文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所2022年度部门决算

监督索引号53260000131500101000

文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行国家强制隔离戒毒工作，按照以人为本、科学戒毒、综合矫治、关怀救助的原则和法律法规，编制中长期规划和年度工作计划并组织实施。

2.履行强戒人员的收戒管理、戒毒治疗、教育矫治、康复训练、生活卫生、习艺职业技能培训等教育戒治工作，依法开展诊断评估、所外就医和探视探访等工作；履行对公安机关委托的被决定行政、刑事拘留的涉毒人员进行戒治管理。

3.履行戒毒场所的所政管理、警戒护卫、基建及维护、国有资产、服装、车辆等后勤保障工作。

4.履行戒毒场所所管安全、生产安全、生活食品安全和卫生防疫及戒毒康复、心理矫治等工作；编制场所习艺劳动规划和年度习艺计划并依法组织开展习艺生产劳动。

5.负责强戒经费预算编制、经费管理、使用、报批、结算工作；负责财务管理、物资采购，保持国有资产保值增值。

6.负责所领导班子、基层组织和场所精神文明建设，做好戒毒人民警察、辅警、职工的思想政治工作、执法执纪教育、业务培训以及纪检监察和内部审计等工作。

7.加强警察、职工队伍建设，做好组织宣传、教育培训、人事警务和警务督察工作，按照干管权限报请干部任免工作；做好退休警察职工服务和共青团、工会、妇女、青年工作。

8.负责场所的制度化、正规化、信息化建设，组织开展创建现代化文明强戒所工作。

9.负责对国有资产的监督管理。

10.完成州委、州政府、省戒毒局、州司法局等上级部门交办的其他工作事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻习近平法治思想，深入贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，坚持党的全面领导，坚持以人民为中心的发展思想，坚持稳中求进工作总基调，坚持统筹好发展和安全总要求，更加注重系统观念、法治思维、强基导向，持续深化“七抓一考核”，持续推进戒毒工作治理体系和治理能力现代化，为实施好“十四五”规划，创造安全稳定的社会环境。

1.以政治建设为统领，强化党对戒毒工作的绝对领导、全面领导。把党的领导贯彻到戒毒工作的全过程和各方面。始终坚守对党忠诚的根本政治要求，牢牢把握司法行政戒毒机关的根本属性，不断增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”；抓好习近平新时代中国特色社会主义思想的学习贯彻；纵深推进全面从严治党治警；巩固队伍教育整顿成果；从优待警释放队伍活力；

2.坚持统筹发展和安全，从根本上做好安全稳定各项工作。树牢底线思维，全力维护国家政治安全；充分发挥戒毒管理职能作用；筑牢场所安全稳定防线；推进扫黑除恶专项斗争常态化；巩固戒毒成果；

3.持续深化“七抓一考核”，推动全州戒毒工作跨越发展。

⑴抓疫情防控常态长效。慎终如始打好疫情防控持久战；提升疫情防控常态化条件下收治转戒工作能力；抓好常态化疫情监测预防；做好应急物资储备管理工作；抓实联防联动和应急处置；

⑵抓戒毒模式提档升级。强化统一戒毒模式的规范化、科学化建设，推动统一戒毒模式向高度科学化、精细化方向发展，实现戒毒模式和规范化建设及场所各项工作的有机整合；

⑶抓规范健全完善。构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系；筑牢规范执法基础；促进规范建设提升；推进指挥中心规范化建设；

⑷抓基础巩固强化。抓好“十四五”时期戒毒工作；夯实教育矫治工作基础；筑牢疾病防治工作基础；规范和加强财务管理；提升项目绩效管理水平；加强招标采购规范化管理；积极探索推进后勤服务社会化；进一步加强公务用车管理；

⑸抓智慧戒毒融合共享。持续加强智慧戒毒顶层设计；持续推进智慧戒毒所建设项目；促进智慧戒毒建设和场所安全管理融合发展；推进智慧戒毒特色应用实体化运行和实战化运作；提升智慧戒毒综合保障能力和整体建设水平；

⑹抓能力素质全面提升。加大警察职工教育培训力度；强化实战练兵和实践锻炼；推进专业戒治人才队伍建设；

⑺抓综合考核能效倍增。充分发挥考核评价激励干部担当作为的“风向标”作用，提升考评的科学性与精准度，加强考核结果反馈，引导警察职工发扬成绩、改进不足，更好忠于职守、担当奉献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置十三个内设机构，包括：办公室（指挥中心）、所政管理科、教育矫治科（心理矫治中心）、生活卫生管理科、习艺劳动科、信息技术科、财务科、后勤装备保障科、人事警务科、组织干部科、警戒护卫大队、强制隔离戒毒大队、卫生所。

