文山州人力资源和社会保障局2022年预算公开

文山州人力资源和社会保障局2022年预算公开

目录

第一部分文山州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州人力资源和社会保障局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

文山州人力资源和社会保障局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于印发的《文山州人力资源和社会保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》（文办发〔2019〕79号），文山州人力资源和社会保障局贯彻落实党中央、省委、州委关于人力资源和社会保障工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对人力资源、社会保障工作的集中统一领导。主要职责是：一是拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障地方法规、政府规章草案。二是拟订人力资源市场发展规划和人力资源服务业发展、人力资源流动政策，促进人力资源合理流动、有效配置。三是负责促进就业工作，拟订统筹城乡的就业发展规划和政策，完善公共就业创业服务体系，建立统筹城乡劳动者的职业技能培训制度，拟订就业援助制度，牵头拟订大中专院校毕业生就业有关政策。四是统筹推进建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险政策和标准。贯彻落实养老保险全省统筹办法和全省统一的养老、失业、工伤保险关系转续办法，拟订失业、工伤保险全州统筹办法。组织拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险基金管理和监督制度，编制有关社会保险基金预决算草案，参与拟订有关社会保障基金投资政策。会同有关部门实施全民参保计划并建立全州统一的社会保险公共服务平台。五是负责就业、失业和有关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和有关社会保险基金总体收支平衡。六是统筹拟订劳动人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，拟订消除非法使用童工实施办法和女工、未成年工特殊劳动保护实施办法。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。七是牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理、继续教育和博士后管理等政策，负责高层次专业技术人才选拔和培养工作，拟订吸引留学人员来文工作或定居政策。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格制度，健全职业技能多元化评价政策。八是会同有关部门指导事业单位人事制度改革，按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作，拟订事业单位工作人员和机关工勤人员管理政策。九是贯彻落实全省统一的表彰奖励政策，综合管理全州评比达标表彰奖励工作，会同有关部门做好州级以上表彰奖励获得者管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以州委、州政府名义开展的州级表彰奖励活动。十是会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策，建立企事业单位人员工资决定、正常增长和支付保障机制。拟订企事业单位人员福利和离退休政策。十一是会同有关部门拟订农民工工作的综合性政策和规划，推动有关政策落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。十二是负责人力资源和社会保障领域对外交流与合作。十三是完成州委、州政府交办的其他任务。十四是职能转变。深入推进简政放权、放管结合、优化服务改革，进一步减少行政审批事项，规范和优化对外办理事项，减少职业资格许可和认定等审批事项，落实国家职业资格目录清单管理制度，加强事中事后监管，创新就业和社会保障等公共服务方式，加强信息共享，提高公共服务水平。十五是有关职责分工。与文山州教育体育局的有关职责分工。大中专院校毕业生就业政策由文山州人力资源和社会保障局牵头，会同文山州教育体育局等部门拟订。大中专院校毕业生离校前的就业指导和服务工作，由文山州教育体育局负责。大中专院校毕业生离校后的就业指导和服务工作，由文山州人力资源和社会保障局负责。

（二）机构设置情况

文山州人力资源和社会保障局共设置12个内设机构，分别是办公室、规划财务与基金监管科、政策法规科、人力资源管理科、职业技能与专业技术人员管理科、就业促进与农民工工作科、事业单位人事管理科、劳动关系与信访科、工资福利与表彰奖励科、社会保险科、人事科、机关党委。

文山州人力资源和社会保障局所属事业单位3个，分别是：

1．文山壮族苗族自治州公共就业和人才服务局。共设置内设机构11个，分别是办公室、财务统计科、创业指导科、公共就业科、职业培训科、失业保险科、高校毕业生服务科、人力资源市场科、人才流动服务科、科技信息宣传科、劳动人事档案管理科。

