文山州社会保险事业管理局2022年预算公开

目录

第一部分文山州社会保险事业管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州社会保险事业管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州社会保险事业管理局2022年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州社会保险事业管理局是州人力资源和社会保障局下属行使行政职能的社会保险经办机构，参照公务员法管理的正科级事业单位，主要负责组织宣传、贯彻执行国家、省、州社会保险法律、法规和政策，负责养老、机关事业单位养老保险、工伤保险基金和职业年金的核定、管理和各种待遇支付等各项经办工作。

（二）机构设置情况

文山州社会保险事业管理局内设办公室、机关事业单位参保管理科、企业参保管理科、工伤科、财务统计科、稽核科、机关事业单位社会化服务管理科、企业社会化服务管理科和城乡居民养老保险科9个科室，核定事业编制45名，实有41人，科级领导职数一正四副；退休人员9人；在编实有车辆1辆。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、强化社保政策宣传，扎实推进社会保险扩面征缴工作。围绕社会保险政策“五进”要求，成立参保扩面工作专班，采取业务外包的方式，通过电视、网络、微信平台、城区公交LED屏、互动式宣传、张贴宣传画、发放宣传手册等多形式开展社会保险政策宣传，从年初开始就扎实抓好社会保险扩面工作。同时，加强与税务部门沟通协调，逐步健全完善信息对接机制，确保保费征收工作有序开展。截至2021年底，各项社会保险参保扩面工作已超额完成目标任务，全州参加城镇职工基本养老保险人数30.20万人，完成任务数29.07万人的103.90%；参加城乡居民基本养老保险211.1万人，完成任务数207.15万人的101.91%；参加工伤保险人数27.70万人，完成任务数24.83万人的111.56%。

2、严格落实调待标准，确保各项社保待遇按时足额发放。一是严格标准完成调待工作。6月底，完成对全州25755名企业退休人员养老待遇进行调整，人均月增加养老金152.38元，调整后全州人均月养老金增至2917.97元，全州月增加企业退休人员养老金支出392.45万余元，年增加养老金支出4709.46万元，实现企业职工养老待遇连续17年调整提高。对32113名机关事业单位退休人员调整养老待遇，人均月增加养老金167.88元，调整后全州人均月养老金增至4847.54元。全州月增加机关事业退休人员养老金支出539.11万余元，年增加养老金支出6469.32万元，实现机关事业单位退休人员养老待遇连续6年调整提高。12月底，完成全州602名工伤职工及其遗属三项待遇调整，调整后伤残津贴平均每人每月增加181.13元，生活护理费平均每人每月增加273.21元，供养亲属抚恤金平均每人每月增加80元。每月增发工伤长期待遇66490元，其中1-4级伤残职工97人，增发伤残津贴15270元；领取生活护理费56人，增发生活护理费115300元；供养亲属449人，增发抚恤金35920元。实现工伤保险待遇连续16年调整提高。二是按时足额发放各项社会保险待遇。截至12月底，全州发放养老保险待遇36.44亿元，惠及49.88万人（其中企业离退休人员2.71万人，待遇支出9.83亿元；享受城乡居民养老保险待遇43.73万人，发放养老待遇6.75亿元；机关事业单位退休人员3.44万人，按规定发放养老待遇19.86亿元）；享受工伤保险待遇1441人0.99亿元。

