文山州财政局2021年预算公开目录

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文山州财政局2021年预算公开目录

第一部分文山州财政局2021年部门预算编制说明

第二部分文山州财政局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分部门预算重点领域财政项目文本公开

文山州财政局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.拟订财税发展战略、规划、政策和改革方案并组织实施。分析预测宏观经济形势，参与制定宏观经济政策，提出加强财源建设和运用财税政策实施宏观调控、综合平衡社会财力的建议。拟订推进基本公共服务均等化财政政策。完善鼓励公益事业发展的财税政策。为全州人才工作提供财政政策保障。

2.起草财政、财务、会计管理的地方性法规、政府规章草案及实施方案，承担财税法规和政策的执行情况、预算管理有关监督工作。

3.承担各项财政收支管理职责。编制年度全州和州本级预决算草案并组织执行。受州人民政府委托，向州人民代表大会及其常委会报告全州和州本级财政预算、执行和决算等情况。负责审核批复部门（单位）的年度预决算。负责州级预决算公开。组织实施预算绩效管理，拟订地方财政体制政策并组织实施。会同有关部门拟订有关资金（基金）的财务管理制度。

4.按照分工负责地方税收和政府非税收入管理。组织起草税收和政府非税收入的地方性法规草案及实施细则。提出地方税收政策调整建议。拟订地方税制改革方案，提出有关税收优惠政策的建议。按照规定管理行政事业性收费，管理财政票据。制定彩票管理政策和有关办法，监管彩票市场，按照规定管理彩票资金。

5.组织拟订国库管理制度、国库集中收付制度并组织实施。承担国库现金管理职责。组织编制政府财务报告。负责拟订政府采购制度并监督管理。

6.拟订和执行地方政府国内债务管理制度和政策。承担地方政府性债务的日常管理职责，提出全州政府性债务规模控制和债务结构调整建议，指导和监督县（市）加强政府性债务管理。

7.拟订行政事业单位国有资产管理制度并组织实施。牵头编制年度国有资产管理情况报告。

8.负责提出国有资产监管地方性法规规章草案。根据政府授权履行出资人职责的相关工作。做好企业国有资产产权登记和国有产权交易管理工作，承担国有企业改革的管理服务工作。负责国有企业的财务监管和企业国有资产的统计分析、国有企业经营业绩考核工作。负责国有企业及其领导人薪酬制度管理、企业负责人职务消费和职工福利保障工作

9.贯彻执行国家、省、州关于金融工作的方针政策和法律法规。组织拟订全州地方金融业发展战略和规划。拟订地方金融监管的地方性法规、政府规章草案。研究分析金融形势和金融运行情况。提出促进金融业稳定、发展与改革的政策措施建议。牵头组织协调有关部门整顿规范地方金融秩序，组织研究提出地方金融风险防范处置和维护地方金融稳定的政策建议。承担文山州防范和处置非法集资工作领导小组办公室日常工作。依授权组织、协调、指导地方金融机构重大风险和案件的调查处理。

10.负责州人民政府与中央、省驻文金融管理部门和监督管理部门的联系沟通工作，支持驻文金融监管部门依法履行监督管理职责。推进金融服务实体经济工作，引导和鼓励在文金融机构服务地方经济社会发展，加强对民营企业、小微企业和“三农”的金融服务。协调推进企业直接融资、企业上市有关工作，促进多层次资本市场发展。协调推进金融招商、对外交流合作工作。组织有关考核和奖励工作。

11.负责根据授权监督管理地方金融市场主体，加强对小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等机构的监督管理。组织协调州级有关行业主管部门和县（市）人民政府强化对投资公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、地方各类交易场所的监督管理。

12.拟订政府性基金管理制度，监督管理政府性基金收支活动。审核并汇总编制州本级政府性基金预决算草案，提出政府性基金与一般公共预算统筹安排的建议。

13.拟订国有资本经营预算制度和办法。负责审核和汇总编制国有资本经营预决算草案，监缴州本级国有资本收益。负责财政预算内行政事业单位和社会团体的非贸易外汇管理。

14.负责审核并汇总编制社会保险基金预决算草案，承担社会保险基金的财政监管工作。

15.参与拟订州级基建投资的有关政策。拟订基建财务管理制度并监督实施。

16.承担州人民政府交办的与有关国家和地区多双边财经对话，开展财经领域的国际、国内交流与合作。管理多边开发机构、外国政府的贷（赠）款。

17.负责管理会计工作。拟订会计管理制度和办法并组织实施，监督和规范会计行为，受省级委托指导和监督注册会计师和会计师事务所的业务，指导和管理社会审计。依法管理资产评估有关工作。