2．文山壮族苗族自治州社会保险事业管理局。共设置内设机构9个，分别是办公室、机关事业单位参保管理科、企业参保管理科、工伤科、财务统计科、稽核科、机关事业单位社会化服务管理科、企业社会化服务管理科和城乡居民养老保险科。

3．文山壮族苗族自治州高级技工学校。共设置内设机构11个，分别是党政办公室、组织人事科、发展规划科、监审科、招生就业办公室、教务与生产实习科、学生科、培训鉴定科、总务科、财务科和安全保卫科。

（三）重点工作概述

2022年，文山州人力资源和社会保障局将进一步提高政治站位，把思想和行动统一到州委、州政府对形势的科学研判和决策部署上来，深刻认识和把握新情况新问题，坚持稳字当头、稳中求进，切实增强做好工作的责任感使命感紧迫感，紧紧围绕把文山建设成为世界一流“三张牌”示范区、兴边富民示范区、民族团结进步示范区这一总体工作目标，扎实推进人社事业高质量发展，为全州经济社会发展作出更大的贡献，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好以下几个方面的工作：一是持续加强政策和资金扶持，稳定就业扩大创业。把提升就业服务质量工程作为推进稳就业、保居民就业工作的重要抓手，因地制宜制定实施方案，突出创新和地方特色，稳步推进就业工作。充分发挥金融撬动就业的杠杆作用，争取省级支持扩大创业担保贷款投入总量，激活社会资本投入，鼓励更多劳动者通过创业实现就业并带动社会就业。继续实施为企业减负就业支持政策，降低企业用工成本，加强技能培训，为企业提供更充分的人力资源，稳住企业用工。切实抓好农村劳动力转移就业工作，通过解决就业增加收入助推乡村振兴战略。二是强化责任落实和基金监管，夯实社会保障基础。深入研究常态化疫情防控和持续降低社会保险费率对社会保险扩面增收带来的长期影响，确保法定应参保人员全覆盖。用对、用足、用活现有社会保险政策，挖掘参保资源，努力扩大社保基金收入，做大社保基金盘子，提高基金抵御风险的能力。压实属地管理政府的主责，切实抓好社会保险欠费问题整治，尽早补足社保基金欠费缺口。加强社保基金安全隐患排查整治，严格社保基金支出管理，确保硬性支出保障到位。三是创新体制机制和服务体系，增强人才支撑能力。建立健全乡村人才振兴体制机制，加快培养农业农村产业发展人才、乡村公共服务人才、乡村治理人才、农业农村科技人才，为乡村振兴提供坚强的人才保证。规范“三支一扶”大学生招募工作，为乡村振兴招募实用性高素质人才。加快推进文山技师学院申报进程，尽快实现文山州公共实训基地建设项目落地，提升文山州技能人才培养培训能力。承接“六大战役”和“十项重点工作”对人才工作的需求，加强企业急需技能人才培训。研究出台《文山州州属事业单位工作人员流动调配暂行规定》，创新专业技术人才管理，激发干部人才活力。四是提升综合执法和维权手段，构建和谐劳动关系。切实履行州根治欠薪工作领导小组办公室的统筹抓总职能，协调根治欠薪联席会议成员单位形成综合执法的强大合力，严厉打击恶意欠薪、恶意讨薪、恶意群访行为。抓好源头监管，有效防止政府投资建设工程项目产生新的欠薪问题。加强信访隐患的排查治理，从源头上化解矛盾纠纷，有效防止群体性、越级性信访案件发生。规范劳动人事争议仲裁程序，提高调解质效，保证仲裁办案公正性和准确性。五是优化办事程序和惠民渠道，营造良好营商环境。充分发挥文山人社网、文山人社微信公众号、“智慧人社”信息平台等现代媒体在宣传政策、办理业务、咨询投诉等方面的便捷作用，让群众少跑路，数据多服务。大力推行“不见面”服务，力争人社政务服务事项网上办“应上尽上”，让更多事项向移动客户端、自助终端、服务热线等延伸拓展，为群众提供多样性、多渠道、便利化的服务，逐步实现查询、申报、办理、反馈“全程在线”。以“清事项、减材料、压时限”为基础，以“人社服务快办行动”为载体，推动人社服务更简明、更快捷、更方便。努力做到“打包办”，按照企业群众办理“一件事”，只需“一张表单、一套材料、一次申请”的原则，整合重构“一件事”业务流程，推进事项由简单整合向深度融合转变，为招商引资营造良好的营商环境。

