文山州公共就业和人才服务局2022年预算公开

文山州公共就业和人才服务局2022年预算公开目录

第一部分 文山州公共就业和人才服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州公共就业和人才服务局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州公共就业和人才服务局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责辖区内就业和人才服务管理，分析和预测人力资源供需状况，预测和预警失业率变化状况。

2.负责实施就业失业登记制度，经办管理失业保险工作，负责鼓励创业带动就业政策落实工作。

3.负责建设公共就业和人才服务信息系统，负责高层次人才信息库建设工作。

4.负责辖区内离校未就业高校毕业生服务、公益性岗位管理和流动党员管理工作，向劳动者和用人单位提供基本公共就业和人才服务。

5.承办文山州人民政府、文山州人力资源和社会保障局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置11个内设机构，包括：办公室、财务统计科、创业指导科、公共就业科、职业培训科、失业保险科、高校毕业生服务科、人力资源市场科、人才流动服务科、科技信息宣传科、劳动人事档案管理科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2022年围绕力争全州实现城镇新增就业2.32万人以上，城镇登记失业率控制在5%以内，城镇失业人员再就业不少于2600人，就业困难人员就业不少于2500人，高校毕业生就业率不低于90%的目标，重点抓好以下工作：

1.扎实做好农村劳动力“稳岗促增收”工作。一是结合“稳岗促增收”集中行动和云南省“政府救助平台”推广使用等工作统筹开展农村劳动力转移就业工作，把省外返乡人员、农村低收入人员、易地搬迁人员等重点人群的就业信息更新、岗位推荐、就业余缺调剂等就业服务工作扩展覆盖至全区域全部农村劳动力；二是以年度计划为目标，以问题为导向，压实责任，认真做好“账账相符、账实相符”工作，完成农村劳动力信息动态更新工作任务；三是指导各县（市）作好稳岗、返乡服务各项工作，做好外出务工作员疫情防控工作，重点做好疫情中高风险地区返乡人员监测、稳岗及岗位调剂等就业服务工作。

2.扎实做好重点群体就业工作。一是认真落实各项援企稳岗促就业政策措施、继续执行阶段性降低失业保险费率政策、开发微信公众号加强失业保险认证工作；二是在创业扶持上，会同承贷金融机构全方位加大创业贷款政策宣传力度，鼓励具备条件的创业者积极申请创业贷款，加快创业贷款审核、推荐、发放工作进度；三是在高校毕业生就业服务上，抓好“三支一扶”大学生服务管理工作，实施好“离校未就业大学生就业帮扶行动”。

3.扎实做好职业技能培训工作。一是积极做好2022年培训项目招标工作，夯实培训工作基础；二是聚焦产业发展和就业需求，强化培训开班审查和过程监管，提升培训实效；三是建立完善培训调度、督导工作机制，定期收集各县（市）培训工作进度和资金拨付进度，抓好培训资金的管理和拨付工作。

4.扎实做好失业保险违规冒领专项治理工作。一是建章立制，堵塞漏洞，深入分析专项治理工作以来问题产生的原因，全面梳理制度机制、业务运行、基金财务、内控监督、信息系统、资金追回、违法查处等方面制定切实有效的防控措施；二是建立长效机制，维护基金安全，完善工作举措，加大违规领取待遇追缴力度，对发现的违规领取资金，及时进行追缴，对拒不退回的及时移送劳动保障监察机构进行查处，多渠道获取就业信息，加强数据比对，杜绝违规领取待遇现象发生。