18.完成州委、州政府交办的其他任务。

19.职能转变。

（1）完善宏观调控体系，创新调控方式，构建发展规划、财政、金融等政策协调和工作协同机制，强化经济监测预测预警能力，建立健全重大问题研究和政策储备工作机制，增强宏观调控前瞻性、针对性、协同性，提升财政服务保障全州经济社会发展的能力。

（2）深化财税体制改革。加快建立现代财政制度，推进财政事权和支出责任划分改革，建立权责清晰、财力协调、区域均衡的州和县（市）财政关系。完善财政转移支付制度。逐步统一预算分配，全面实施绩效管理，建立全面规范透明、标准科学、约束有力的预算制度。全面推行政府性基金和行政事业性收费清单管理，完善监督制度。深化税收制度改革，健全地方税收体系。

（3）加强政府债务风险防控。规范举债融资机制，构建“闭环”管理体系，严控法定限额内债务风险，着力防控隐性债务风险，牢牢守住不发生系统性风险的底线。

20.有关职责分工。

（1）税政管理职责分工。文山州财政局负责地方税收政策管理，组织拟订地方税收政策和调整方案，审核其他法规、政府规章和规范性文件中涉及税收政策条款。国家税务总局文山州税务局负责税收政策的执行、税收的征收管理，配合做好地方税收政策制定、调整工作，对税收法律、行政法规执行过程中的征管和一般性税政问题进行解释，与文山州财政局加强税收征管信息数据共享。

（2）非税收入管理职责分工。文山州财政局负责制定和组织实施非税收入国库集中收缴制度，负责非税收入账户、收缴方式、退付退库等管理。国家税务总局文山州税务局等执收部门按照非税收入国库集中收缴等有关规定，负责做好非税收入申报征收、会统核算、缴费检查、欠费追缴和违法处罚处置等工作，有关非税收入项目收缴信息与文山州财政局及时共享。

（3）行政事业单位国有资产管理职责分工。文山州财政局负责制定行政事业单位国有资产管理规章制度规定，并负责组织实施和监督检查。文山州机关事务管理局负责制定州级行政事业单位有关国有资产管理具体制度并组织实施，承担配置审核、清查登记、处置配置工作，接受文山州财政局的业务指导和监督检查。州级行政事业单位按规定负责所属事业单位及派出机构的国有资产管理。

（二）机构设置情况

文山州财政局是州政府组成部门，为正处级，加挂文山壮族苗族自治州人民政府国有资产监督管理委员会、文山壮族苗族自治州人民政府金融办公室牌子。我部门共设置28个内设机构，包括：办公室、综合研究科、法制税政科、预算科、债务管理科、基层财政管理科、绩效管理科、国库科、经济建设科、行政政法科、科教文化科、社会保障科、资源环境科、农业农村科、资产管理科、投资合作科、政府采购管理科、会计科、财政监督科、国有企业统计考核科、国有企业改革发展科、国有企业产权管理科、国有企业规划管理科、金融稳定科、金融合作科、地方金融管理科、组织人事科，机关党委（国有企业党建办）。

所属单位6个，分别是：

1.行政单位1个，为机关本级。

2.事业单位5个，其中：参公管理事业单位2个，分别是文山州财政局票据监管中心，文山州财政局预算编审与绩效管理中心。非参公管理事业单位3个，分别为：文山州财政局政府与社会资本合作（ppp）中心、文山州财政局国库支付中心，文山州财政局数据网络中心。

‍（三）重点工作概述

2020年，面对新冠肺炎疫情冲击和国内经济下行压力持续加大的严峻形势，文山州财政部门统筹财政资金资源全力服务保障疫情防控和经济社会发展，着力提高财政管理水平，圆满完成了全年财政收支各项目标任务。

