元，项目支出0万元）。

公务接待费6.90万元（其中：基本支出6.90万元，项目支出0万元）。

培训费18.00万元（其中：基本支出18.00万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费4.80万元（其中：基本支出4.80万元，项目支出0万元）。

专用设备购购置80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0万元）。

生活补助12.00万元（其中：基本支出12.00万元，项目支出3.5万元）。

福利费34.77万元（其中：基本支出34.77万元，项目支出0万元）。

劳务费30.00万元（其中：基本支出30.00万元，项目支出0万元）。

差旅费25.00万元（其中：基本支出25.00万元，项目支出0万元）。

工会经费14.43万元（其中：基本支出14.43万元，项目支出0万元）。

其他商品服务支出1.59万元（其中：基本支出1.59万元，项目支出0万元）。

维修维护费29.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出29.00万元）。

退休费181.39万元（其中：基本支出181.39万元，项目支0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州高级技工学校2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.70万元，与上年支出12.78万元对比减少0.08万元，下降0.63%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州高级技工学校2022年因公出国（境）费预算为0万元，比上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州高级技工学校2022年公务接待费预算为6.90万元，与上年支出6.98万元对比减少0.08万元，下降1.15%，国内公务接待批次为55次，共计接待900人次。

减少原因：一是认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求的基础上，学校在公务接待费预算中进一步减少预算；二是学校严格按标准执行，坚持节约，压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州高级技工学校2022年公务用车购置及运行维护费为5.8万元，比上年5.80万元增加0万元，增长0%，其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5.8万元，较上年增加0万元，增长0%；共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

保持不变原因是：近两年学校正在筹备申报技师学院，学校公务用车稍多，本年公务用车预算保持上年数不变。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州高级技工学校紧紧围绕学校核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。2022年安排预算项目两个，项目经费254.00万元，各项目具体绩效目标详见附表。

（一）财政专户口管理资金安排改善办学条件补助专项资金225万元。

根据《云南省发展和改革委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于制定我省技工院校高级技工技师（预备技师）班学费收费标准的通知》（云发收改费〔2009〕-1659号）和《文山州人民政府办公室关于支持文山州高级技工学校扩大办学规模申办文山技师学院有关事项的通知》（文府办电〔2019〕-30号），主要是将收取存入财政专户管理的部分经费用于改善学校办学条件的办公用品、办公设备和教学专用设备的补充采购。

（二）校舍维修维护专项资金29.00万元。

根据《文山州教育体育局关于做好文山州职教园区地方政府专项债券还本付息工作的通知》（〔2021〕—155号），地方专项债券利息分摊州财政承担29万元，主要用于2022年文山州高级技工学校自筹资金支出职教园区建设地方债券利息后，补充给学校资金不足的专项维修维护校舍的专项资金。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

6.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

7.教育支出：是指一个国家用于教育方面的全部开支，包括：教育的基本建设投资、教育的经常费用、国家的财政拨款、社会团体和个人用于教育方面的支出等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州高级技工学校2022年公用经费298.70万元，比上年194.50万元增加104.20万元，增长53.57%，主要原因一是生均公用经费标准提高；二是教师人数和学生人数增加，相应的人员工资经费和生均公用经费也增加了。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州高级技工学校部门资产总额1398.74万元，其中，流动资产477.50万元，固定资产919.49万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产1.75万元，其他资产0万元。与上年资产1230.05万元相比增加168.69万元，增长13.71%。其中固定资产增加375.02万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000231600300111