3、加强社保制度改革，确保各项改革政策得到有效落实。一是继续推进机关事业单位养老保险制度改革，妥善处理好制度改革后关系转移、缴费年限认定、职业年金补记等问题。全力推进机关事业单位中人养老金计发工作。截至2021年12月底，完成全州2954名退休中人养老金准确计发和清算补发工作，共补发养老金5596.69万元。二是扎实做好职业年金上划投资运营工作，截至12月底，全州共完成20次归集发起，归集并上划投资运营职业年金共计20.56亿元，实现投资收益约2.16亿元，投资收益率达12.79%。三是做好工伤医疗待遇联网结算工作。目前已有9家医疗机构正式通过联网进行医疗待遇结算，结算33人次医疗待遇42.24万元。四是落实“放管服”优化营商环境和人社服务快办行动工作。按照优化营商环境和人社服务快办行动要求，通过服务事项清单梳理、局长走流程等形式，进一步优化社保服务业务流程，大幅压缩社保业务办理时限，目前大部分服务事项都能做到即时办结。落实承诺告知制，切实减少办事人员需提供材料内容，有效推进人社快办和优化营商环境工作落实。五是大力推行社会保险网厅办理服务，从业务系统操作方面加大推广宣传及业务培训力度，提高参保单位业务人员网厅使用频次和效率，切实做好精简材料、优化办事流程等便民服务工作。全面推行社保业务网上办理，特别是跨省、区域转移业务网上办理，为参保人员提供便捷高效服务。六是狠抓数据清理工作。根据省级安排部署，组织人员对不符合全国统筹基础数据标准要求的14.7万条数据进行清理，为社会保险全国统筹奠定基础。

4、强化基金监管，确保基金运行安全。一是认真落实社保基金风险防控措施，定期开展基金巡查和风险评估，发现问题及时整改，确保内控制度要求落实到位。二是定期开展社保经办风险管理检查，规范业务经办，防范业务风险。三是积极推广使用云南人社12333、办事通等手机APP、云南网上税务局公众号网上缴纳平台，按要求开展网上经办服务和待遇领取资格确认工作，为参保单位、个人查询社会保险信息和缴纳社会保险费提供人性化、便捷化服务。四是建立基金风险预警制度，做到随时监控，提前预警。

5、抓队伍建设，提升社保经办能力和服务水平。一是强化业务培训。先后多次组织开展网厅系统经办业务培训，进一步提高全州社保系统业务人员和参保单位业务人员经办能力和业务水平，为推进工作落实奠定坚实基础。二是利用信息化技术创新服务手段，逐步推进社会保险标准化、信息化、专业化建设。依托12333和网厅业务平台，进一步优化社保经办流程，进一步完善网络服务群众的服务功能。同时，运用自行开发的社会保险数据应用系统，利用省级下发的养老保险业务回流数据和民政、残联、公安等部门提供数据，实时开展数据比对，有效提高全州社保系统业务数据质量，极大地减轻县（市）级社保经办机构业务量。三是按照窗口作风建设要求，严格工作纪律督查，杜绝脱岗、串岗、慵懒散漫、办事推诿等现象发生。四是扎实抓好党风廉政建设。全面开展岗位风险排查并制定防控措施，认真开展党史学习教育、违法违纪典型案件警示教育，切实提高全体党员干部党性修养、廉洁自律意识、服务宗旨意识，不断增强干事创业的责任心和使命感。

6、完成办公室搬迁工作，全面改善办公环境。9月底启动实施新办公用房设计、装修改造、网络电话及监控设备调试等工作。11月底利用全省系统停机契机，组织开展社保局整体搬迁工作，12月1日起正式在新办公地点办理业务。积极做好搬迁后职工停车、物业管理、职工就餐等协调事宜，为全局干部职工营造了一个良好的工作环境。同时，全力做好档案用房协调和装修改造工作，完成业务档案的整体搬迁，切实解决档案资料存放与业务办公分离问题，有效确保民生档案安全。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制45人。在职实有41人，其中：财政全额保障41人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员9人，其中：离休0人，退休9人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入3,658.41万元，其中：一般公共预算财政拨款3,658.41万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