无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入文山州强制隔离戒毒所2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所人员信息涉密,不予公开。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件），本部门2022年度无政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所部门2022年度收入合计16,644,330.61元。其中：财政拨款收入16,644,330.61元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年37,365,729.70元相比，收入合计减少20,721,399.09元，下降55.46%。其中：财政拨款收入减少20,721,399.09元，下降55.45%。减少的主要原因是2022年省级安排的中央转移支付项目资金大幅减少。上级补助收入增减0元；事业收入增减0元；经营收入增减0元；附属单位上缴收入增减0元；其他收入增减0元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所部门2022年度支出合计16,644,330.61元。其中：基本支出12,008,641.11元，占总支出的72.15%；项目支出4,635,689.50元，占总支出的27.85%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年37,365,729.70元相比，支出合计减少20,721,399.09元，下降55.46%。其中：基本支出增加7,127,209.74元，增长146.01%；项目支出减少27,848,608.83元，下降85.73%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：一是基本支出增加原因为：2021年6月干（辅）警职工才正式进入本单位，单位正式运转，工资、公积金、保险、公用经费等基本支出年终为年数据，2022年为全年数据；二是项目支出减少原因为：2022年省级安排的中央转移支付项目资金大幅减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所机构正常运转的日常支出12,008,641.11元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出10,582,834.45元，占基本支出的88.13％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,425,806.66元，占基本支出的11.87％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,635,689.50元。其中：基本建设类项目支出1,080,000.00元，其他类项目支出3,555,689.50元。具体项目开支为：一是省级安排的中央转移支付项目资金支出2,093,504.29元（主要用于所区四区五中心功能室设施设备购置、标准化收治和电子胸卡设备购置、教育矫治设备购置、刀刺、标识标牌、污水处理等）；二是州级安排的项目资金支出1462185.21元（主要用于戒毒人员生活补助支出、办公设备购置、边坡防洪治理、驻村工作队经费、防艾经费等）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款支出16,644,330.61元，占本年支出合计的100%。与上年37,365,729.70元相比减少20,721,399.09元，下降55.46%，主要原因为：2022年省级安排的中央转移支付项目资金大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出15,095,191.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.69%。主要用于反映政府维护社会公共安全方面的支出，用于戒毒所干（辅）警职工基本工资、津贴补贴、职工福利费、社会保障费、办公费、水电费、邮电费、车辆运行维护费、公务接待费、维修维护费、劳务费、戒毒人员生活补助费等支出11,794,958.52元，用于对所区房屋建筑物购建、戒毒人员教育矫治、专用设备、办公设备购置等支出3,300,232.71元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出567,315.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.41%。主要用于在职人员的养老保险、职业年金等缴费支出。其中：养老保险缴费支出563,462.56元；失业保险缴费支出3,852.54元。

9.卫生健康（类）支出427,217.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于文山州强制隔离戒毒所在职人员医疗保险缴费支出。其中：行政单位医疗缴费支出276,394.89元；事业单位医疗缴费支出33,316.11元；公务员医疗补助缴费支出85,250.00元；工伤、生育、大病医疗等其他行政事业单位医疗缴费支出22,331.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出554,607.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于缴纳在职人员住房公积金支出。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000,000.00元，支出决算为12,511.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算12,511.00元，占总支出决算的100%，具体是国内接待费支出决算12,511.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,000,000.00元，支出决算为12,511.00元，完成年初预算的1.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为12,511.00元，完成年初预算的25.02%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因为：一是因我所为新成立的单位，年初预计购置公务用车3辆，预算购车经费支出750,000.00元，预算车辆运行维护200,000.00元，但因车辆编制未获批复，未能购置车辆，车辆运行维护费也未发生支出。二是按照上级部署，2022年仍执行场所封闭管理警务运行模式，公务往来较少，强戒人员减少，其次是坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制“三公”经费支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年1,418.00元增加11,093.00元，增长782.30%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车运行维护费支出决算增加0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加11,093.00元，增长782.30%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我所属新成立单位，2021年财务独立核算，6月，我所通过遴选、商调、招聘等形式进入一批干（辅）警职工，单位正式运行，同年12月正式收治戒毒人员，2021年公务接待基数较小，本年我部门根据工作实际，在对方来函后按规定程序报批接待。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次150人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省戒毒管理局党的二十大保专项警务督察组、专项业务调研组、省五所、省一所、省女所调动戒毒人员等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所部门2022年机关运行经费支出1,425,806.66元，比上年724,040.09元增加701,766.57元，增长96.92%,机关运行经费支出增加的主要原因：我所属新成立单位，2021年财务独立核算，同年6月，我所通过遴选、商调、招聘等形式进入一批干（辅）警职工，单位正式运行，同年12月正式收治戒毒人员，2021年机关运行经费基数较小，本年我部门根据工作实际，坚决贯彻执行中央厉行节约等政策，有效控制机关运行经费支出。部门机关运行经费主要用于文山州强制隔离戒毒所办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所部门资产总额34,724,729.17元，其中，流动资产482,766.03元，固定资产7,231,984.77元，对外投资及有价证券0元，在建工程26,819,228.37元，无形资产190,750.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年30,833,319.08元相比，本年资产总额增加3,891,410.09元，其中固定资产增加1,031,646.07元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额3,959,914.50元，其中：政府采购货物支出1,436,412.77元；政府采购工程支出2,148,001.73元；政府采购服务支出375,500元。授予中小企业合同金额3,959,914.5元，占政府采购支出总额的100%。政府采购支出情况与政府采购系统备案数据保持一致。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据

强制隔离戒毒：对于吸毒成瘾严重，通过社区戒毒难以戒除毒瘾的人员，公安机关可以直接作出强制隔离戒毒的决定。强制隔离戒毒决定由公安机关下达，送司法行政强制隔离戒毒所收戒矫治。

监督索引号53260000131500101111