二、预算单位基本情况

我局编制2022年部门预算单位共4个，比上年增加1个，即根据《中共文山州委机构编制委员会关于调整文山壮族苗族自治州高级技工学校隶属关系的通知》（文编〔2020〕47号），将文山壮族苗族自治州高级技工学校的隶属关系由文山州教育体育局调整为文山州人力资源和社会保障局，新增二级预算单位1个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位2个；事业单位1个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制251人，其中：行政编制36人，工勤人员编制8人，事业编制207人。在职实有226人，其中：财政全额保障226人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员117人，其中：离休1人，退休116人。

车辆编制6辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入8543.14万元，其中：一般公共预算8318.14万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入225.00万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

比上年8229.38万元净增收313.76万元，增长3.81%，主要原因是新增州高级技工学校财政专户管理资金收入及机关事业单位退休人员统筹外待遇等人员经费收入。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入8318.14万元，其中：本年收入8318.14万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8318.14万元（本级财力8318.14万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

比上年8229.38万元净增收88.76万元，增长1.08%，主要原因是机关事业单位退休人员统筹外待遇等人员经费收入增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出8543.14万元。财政拨款安排支出8318.14万元，比上年8229.38万元净增支88.76万元，增长1.08%，其中：基本支出7885.36万元，比上年7220.60万元增支664.76万元，增长9.21%，主要原因是机关事业单位退休人员统筹外待遇等人员经费支出增加；项目支出432.78万元，与上年1008.78万元减支576.00万元，下降57.10%，主要原因是根据《国务院关于进一步深入预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号）等文件要求，将所有资金全部纳入预算管理，进一步压缩工作经费性质的项目支出，导致本年项目经费支出预算比上年大幅减少。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2011105一般公共服务支出—纪检监察事务—派驻派出机构5.00万元，主要用于州纪委监委派驻州人力资源和社会保障局纪检组日常公用经费支出。

2013204一般公共服务支出—组织事务—公务员事务10.00万元，主要用于2022年度公务员考录面试考务支出。

2050303教育支出—职业教育—技校教育1728.92万元，主要用于州高级技工学校人员及日常公用经费等教育教学支出。

2080101社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行1047.62万元，主要用于州人力资源和社会保障局机关人员及日常公用经费支出。

2080102社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—一般行政管理事务262.40万元，主要用于2022年度事业单位招聘考试、“七乡首席技师”培养、州级单位公开遴选（选调）工作人员考试等支出，其中事业单位招聘考试工作经费210.00万元、州级单位公开遴选（选调）考试13.40万元和“七乡首席技师”培养工程补助经费39.00万元。

2080107社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险业务管理事务10.00万元，主要用于工伤劳动能力鉴定及其法律顾问、案件代理等支出。

2080108社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—信息化建设15.00万元，主要用于文山人社网、“智慧人社”综合服务平台运维及功能模块开发支出。

2080109社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—社会保险经办机构1201.10万元，主要用于机关事业单位基本养老保险财政补助、职业年金记实、城乡居民养老保险缴费州级补助、企业退休人员计划生育奖励、州属企业离休人员津贴补贴，以及州就业人才局、州社保局2个直属事业单位人员及日常公用经费支出。

2080199社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出70.78万元，主要用于公益性招聘活动、“三支一扶”招募考试及“三支一扶”工作人员生活补助支出，其中公益性招聘活动专项补助10.00万元、三支一扶”招募考试专项经费13.00万元、“三支一扶”工作人员州级生活补助支出47.78万元。