1.攻坚克难抓收支，财政服务大局作用凸显。一是力保收支底线目标完成。在新冠肺炎疫情和减税降费双重压力下，财政部门加强分析研判，多方挖掘增收潜力，财政收支目标顺利实现。全州地方一般公共预算收入完成656638万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增加19456万元，增长3.1%，其中：税收收入375949万元，下降2.1%；非税收入280689万元，增长10.9%。全州地方一般公共预算支出完成3843774万元，完成年初预算的100%，比上年决算数增加112898万元，增长3%。二是减税降费政策落实落细。坚决落实各项减税降费政策，全州累计新增减税39788万元，降低行政事业性收费和政府性基金30320万元，降低社会保险费47102万元。三是争取支持取得明显成效。针对上级财政财力趋紧、转移支付增量减少的情况，主动跟进，积极应对，将工作重心放在吃透政策、积极对上请示汇报、做实项目前期、做优项目申报上，在争取专项债券资金和直达资金方面成效显著。全州争取各类补助资金2886964万元，增长9.8%。争取新增地方政府专项债券资金首次突破100亿元，达1308400万元，增长3.17倍。争取中央直达资金681775万元，其中：直达资金457599万元（正常转移支付136655万元、特殊转移支付186673万元、抗疫特别国债134271万元），参照直达资金224176万元。四是集中财力促发展体系逐步建立。出台重点建设项目专项债券资金共管方案、州级统筹专项资金方案，集中财力助推重大决策部署、重大项目、重点产业取得突破。筹措项目前期经费20000万元，推进曲靖经丘北至文山铁路、河口至马关高速公路等项目前期工作。筹措铝产业发展专项资金20000万元，助力做强以绿色水电铝材为支撑的矿电产业。筹措三七产业发展专项资金4500万元，助力做优以三七为重点的中医药产业。筹措旅游产业发展专项资金7045万元，助力做亮以康养为特色的旅游业。筹措农业产业发展专项资金1000万元，助力做精以绿色食品为代表的现代农业。专项债券资金投入高速公路建设758900万元，文山至马关高速公路建成通车。

2.加力增效保“六保”，疫情防控有力有效。坚决履行疫情防控财政职能职责，千方百计筹集资金落实支持中小企业共渡难关20条措施、应对疫情保持经济平稳运行意见，更大力度助推稳增长系列措施落地见效，“六保”工作扎实推进，“六稳”任务有效落实。一是坚决落实疫情防控政策。筹集新冠肺炎疫情防控资金78067万元，有力支持疫情防控工作。认真清理拖欠民营企业中小企业账款，全州清理偿还拖欠账款78497万元。严格落实减免房租政策，全州国有企业、机关事业单位为1166户市场主体减免经营性房产房租3901万元。建立采购“绿色通道”，启用绿色通道采购疫情防控设备和物资17234万元。兑现中央和省级财政疫情防控重点保障企业优惠贷款贴息资金2800万元。金融支持多向发力，促成23家省级金融机构联合到文山开展金融支持稳企业保就业专项行动，全州银行业金融机构累计为抗击疫情及企业复工复产提供信贷支持2119592万元。二是坚决保“三保”支出。出台工资统一发放方案，压实县级“三保”支出责任，坚持“三保”在财政支出中的优先顺序。全州县级“三保”支出1894116万元，其中：保工资1144658万元、保运转93764万元、保基本民生655694万元。全州民生支出3194599万元，占地方一般公共预算支出的83.1%，增长7.5%。

3.突出重点强投入，三大攻坚战保障有力。一是全力支持打赢精准脱贫攻坚战。健全完善脱贫攻坚投入保障机制，加大扶贫资金投入力度，为打赢脱贫攻坚战提供充足的“粮草军需”。全州争取中央、省级财政专项扶贫资金149126万元，增长13.4%。州级安排财政专项扶贫资金9625万元，增长6.1%。统筹整合使用财政涉农资金324251万元，下降26%。二是全力支持打赢污染防治攻坚战。争取生态功能区转移支付资金40334万元、污染防治专项补助资金13440万元、林业补助资金85399万元，支持推进蓝天、碧水、净土保卫战，以及城乡“两污”治理、饮用水源地保护专项行动。安排专项经费1200万元，支持开展爱国卫生“7个专项行动”。三是全力支持打赢防范化解重大风险攻坚战。健全完善债务风险预报预警机制，积极筹集资金化解隐性债务，全州隐性债务规模明显下降。依法确定州级和县（市）地方政府债务限额，通过设置“天花板”，将全州政府债务余额严格控制在法定限额范围内。截至2020年末，全州政府债务余额4134080万元，占债务限额4692500万元的88%。认真开展金融领域风险隐患排查及小额信贷乱象等非法高利贷问题专项整治，按程序及时制止具有重大法律风险融资事件，全州金融持续稳健运行。全州银行业金融机构存款余额11588854万元，增长7.1%；贷款余额10739556万元，增长13.1%。存贷比92.7%。

