文山壮族苗族自治州司法局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州司法局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州司法局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州司法局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担着“一个统筹（统筹依法治州工作），四大职能（行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务）”职责。统筹协调全面依法治州工作，坚持依法治州、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，研究全面依法治州重大事项、重大问题，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。承担统筹推进法治政府建设的责任，承办申请州政府裁决的行政复议案件工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。负责司法行政戒毒场所管理工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.充分发挥依法治州统筹作用，全面推进依法治州、法治政府和法治社会建设。一是充分发挥考核评价的“指挥棒”作用，从立法、执法、司法、守法各个环节进行检视，找出突出问题和短板弱项，切实以解决问题的实际成效不断提高法治文山建设水平。二是继续树牢“法治是最好的营商环境”理念，持续深化“减证便民”，将法治政府目标任务无缝嵌入到经济社会发展工作中。加强行政执法监督机制和能力建设，大力整治重点领域行政执法不作为乱作为、执法不严格不规范不文明不透明等突出问题。三是广泛开展以学习宣传习近平法治思想为核心，以宪法和民法典为重点，以党内法规为主体的中国特色社会主义法治体系的学习宣传教育，创新“法律六进+N”等方法载体，推动重点宣传内容在面上拓展向基层延伸。进一步拓展延伸“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制的内涵外延，充分发挥落实普法责任制联席会议作用，完善普法责任清单制度。

2.贯彻落实总体国家安全观，切实维护国家安全、社会安定、人民安宁。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷排查化解工作，聚焦重点领域矛盾纠纷，健全动态排查预警机制。二是充分发挥各级社区矫正委员会的作用，加强对社区矫正工作的统筹协调和指导，有效防范和减少社区矫正对象重新犯罪。加大刑释解矫人员有效衔接、安置帮扶、教育引导等工作力度，确保安置帮教各项措施扎实开展。三是坚持规范化执法、人文化管理、专业化戒毒、社会化矫治的工作理念，加大戒毒人员收治力度，确保应收尽收、依法收治。

3.践行司法为民，不断提升人民群众法治获得感、幸福感、安全感。一是加快推进公共法律服务体系建设，在2022年形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系基础上，圆满完成从“有没有”到“好不好”的转变。二是围绕律师资源分布不均的问题，研究开展县域律师业发展行动，不断推动全州律师队伍协调发展。积极引导律师担任政府企事业单位法律顾问，充实壮大公职律师、公司律师队伍。三是推进合作制公证机构改革工作，深入推进公证领域“放管服”改革。加强司法鉴定质量建设和队伍建设，严格监督管理，规范职业活动，净化执业环境，提升社会公信力。四是进一步维护当事人合法权益，开展各种法律援助品牌建设活动，重点做好特殊人群的法律援助工作。适当扩大法律援助范围，降低法律援助门槛，拓宽法律援助申请渠道，实现法律援助全业务、全流程“线上办”。

4.加强队伍建设，努力锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的司法行政铁军。一是牢牢把握司法行政机关根本属性，严格落实坚定维护党中央权威和集中统一领导的各项制度。教育引导全体干警职工筑牢理想信念、增强执政本领、提升品行作风，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”把党的绝对领导落实到司法行政工作各方面各环节。二是坚持政治引领、党建先行，持续加强党的政治建设，进一步提高政治站位。严格落实党风廉政建设“两个责任”，强化管党治党主体责任，驰而不息纠治“四风”，推进全面从严治党向纵深发展。做好社会组织党的建设工作，确保文山司法行政社会组织党组织政治功能显著提升，全州律师、公证、司法鉴定行业等社会组织党组织覆盖率达到100%。三是全面加强司法行政队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。正规化水平显著提升，队伍管理制度机制更加完备，纪律作风更加严明。专业化水平有新的提高，队伍知识结构更加合理，专业素养和履职能力明显提升。

5.持续深化“七抓一考核”，推动全州戒毒工作跨越发展

⑴抓疫情防控常态长效。慎终如始打好疫情防控持久战；提升疫情防控常态化条件下收治转戒工作能力；抓好常态化疫情监测预防；做好应急物资储备管理工作；抓实联防联动和应急处置；

⑵抓戒毒模式提档升级。强化统一戒毒模式的规范化、科学化建设，推动统一戒毒模式向高度科学化、精细化方向发展，实现戒毒模式和规范化建设及场所各项工作的有机整合；

⑶抓规范健全完善。构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系；筑牢规范执法基础；促进规范建设提升；推进指挥中心规范化建设；

⑷抓基础巩固强化。抓好“十四五”时期戒毒工作；夯实教育矫治工作基础；筑牢疾病防治工作基础；规范和加强财务管理；提升项目绩效管理水平；加强招标采购规范化管理；积极探索推进后勤服务社会化；进一步加强公务用车管理；

⑸抓智慧戒毒融合共享。持续加强智慧戒毒顶层设计；持续推进智慧戒毒所建设项目；促进智慧戒毒建设和场所安全管理融合发展；推进智慧戒毒特色应用实体化运行和实战化运作；提升智慧戒毒综合保障能力和整体建设水平；