2080501社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—行政单位离退休221.93万元，主要用于州人力资源和社会保障局离休人员离休金及退休人员统筹外养老金支出。

2080502社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—事业单位离退休198.17万元，主要用于州人力资源社会保障局下属事业单位退休人员统筹外养老金支出。

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出348.32万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位职业年金缴费支出174.16万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员职业年金缴费支出。

2082601社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对企业职工基本养老保险基金的补助241.00万元，主要用于州属企业退休人员计划生育奖励专项补助支出。

2082602社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对城乡居民基本养老保险基金的补助515.33万元，主要用于城乡居民基本养老保险州级补助支出。

2082699社会保障和就业支出—财政对基本养老保险基金的补助—财政对其他基本养老保险基金的补助2000.00万元，主要用于州级机关事业单位退休人员统筹外养金支出。

2089999社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出—其他社会保障和就业支出5.77万元，主要用于州人力资源和社会保障局直属事业单位事业人员失业保险缴费支出。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗114.77万元，主要用于州人力资源和社会保障局机关行政人员基本医疗保险缴费支出。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗74.25万元，主要用于州人力资源和社会保障局事业人员医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助62.76万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职公务员医疗保险缴费补助。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出17.93万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员工伤、大病保险缴费支出。

2210201住房保障支出—住房改革支出—住房公积金217.92万元，主要用于州人力资源和社会保障局在职人员住房公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