4.蹄急步稳促改革，财政管理效能全面提升。一是预算管理改革持续深化。强化运用零基预算理念，以“零”为基点编制预算，打破“基数+增长”的传统预算编制模式。预算绩效管理深入推进，对2019年项目开展重点绩效评价、对2020年安排项目开展绩效运行监控、对2021年申报项目开展绩效评估和审核，初步实现预算和绩效管理一体化。交通运输、科技、教育、医疗卫生等领域财政事权和支出责任划分改革深度推进。二是国库集中支付制度改革稳步推进。建立健全预算执行动态监控系统、扶贫资金动态监控平台和直达资金动态监控平台，实现资金分配、下达、支付全过程监管。推行州本级行政事业单位工资统发数据电子化网上联审改革，大大提高工作效率，降低行政成本。三是政府和社会资本合作（PPP）模式持续发力。全年进入财政部PPP项目管理库8个。丘砚、那兴、泸丘广富高速公路PPP项目顺利落地实施，助推大交通建设。四是国资国企改革整合重组稳步推进。扎实推进完善国有资产管理，实行国有资本经营预算全覆盖，稳步高效推进建立国有资产报告制度。制定出台深化国有企业改革行动方案、自然资源类资产资源整合方案，稳步推进州城投公司、交投集团、水投集团、土投集团整合重组，全州国有企业资产规模进一步扩大，资产总额突破1000亿元，达10541450万元，其中州属四户国有企业资产总额2801800万元。州属44户国有企业改革改制完成39户。加快混合所有制改革，引导州属企业出资70000万元投资云南神火项目、出资150000万元投资绿色铝创业园项目建设。五是切实加强财政资金监管。扎实做好中央省州巡视巡察、审计督查、考核检查发现问题整改。强化财政专项扶贫资金和涉农整合资金监管，开展脱贫攻坚挂牌督战28次，重点督战扶贫资金支出，确保扶贫资金安全高效。强化惠农资金监管，对2018年至2020年期间的惠农补贴资金和2019年涉农整合资金开展重点检查。继续推行挂县联乡机制，分片负责直达资金、疫情防控资金监督管理，确保资金进得来、拨得出、管得严、用得好、看得见。

5.夯实基础强作风，从严治党得到有效落实。压紧压实党建工作主体责任，以更加坚定的立场、更加积极的态度、更加有力的举措，持续高效推进党建工作。一是从严从实抓党建工作。认真贯彻落实中央、省委和州委加强基层党建工作的决策部署，深入开展“三会一课”、主题党日、政治生日等活动，扎实推进党建入章、双向培养、交叉任职、三重一大事项党组织会议前置研究讨论等工作。认真推行国企党建“三单制”管理，充分发挥党对国有企业的领导作用。认真开展党员教育培训，对111名国企党组织书记和党务工作负责人、124名入党积极分子和发展对象进行培训，组织803名党员参加“万名党员进党校”学习。二是深入推进党风廉政建设。认真履行党风廉政建设主体责任，推进全面从严治党，始终把党风廉政建设与业务工作同安排、同部署、同落实。严格落实党风廉政建设派单制，派出并落实党风廉政建设主体责任清单140条。严格落实“一岗双责”职责，与所属19个党组织签订责任书，与机关科室人员签订责任书122份。坚决抓好九届州委第十轮巡察“回头看”反馈问题整改落实，修订完善党委议事规则、行政工作规则等21项制度，进一步规范班子决策程序和机关运行管理。认真开展岗位廉政风险排查，制定岗位廉政风险防控措施271条。三是强化机关作风整治。紧紧围绕州委、州政府加强机关作风建设的决策部署，坚持以元旦、春节等重要节点开展纪律作风检查，着力开展形式主义和官僚主义、九种人、六个严禁、领导干部违规借贷、煤炭资源领域腐败等专项整治，组织“以案促改”警示教育大会、家风建设专题讲座、“廉政家访”、干部职工家属家风座谈会等，加强对干部职工及家属的警示教育，加强领导干部“八小时以外”监督。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共6个。其中：财政全供给单位6个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位2个；非参公管理事业单位3个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制117人，其中：行政编制60人，事业编制57人。在职实有104人，其中：财政全供养104人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员57人，其中：离休1人，退休56人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入2972.91万元，其中：一般公共预算财政拨款2972.91万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年3209.08万元对比减少236.17万元，下降7.36%，主要原因：一是人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。二是根据2021年工作任务调整了专项资金。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2972.91万元，其中:本年收入2972.91万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2972.91万元（本级财力2972.91万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年3209.08万元对比减少236.17万元，下降7.36%，主要原因：一是人员工资、机关养老保险，住房公积金等人员经费调整。二是根据2021年工作任务调整了专项资金。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2972.91万元。财政拨款安排支出2972.91万元，其中：基本支出2354.91万元，与上年2567.08万元对比减少212.17万元，下降8.26%，主要原因是人员工资，机关养老保险、住房公积金等人员经费调整；项目支出618万元，与上年642万元对比减少24万元，下降3.74%，主要原因：一是新增2个项目经费。文山州乡镇信用体系建设奖励经费100万元，文山州财政运行维护管理经费80万元；二是调整4个项目经费。全国会计专业技术资格考试经费50万元调整为48万元，财政检查及财政资金绩效评价经费105万元调整为100万元，金融招商奖励经费300万元调整为100万元，部门预算系统、国库集中支付系统、政府采购系统等专项经费127万元调整为150万元；三是减少1个项目经费。国有企业改革经费20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于以下几方面：