比上年5201.85万元减少1543.44万元，下降29.67%，主要减少原因是，城乡居民养老保险州级财政补助比上年减少，机关事业单位养老保险财政补助、企业离退休人员津贴补贴、职业年金记息、州属企业离退休人员特殊补贴和建国初期参加工作部分干部生活补贴等未在本年预算批复。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入3,658.41万元，其中:本年收入3,658.41万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3,658.41万元，（本级财力3,658.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资产有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年5201.85万元减少1543.44万元，下降29.67%，主要减少原因是，城乡居民养老保险州级财政补助比上年减少，机关事业单位养老保险财政补助、企业离退休人员津贴补贴、职业年金记息、州属企业离退休人员特殊补贴和建国初期参加工作部分干部生活补贴等未在本年预算批复。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出3,658.41万元。比上年5201.85万元减少1543.44万元，降低29.67%。财政拨款安排支出3,658.41万元，其中：基本支出3624.41万元，与上年5045.07万元减少1420.66万元，降低28.16%，主要原因城乡居民养老保险州级财政补助比上年减少，机关事业单位养老保险财政补助、企业离退休人员津贴补贴、职业年金记息、州属企业离退休人员特殊补贴和建国初期参加工作部分干部生活补贴等未在本年预算批复。项目支出34万元。与上年156.78万元对比，减少122.78万元，降低78.31%，主要原因分析是，上年企业退休人员社会化管理服务经费财政补助66.78万元，本年度此项预算67.50万元，财政批复34万元，上年度有州社保局新办公用房搬迁项目90万元，于2021年12月已完成搬迁，本年无。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1.2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构687.56万元，主要用于人员工资551.80万元，及日常公用经费支出101.76万元，项目支出34万元，主要用于企业退休人员社会化管理服务补助34万元。

2.2080501社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出—行政单位离退休31.64万元，主要用于本单位退休职工工资、公用经费和福利费支出。

3.2080505社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费支出65.38万元，主要用于本单位在职人员机关事业单位养老保险缴费。

4.2080506社会保障和就业支出— 行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出32.69万元，主要用于本单位在职人员职业年金缴费。

5.2082601财政对基本养老保险基金的补助— 财政对企业职工基本养老保险基金的补助支出241万元，主要用于企业退休人员独生子女奖励。

6.2082602财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助515.33万元，主要用于发放达到领取条件的城乡居民养老保险金。

7.2082699财政对基本养老保险基金的补助—财政对其他基本养老保险基金的补助2000万元，主要用于职业年金记实。

8.2101101卫生健康支出－行政事业单位医疗－行政单位医疗35.64万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费支出。

9.2101103卫生健康支出－行政事业单位医疗－公务员医疗补助8.53万元，主要用于本单位在职人员基本医疗保险缴费公务员补助支出。

10.2101199卫生健康支出－行政事业单位医疗－其他行政事业单位医疗支出2.89万元，主要用于本单位在职人员工伤、大病保险缴费支出。

11.2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金37.76万元，主要用于本单位在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.301工资福利支出734.68万元.主要包括：