30101基本工资921.53万元（其中：基本支出921.53万元，项目支出0万元）。

30102津贴补贴687.64万元（其中：基本支出687.64万元，项目支出0万元）。

30103奖金1027.99万元（其中：基本支出1027.99万元，项目支出0万元）。

30107绩效工资375.95万元（其中：基本支出375.95万元，项目支出0万元）。

30108机关事业单位基本养老保险缴费348.32万元（其中：基本支出348.32万元，项目支出0万元）。

30109职业年金缴费174.16万元（其中：基本支出174.16万元，项目支出0万元）。

30110职工基本医疗保险缴费189.02万元（其中：基本支出189.02万元，项目支出0万元）。

30111公务员医疗补助缴费62.76万元（其中：基本支出62.76万元，项目支出0万元）。

30112其他社会保障缴费23.70万元（其中：基本支出23.70万元，项目支出0万元）。

30113住房公积金217.92万元（其中：基本支出217.92万元，项目支出0万元）。

30201办公费100.03万元（其中：基本支出90.74万元，项目支出9.29万元）。

30202印刷费1.87万元（其中：基本支出1.87万元，项目支出0万元）。

30205水费9.60万元（其中：基本支出5.80万元，项目支出3.80万元）。

30206电费4.90万元（其中：基本支出4.90万元，项目支出0万元）。

30207邮电费13.78万元（其中：基本支出13.78万元，项目支出0万元）。

30209物业管理费6.00万元（其中：基本支出6.00万元，项目支出0万元）。

30211差旅费66.29万元（其中：基本支出61.29万元，项目支出5.00万元）。

30213维修（护）费30.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支29.00万元）。

30215会议费5.40万元（其中：基本支出5.40万元，项目支出0万元）。

30216培训费24.91万元（其中：基本支出22.45万元，项目支出2.46万元）。

30217公务接待费12.60万元（其中：基本支出12.60万元，项目支出0万元）。

30218专用材料费50.00万元（其中：基本支出50.00万元，项目支出0万元）。

30226劳务费205.00万元（其中：基本支出33.00万元，项目支出172.00万元）。

30227委托业务费107.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出107.00万元）。

30228工会经费36.92万元（其中：基本支出36.92万元，项目支出0万元）。

30229福利费81.73万元（其中：基本支出81.73万元，项目支出0万元）。

30231公务用车运行维护费19.70万元（其中：基本支出19.70万元，项目支出0万元）。

30239其他交通费用124.80万元（其中：基本支出124.80万元，项目支出0万元）。

30299其他商品和服务支出11.70万元（其中：基本支出11.25万元，项目支出0.45万元）。

30301离休费15.54万元（其中：基本支出15.54万元，项目支出0万元）。

30302退休费3180.70万元（其中：基本支出3146.70万元，项目支出34.00万元）。

30305生活补助41.00万元（其中：基本支出28.00万元，项目支出13.00万元）。

31002办公设备购置2.20万元（其中：基本支出2.20万元，项目支出0万元）。

31003专用设备购置80.00万元（其中：基本支出80.00万元，项目支出0万元）。

31007信息网络及软件购置更新9.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出9.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出科目下，安排州对下专项转移支付预算47.78万元，主要用于2022年全州“三支一扶”在岗工作人员州级生活补助（100元/人.月），其中文山市0.80万元、砚山县11.32万元、西畴县9.50万元、麻栗坡县16.14万元、马关县2.62万元、丘北县1.28万元、广南县3.42万元、富宁县2.70万元。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目12个，政府采购预算总额34.13万元，其中：政府采购货物预算7.86万元、政府采购服务预算26.27万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州人力资源和社会保障局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计40.19万元，比上年44.65万元（其中州高级技工学校12.78万元）减少4.46万元，下降9.99%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州人力资源和社会保障局2022年因公出国（境）费预算0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州人力资源和社会保障局2022年公务接待费预算18.39万元，比上年21.03万元减少2.64万元，下降12.55%，预计国内公务接待批次为103次，共计接待1030人次。

增减变化原因是：认真落实《中共文山州委办公室文山州人民政府办公室关于进一步做好党政机关国内公务接待管理工作的通知》（文办通〔2019〕101号）要求，严格控制接待范围，认真履行审批手续，从严执行接待标准，压缩公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州人力资源和社会保障局2022年公务用车购置及运行维护费21.80万元，比上年23.62万元减少1.82万元，下降7.71%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费21.80万元，比上年23.62万元减少1.82万元，下降7.71%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因是：严格落实省、州车辆管理规定，规范公务用车出行管理，节约车辆燃油、保险及维修维护等费用支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

文山州人力资源和社会保障局紧紧围绕全州人社事业发展的核心指标体系，分别从绩效目标设定的合理性、预算编制的合理性、预算配置的合理性、预算执行效率、预算管理的科学性及制度措施的保障程度、资产管理的有效性、部门职责职能的履行效果、效益等方面健全完善重点项目预算绩效目标。2022年安排预算项目11个，项目经费610.00万元（其中一般公共预算项目10个资金385.00万元、州高级技工学校财政专户管理资金安排项目1个资金225.00万元），比上年1080.78万元减少470.78万元，下降43.56%，主要原因是根据《国务院关于进一步深入预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号）等文件要求，将所有资金全部纳入预算管理，进一步压缩工作经费性质的项目支出，导致本年项目经费支出预算比上年大幅减少。

（一）公务员招考录用考试专项经费。根据公务员法、公务员录用有关规定及省委组织部发布的《云南省2022年度考试录用公务员公告》，采取报名考试、资格复查、面试体检、考察录用等程序，组织实施2022年度考试录用主任科员以下及其他相当职务层次非领导职务公务员工作。预计报名考生15000人，设置考场500余个，抽调工作人员2000余人，所需经费预算100.00万元，其中本年省级返还报名费预算65.00万元、上年返还报名费结余25.00万元、本年财政公共预算拨款10.00万元，主要用于2022年全州公务员招考录用笔试、面试工作所需的考务费、防疫物资、用品用具、水费、试卷运送费等支出。