1.一般公共服务支出1728.98万元，主要用于行政机关及事业单位开展财政事务而发生的支出。

2.社会保障和就业支出467.44万元，主要用于单位部分养老保险、职业年金缴费及离退休人员工资等支出。

3.卫生健康支出131.63万元，主要用于行政机关及事业单位医疗、公务员医疗、其他社会保障缴费等支出。

4.金融支出545.39万元，主要用于行政机关开展金融事务而发生的支出。

5.住房保障支出99.47万元，主要用于行政机关及事业单位按照国家有关规定为职工缴存住房公积金的支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2354.91万元，项目支出618万元）

1.工资福利支出1917.92万元，其中：基本支出1917.92万元，项目支出0万元

2.商品和服务支出773.73万元，其中：基本支出215.73万元，项目支出558万元

3.资本性支出60万元，其中：基本支出0万元，项目支出60万元

4.对个人和家庭的补助221.26万元，其中：基本支出221.26万元，项目支出0万元

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州财政局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计27.35万元，较上年33万元相比减少5.65万元，下降17.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州财政局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年相比无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山州财政局2021年公务接待费预算为7万元，较上年10万元相比减少3万元，下降30%，国内公务接待批次为75次，共计接待774人次。

减少的主要原因：严格执行中央八项规定和州委、州政府的相关规定，坚持务实节约、严格标准、简化礼仪，减少公务接待次数，压缩公务接待费预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州财政局2021年公务用车购置及运行维护费为20.35万元，较上年23万元相比减少2.65万元，下降11.52%。其中：公务用车购置费0万元，较上年相比无变化；公务用车运行维护费20.35万元，较上年23万元相比减少2.65万元，下降11.52%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

减少的原因：严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强全局公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修、定点加油”的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年我部门项目预算绩效目标涉及项目资金618万元，其中：本级财力618万元。2021年我部门整体绩效目标及项目预算绩效目标严格按照绩效考核管理办法进行设置，项目绩效围绕部门总体绩效目标开展。各项目绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行、便于考核，符合规定的格式要求，相关内容完整。

（一）全国会计专业技术考试经费项目预算绩效目标

确保文山考区考试安全、规范，提高考试服务能力及水平。避免因考场设备、电力、网络、监考人员等各种可能影响考试安全及正常考试的因素发生。

（二）部门预算系统、国库集中支付系统、政府采购系统等专项经费项目预算绩效目标

1.部门预算系统：文山州州本级全部预算单位使用部门预算管理系统编制本单位部门预算，实现与“一体化平台”的门户、基础数据的共享，实现年初部门预算指标推送功能，随时开展电话、QQ等远程服务，定期不定期现场服务，开展编制部门预算培训。

2.数据中心机房运维服务费：保障数据中心基础动力环境系统正常运转，对数据中心各类系统设备进行每日巡检，及时发现设备系统安全隐患并及时排除故障，对存在风险提供风险报告和建设建议，避免重大故障发生影响全州财政业务的正常办理和执行。

3.云南财政管理系统运行维护费：通过提供优秀的技术支持和维护服务,确保系统在运行期间能够稳定、安全、高效的运行，及时处理系统故障，从而保证业务的正常运转，保障相关业务数据的连续性和稳定性。

4.政府采购管理信息系统2021年运维经费：搭建以互联网为基础以政府电子化交易和大数据预警监管为重点，涵盖政府采购各流域、全流程、多用户阻光透明的政府采购网上交易，监管服务平台。

具体目标详见《部门项目绩效目标表》。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州财政局2021年机关运行经费安排215.73万元，与上年244.41万元对比减少28.68万元，下降11.73%，主要原因：发生人员变动，2020年编制预算时局机关人员为117人，2021年编制预算时局机关人员为104人，减少13人。预算基本支出采用在编人数与定额标准核定机关运行经费，故经费相应减少。机关运行经费主要用于保障部门正常运转的公用经费，包括办公费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、日常维修费、工会经费、水电费，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标开支的日常公用支出。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

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