5.扎实做好就业资金使用管理。加大就业补助资金、技能提升行动资金管理工作力度，定期调度各县（市）资金使用进度，督促各县（市）加大落实各项惠民惠企政策工作力度，做好各项就业创业补贴的审核、拨付工作，确保资金支付与政策落实同步，加快资金支付进度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有31人，其中： 财政全额保障31人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中： 离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入763.45万元，其中：一般公共预算763.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年755.84万元对比增加7.61万元，增长1%，主要原因是2022年比2021年预算在职人员增加2人，人员经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入763.45万元，其中:本年收入763.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款763.45万元（本级财力763.45万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年财政拨款收入755.84万元相比，增加7.61万元，增长1%，主要原因是2022年比2021年预算在职人员增加2人，人员经费增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出763.45万元。财政拨款安排支出763.45万元，其中：基本支出692.67万元，与上年688.84万元对比增加3.83万元，增长0.56%，主要原因是本年人员比上年增加2人。项目支出70.78万元，与上年67万元对比增加3.78万元，增长5.64%，主要原因：一是本年项目支出包含州对下转移支付（“三支一扶”工作人员生活补助）47.78万元，2021年此笔资金未列入项目资金；二是本年“三支一扶”考务工作经费预算13万元，上年此笔资金预算67万元；三是本年公益性招聘活动专项资金预算10万元，上年无此笔资金预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.2080109 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构513.55万元，主要用于州就业人才局人员及日常公用经费支出，其中：人员经费442.41万元，日常公用经费71.14万元；

2.2080199 社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出70.78万元，主要用于全州“三支一扶”工作人员生活补助（州级补助）47.78万元，用于组织开展2022年“三支一扶”人员招募笔试工作经费支出13万元，用于公益性招聘活动专项资金10万元；

3.2080501 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休31.50万元，主要用于州就业人才局退休人员统筹外养老金待遇及福利费、办公费支出；

4.2080505 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出52.39万元，主要用于州就业人才局在职人员基本养老保险缴费支出；

5.2080506 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位职业年金缴费支出26.2万元，主要用于州就业人才局在职人员职业年金缴费支出；

6.2101101 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗28.55万元，主要用于州就业人才局在职人员基本医疗保险缴费支出；

7.2101103 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助7.97万元，主要用于州就业人才局在职及退休人员公务员医疗补助缴费支出；

8.2101199 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2.31万元，主要用于州就业人才局在职人员工伤、大病保险缴费支出；

9.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金30.2万元，主要用于州就业人才局在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下

1.基本工资123.16万元，用于支付在职人员基本工资支出；

2.津贴补贴165.59万元，用于支付在职人员津贴补贴支出；

3.奖金146.66万元，用于支付在职人员奖金支出，其中：机关工作人员年终一次性奖金10.26万元、行政绩效考核奖励随月发放部分74.4万元、绩效考核奖励年终发放部分62万元；