（二）事业单位招聘工作人员考试专项经费。根据《事业单位人事管理条例》、《事业单位公开招聘人员暂行规定》、《云南省事业单位公开招聘工作人员办法》（云人社发〔2016〕182号）的规定，为加强文山州事业单位人才队伍建设，改善人才队伍结构，经州人民政府批准，做好2022年文山州事业单位公开招聘工作人员工作。预计报名考生35000人，设置考场1200余个，抽调工作人员4000余人，预计2022年度文山州事业单位招聘工作人员所需经费预算210.00万元，主要用于2022年全州事业单位招聘工作人员考试工作所需的命题费（含出题、印刷、阅卷）、考务费、防疫物资、用品用具、水费、试卷运送费等支出。

（三）州级单位公开遴选（选调）工作人员招考专项经费。根据公务员法、公务员公开遴选办法、《事业单位人事管理条例》和国家、省州有关人事流动调配政策等有关规定，依据《中共文山州委机构编制委员会办公室关于公务员考试职责分工有关事项的通知》（文编办〔2019〕20号）明确的职能职责，做好2022年州级机关公开遴选（选调）工作人员工作，公开遴选（选调）工作人员职位及人数以《2022年文山州州级机关统一公开遴选（选调）工作人员职位表》为准。经测算，预计2022年将有20个单位开展公开遴选（选调）工作人员150人，拟组织2次考试，报名人数4000人，所需考试经费50.00万元，其中上年经费结转结余35.00万元、本年财政公共预算15.00万元。主要用于2022年州级单位公开遴选（选调）工作人员考试所需的命题费（含出题、印刷、阅卷）、考务费、防疫物资购置、用品用具费、水费、试卷运送费等支出。

（四）“七乡首席技师”培养工程专项经费。根据《中共文山州委文山州人民政府关于创新体制机制加强人才工作的实施意见》（文委〔2014〕22号）和州人力资源社会保障局、州财政局等6部门《关于实施“七乡首席技师”培养工程的意见》（文人社发〔2015〕136号）文件规定，“七乡首席技师”培养工程坚持政策引导与经费资助相结合，通过政府和用人单位共同投入、共同培养，从2015年起到2020年，每年选拔培养认定3到5名左右“七乡首席技师”，并由其领衔组建州级技能大师工作室。2022年拟兑现2020年认定7人、2021年认定6人考核合格的“七乡首席技师”13名，每名工作生活经费补助3.00万元，预计所需经费39.00万元。

（五）文山州“智慧人社”信息化建设经费。根据《人力资源社会保障部关于深入实施“人社服务快办行动”的通知》（人社部发〔2021〕23号）、《云南省加快推进一体化在线政务服务平台建设工作实施方案》（云政发〔2018〕76号）、文山州第十次党代会提出的“数字文山”建设、《文山州人力资源和社会保障事业发展“十四五”规划》等文件要求，做好“智慧人社”综合平台日常运维及日志管理系统开发，预计所需经费15.00万元。

（六）工伤劳动能力鉴定专项经费。根据《云南省劳动能力鉴定办法》第二十四条规定的工伤劳动能力鉴定收费的使用范围，预计2022年开展工伤劳动能力鉴定20期，聘请参与鉴定专家60人次，鉴定对象600人；聘请常年法律顾问2人，开展工伤诉讼案件代理16件，预计所需经费10.00万元。

（七）“三支一扶”工作人员招募考务专项经费。根据《关于做好2021年高校毕业生“三支一扶”计划实施工作的通知》（云人社通〔2021〕46号）、《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发〈云南省第四轮高校毕业生“三支一扶”计划笔试工作分工方案〉的通知》（云人社办通〔2021〕8号）、《云南省2022年“三支一扶”人员招募公告》等文件精神，2022年我州拟新招募“三支一扶”工作人员220名，预计参加笔试考生人数12000人、参加面试的考生人数440人，预计所需考试考务经费50.00万元，其中省级划拨考务经费预算37.00万元、州级财政公共预算13.00万元。