（1）30101基本工资151.75万元（基本支出151.75万元，项目支出0万元）。

（2）30102津贴补贴207万元（基本支出207万元，项目支出0万元）。

（3）30103奖金193.05万元（基本支出193.05万元，项目支出0万元）。

（4）30108机关事业单位基本养老保险缴费65.38万元（基本支出65.38万元，项目支出0万元）。

（5）30109职业年金缴费32.69万元（基本支出32.69万元，项目支出0万元）。

（6）30110职工基本医疗保险缴费35.64万元（基本支出35.64万元，项目支出0万元）。

（7）30111公务员医疗补助缴费8.53万元（基本支出8.53万元，项目支出0万元）。

（8）30112其他社会保障缴费2.89万元（基本支出2.89万元，项目支出0万元）。

（9）30113住房公积金37.76万元（基本支出37.76万元，项目支出0万元）。

2.302商品和服务支出102.83万元，其中：基本支出102.83万元，项目支出0万元。主要包括：

（1）30201办公费7.58万元（基本支出7.58万元，项目支出0万元）。

（2）水费1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）。

（3）电费1.75万元（基本支出1.75万元，项目支出0万元）。

（4）邮电费4.38万元（基本支出4.38万元，项目支出0万元）。

（5）差旅费6.89万元（基本支出6.89万元，项目支出0万元）。

（6）会议费1.40万元（基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

（7）培训费0.95万元（基本支出0.95万元，项目支出0万元）。

（8）公务接待费0.70万元（基本支出0.70万元，项目支出0万元）。

（9）维修（护）支出1.50万元（基本支出1.50万元，项目支出0万元）。

（10）物业管理费6万元（基本支出6万元，项目支出0万元）。

（11）福利费12.30万元（基本支出12.30万元，项目支出0万元）。

（12）其他交通费用3.72万元（基本支出3.72万元，项目支出0万元）。

（13）工会经费6.29万元（基本支出6.29万元，项目支出0万元）。

（14）福利费0.81万元（基本支出0.81万元，项目支出0万元）。

（15）公务用车运行维护费2.5万元（基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

（16）其他交通费37.20万元（基本支出37.20万元，项目支出0万元）。

（17）其他商品和服务支出0.27万元（基本支出0.27万元，项目支出0万元）。

（18）办公设备购置支出1万元（基本支出1万元，项目支出0万元）。

（19）其他商品和服务支出6.59万元（基本支出6.59万元，项目支出0万元）。

3.对个人和家庭的补助2820.90万元，其中：基本支出2786.90万元，项目支出34万元。主要包括：

退休费2820.90万元（基本支出2786.90万元，项目支出34万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）列入州对下专项转移支付项目清单项目情况

列入州对下专项转移支付项目1个，即城乡居民基本养老保险州级补助（8县市）资金支出515.33万元。2082602财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助，主要用于发放达到领取条件的城乡居民养老保险金。

（二）与中央配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

（四）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额5.86万元，其中：政府采购货物预算3.36万（分别为：其他办公设备1万元，印刷品1万元，复印纸1.36万元），政府采购服务预算2.50万元（分别为：车辆维修和保养服务1.02万元，车辆加油服务1.01万元，机动车保险服务0.47万元）、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州社保局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计4.49万元，较上年4.55万元减少0.06万元，下降1.32%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州社保局2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州社保局2022年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.06万元，下降5.71%，国内公务接待批次为14次，共计接待121人次。公务接待费预算比上年减少原因为，认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求，严格控制接待范围，认真履行审批手续，从严执行接待标准。坚持厉行节约原则，另受新冠肺炎疫情影响，人员流动受限，减少公务接待费用开支，减少接待人次，降低接待标准，多为线上沟通和汇报。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州社保局2022年公务用车购置及运行维护费为3.50万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费3.50万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

车辆数与上年无增减变化，公务用车运行维护费预算与上年无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州社会保险事业管理局2022年预算安排项目1个，项目资金34万元，项目是企业退休人员社会化管理服务补助经费34万元。

企业退休人员社会化管理服务补助经费，根据《云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则》（云政办发〔2005〕52号）和《云南省企业退休人员社会化管理服务经费管理使用暂行办法》（云劳社发〔2008〕22号）规定，为进一步加快社会保障体系建设，切实推进文山州企业退休人员社会化管理服务工作，加强对乡镇和社区社会化管理服务工作的指导，有组织地开展有益于企业退休人员身心健康的各项活动，及时足额发放春节、中秋节慰问，做好社会化管理服务工作，做到让服务对象满意。企业退休人员社会化管理服务，是根据文政办发[2005]52号文件规定，春节人均慰问60元，中秋节人均慰问40元，预计1月州属企业退休人员4850人，共需48.50万元，其中，财政补助标准为企业退休人员每人每月按5元补助，计29.10万元，企业缴纳费用补助慰问费19.40万元，财政拨付敬老节活动费4.90万元。2022年预算财政补助企业退休人员社会化管理服务经费34万元。需财政提前拨付资金，做到春节和中秋节前发放补助，敬老节前拨付活动经费，做好社会化管理服务工作，做到让服务对象满意。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6.功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7.经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8.社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年度安排机关运行经费102.83万元，比上年94.96万元增加7.87万元，比上年增长8029%，为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、物业管理费、水费、电费、维修（护）费、接待费、福利费、公务用车运行维护费、办公设备购置以及其他费用。增长原因为2021年12月搬迁办公用房，购买办公设备等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，州社保局资产总额192.23 万元，其中，流动资产76.83万元，固定资产98.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产16.41万元，其他资产0万元。与上年181.31万元相比，本年资产总额增加10.92万元，其中固定资产增加3.05万元（办公用房搬迁，购置办公桌椅、档案柜等办公设备）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53260000231600200111