4.机关事业单位基本养老保险缴费52.39万元，用于支付在职人员养老保险；

5.职业年金缴费26.2万元，用于支付在职人员职业年金；

6.职工基本医疗保险缴费28.55万元，用于支付在职人员基本医疗保险费；

7.公务员医疗补助缴费7.97万元，用于支付在职及退休人员公务员医疗补助；

8.其他社会保障缴费2.31万元，用于支付在职人员工伤保险0.95万元、大病保险费1.36万元；

9.住房公积金30.2万元，用于支付在职人员住房公积金；

10.办公费6.96万元，用于支付单位日常办公费支出；

11.水费0.3万元，用于支付单位水费支出；

12.邮电费1万元，用于支付单位电话、网络、邮寄费等支出；

13.差旅费6万元，用于支付单位职工因公出差差旅费支出；

14.维修（护）费0.2万元，用于支付单位日常维修（护）费用；

15.会议费1万元，用于支付单位会议产生的各项费用支出；

16.培训费1万元，用于支付单位培训产生的各项费用支出；

17.公务接待费2万元，用于支付单位接待费用支出；

18.劳务费3万元，用于单位日常工作产生的劳务费用；

19.工会经费5.63万元，用于单位职工工会费支出，其中：在职人员工会费5.03万元、单位聘用公益性岗位人员工会费0.6万元；

20.福利费10.81万元，用于支付单位在职及退休人员节日、生日、体检福利支出，其中：在职人员福利费10万元、退休人员福利费0.81万元；

21.其他商品和服务支出1.27万元，用于支付单位其他费用支出（包含退休人员办公费0.27万元）；

22.生活补助7万元，用于支付驻村工作人员生活、通讯补贴；

23.公务用车运行维护费3.4万元，用于支付公务用车运行维护费用；

24.其他交通费用28.44万元，用于支付单位职工公务交通补贴；

25.办公设备购置1.2万元，主要用于支付购买办公设备支出；

26.退休费30.42万元，用于支付单位退休人员统筹外退休费。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目下，安排州对下专项转移支付预算47.78万元，主要用于2022年全州“三支一扶”在岗工作人员州级生活补助（100元/人.月），其中文山市0.8万元、砚山县11.32万元、西畴县9.5万元、麻栗坡县16.14万元、马关县2.62万元、丘北县1.28万元、广南县3.42万元、富宁县2.7万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额4.85万元，其中：政府采购货物预算4.85万元（车辆维修和保养、车辆加油、机动车保险、激光打印机、针式打印机、复印纸采购）、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州公共就业和人才服务局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.5万元，较上年6.82万元减少1.32万元，下降19.35%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州公共就业和人才服务局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无增减，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州公共就业和人才服务局2022年公务接待费预算为2万元，较上年3万元减少1万元，下降33.33%，国内公务接待批次为23次，共计接待200人次。

减少原因：根据中央八项规定及省州实施细则的要求，我局本年根据工作需要，更科学、更合理地安排公务接待活动，杜绝浪费，从而压缩了本年公务接待费支出预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州公共就业和人才服务局2022年公务用车购置及运行维护费为3.5万元，较上年3.82万元减少0.32万元，下降8.38%。其中：公务用车购置费0万元，较上年无增减；公务用车运行维护费3.5万元，较上年3.82万元减少0.32万元，下降8.38%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：本年根据工作需要，结合2021年车辆运行维护费支出情况，更科学、更合理地预算本年车辆运行维护费支出，因此本年车辆运行维护费预算比上年减少。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一） “三支一扶”工作人员招募考务专项经费

绩效总体目标：通过做好“三支一扶”笔试、面试工作，圆满完成2022年220人“三支一扶”工作人员计划招募工作，缓解2022年应届高校毕业生的就业压力，一定程度上解决边远和农村基层单位对人才的需求问题。绩效指标情况如下：

1.数量指标：预计招募”三支一扶“工作人员不高于220人，预计报名参加笔试人数不低于1.2万人；

2.质量指标：考试中出现违规违纪事件数量0件；

3.时效指标：规定时限内资金支付完成率不低于95%；

4.成本指标：参加面试工作主考官（其他考官）费用不高于1000（800）元/人/天；

5.社会效益指标：服务期满的“三支一扶”大学生就业率不低于95%；

6.可持续影响指标：解决边远和农村基层单位对人才的需求问题成效等级为较好；

7.服务对象满意度指标：参加笔试、面试考生满意度不低于90%。

（二）公益性招聘活动专项补助资金

绩效总体目标：一是通过举办4场以上线下大型公益性招聘活动，达到提供就业岗位不低于0.8万个、达成就业意向0.1万人；二是通过举办10场以上线上网络招聘活动，达到提供就业岗位不低于0.4万个、达成就业意向0.1万人；三是通过举办20场以上乡镇（易地扶贫集中安置点）小型招聘活动，达到提供就业岗位不低于0.3万个、达成就业意向0.1万人。绩效指标值情况如下：

1.数量指标：举办线下大型招聘会不低于4场，举办线上网络招聘会不低于10场，举办乡镇小型招聘会不低于20场，线下大型招聘会进场企业不低于400户，线下大型招聘会进场求职人次不低于2400人次；

2.质量指标：举办招聘会合格率不低于95%；

3.时效指标：项目进度符合进度计划的比例不低于95%；

4.成本指标：线下大型公益性招聘会费用支出不高于10万元；

5.社会效益指标：提供就业岗位不低于3万个，达成就业意向不低于1000个；

6.可持续影响指标：为各类困难就业群体提供就业服务成效等级为较好；

7.服务对象满意度指标：进场企业、进场求职人员满意度不低于90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补贷款）。

9.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州公共就业和人才服务局2022年机关运行经费安排72.21万元，与上年64.53万元对比增加7.68万元，增长11.9%，主要原因是财政调增公用经费预算。2022年机关运行经费主要用于支付单位正常运转及开展就业创业、失业保险等业务工作所产生的各项费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州公共就业和人才服务局资产总额149.18万元，其中，流动资产140.21万元，固定资产8.97万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少22.32万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2021年12月资产月报数。

监督索引号53260000231600100111