（八）公益性招聘活动专项补助资金。根据《文山州人民政府办公室关于进一步做好大中专毕业就业创业工作的通知》（文政办发〔2014〕82号）规定，州、县（市）财政要预算安排专项资金，对州、县（市）公共就业人才服务机构和各大中专院校开展的公益性招聘活动给予补助。2022年预计举办全州大型招聘会4场，预计所需经费10.00万元，主要用于开展招聘所需的场地租赁、广告宣传、材料印制等支出。

（九）企业退休人员社会化管理服务补助资金。根据《云南省人民政府办公厅关于印发〈云南省企业退休人员社会化管理服务工作实施细则〉的通知》（云政办发〔2005〕52号）文件精神，为进一步加快社会保障服务体系建设，切实推进文山州企业退休人员社会化管理服务工作，加强养老保险经办机构对乡镇和社区社会化管理服务工作的指导，有组织地开展有益于企业退休人员身心健康的各项活动，保障及时足额发放企业退休人员春节、中秋慰问及节日活动支出，预计企业退休人员4850余人，每人补助70.00元，所需经费34.00万元。

（十）校舍维修维护专项资金。根据《文山州教育体育局关于做好文山州职教园区地方政府专项债券还本付息工作的通知》（〔2021〕—155号），地方专项债券利息分摊州财政承担29.00万元，主要用于2022年文山州高级技工学校自筹资金支付职教园区建设地方债券利息及补充学校资金不足的校舍维修维护专项资金。

（十一）改善中职办学条件补助专项资金。根据《云南省发展和改革委员会、省财政厅、省人力资源和社会保障厅关于制定我省技工院校高级技工技师（预备技师）班学费收费标准的通知》（云发收改费〔2009〕1659号）和《文山州人民政府办公室关于支持文山州高级技工学校扩大办学规模申办文山技师学院有关事项的通知》（文府办电〔2019〕30号）精神，将收取存入财政专户管理的部分经费用于改善学校办学条件，购置办公用品、办公设备和教学专用设备等支出，预计所需经费225.00万元。

以上项目具体目标详见《部门项目绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2．一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3．基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4．项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

5．社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。社会保险基金预算按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

6．功能科目：指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

7．经济科目：指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。

8．发放创业担保贷款：是指某一地区在某一段时期内，由政府有关部门实施国家创业担保贷款（含贷免扶补）政策通过银行业金融机构向符合政策条件的自主创业人员（或小微企业）发放的创业担保贷款（含贷免扶补贷款）。

9．社会保险转移接续：是指个人跨统筹地区就业的，其基本养老保险和医疗保险关系随本人转移，缴费年限累计计算，基本养老保险个人账户储存额和医疗保险个人账户结余资金随之转移，基本养老保险同时转移规定比例的统筹基金。职工跨统筹地区就业的，其失业保险关系随本人转移，缴费年限累计计算。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州人力资源和社会保障局2022年机关运行经费安排666.13万元，比上年549.11万元（其中州高级技工学校241.24万元）增加117.02万元，增长21.31%，主要原因是根据《国务院关于进一步深入预算管理制度改革的意见》（国发〔2021〕5号）、《云南省人民政府关于完善省以下财政体制深化预算管理制度改革的意见》（云政发〔2021〕20号）等文件要求，将所有资金全部纳入预算管理，进一步压缩工作经费性质的项目支出，增加人均公用经费预算标准，致使本年机关运行经费预算比上年增加。

以上机关运行经费主要用于保障文山州人力资源和社会保障局机关及其直属事业单位日常运转支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州人力资源和社会保障局资产总额2052.16万元，其中流动资产889.24万元，固定资产1144.76万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产18.16万元，其他资产0万元。本年资产总额比上年1889.07万元增加163.10万元，增长8.63%，其中固定资产净值增加331.72万元，主要是州社保局及州高级技工学校办公设备购置增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

监督索引号53260000231600111