⑹抓能力素质全面提升。加大警察职工教育培训力度；强化实战练兵和实践锻炼；推进专业戒治人才队伍建设；

⑺抓综合考核能效倍增。充分发挥考核评价激励干部担当作为的“风向标”作用，提升考评的科学性与精准度，加强考核结果反馈，引导警察职工发扬成绩、改进不足，更好忠于职守、担当奉献。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置28个内设机构，包括：28个内设机构，包括：司法机关设置的内设机构：州委依法治州办秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、强制隔离戒毒工作指导科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科一科、行政复议与应诉科二科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科、政治部；强制隔离戒毒所设置的内设机构：办公室、所政管理科、强制戒毒管理大队、强戒护卫大队、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科、信息科技科、后勤装备保障笠、财务科、组织管理科、干部警务人事科、卫生所。

文山壮族苗族自治州司法局所属单位1个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州司法局2022年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位2个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.文山壮族苗族自治州司法局（本级）

2.文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州司法局2022年末实有人员编制56人，其中：行政编制44人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员46人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员1人）。（需要说明的是：二级部门文山州强制隔离戒毒所人员编制属于涉密信息，所以，在此仅公布文山州司法局的人员情况，不含文山州强制隔离戒毒所。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员43人（离休0人，退休43人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆5辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

文山壮族苗族自治州司法局部门2022年没有政府性基金收入、国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金及国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州司法局部门2022年度收入合计33,377,809.87元。其中：财政拨款收入32,545,813.76元，占总收入的97.51%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入831,996.11元，占总收入的2.49%。与上年54,926,943.39元相比，收入合计减少21,549,133.52元，下降39.23%。其中：财政拨款收入减少20,763,907.6元，下降38.95%；上级补助收入0元，较去年无变动；事业收入0元，较去年无变动；经营收入0元，较去年无变动；附属单位上缴收入0元，较去年无变动；其他收入减少785,225.92元，下降48.55%。主要原因是：1.二级部门强戒所本年减少省级、州级补助资金20,720,000元，智慧戒毒、标准化建设、配送中心、医疗卫生设备购置项目等资金；2.相比2021年的其他收入，减少了结转以前年度的收入。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州司法局部门2022年度支出合计32,687,206.84元。其中：基本支出25,054,944.86元，占总支出的76.65%；项目支出7,632,261.98元，占总支出的23.35%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年59,306,634.8元相比，支出合计减少26,619,427.96元，下降44.88%。其中：基本支出增加6,680,392.32元，增长36.36%；项目支出减少33,299,820.28元，下降81.35%；上缴上级支出0元，较去年无变动；经营支出0元，较去年无变动%；对附属单位补助支出0元，较去年无变动。主要原因分析:1.二级部门强戒所本年减少省级、州级智慧戒毒、标准化建设、配送中心、医疗卫生设备购置项目等补助资金,导致项目支出大幅减少；2.强戒所2021年6月干（辅）警职工才正式进入本单位，单位正式运转，工资、公积金、保险、公用经费等基本支出年终为年数据，2022年为全年数据。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州司法局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出25,054,944.86元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出21,796,707.08元，占基本支出的87％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,258,237.78元，占基本支出的13％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州司法局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7,632,261.98元。其中：基本建设类项目支出1,080,000元。具体项目开支及开展工作情况：1.开展行政执法资格考试10场，共3200人参加、开展行政执法业务培训30期，8000余名行政执法人员参加培训；2.全面加强社区矫正对象监督管理，推动惩罚与教育、管理与矫正、回归与帮扶等环节衔接与贯通，有效遏制脱管失控、重新犯罪的发生；3.开展矛盾纠纷排查，对排查出来的矛盾纠纷，做到情况清、底数明，及时发现问题、掌握情况，把矛盾化解在一线；4.推进我州基本公共法律服务均衡发展，逐步实现“办事不求人、流程网上走、审核不见面、材料一次清、过程可溯源、进度随身查、结果随时看”的服务功能；5.全面启动乡村“法律明白人”培养工程，开展培训16次，培训4903人，选聘“法律明白人”2896人，覆盖全州960个村（社区），覆盖率100%；6.州强戒所省级安排的中央转移支付项目资金支出2,093,504.29元主要用于所区四区五中心功能室设施设备购置、标准化收治和电子胸卡设备购置、教育矫治设备购置、刀刺、标识标牌、污水处理等；7.州级安排强戒所的项目资金支出1,462,185.21元主要用于戒毒人员生活补助支出、办公设备购置、边坡防洪治理、驻村工作队经费、防艾经费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出32,645,012.48元，占本年支出合计的99.87%。与上年59,251,243.21元相比减少26,606,230.73元，下降44.9%，主要原因分析:二级部门强戒所本年减少省级、州级智慧戒毒、标准化建设、配送中心、医疗卫生设备购置项目等补助资金,导致项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出28,002,901.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.78%。主要用于行政运行9,534,335.51元，其中，工资福利支出8,116,447.40元，商品和服务支出1,363,888.11元，对个人和家庭的补助54,000.00元。基层司法业务项目支出42,317.77元，普法宣传项目支出686,562.32元，律师管理项目支出84,700.00元，公共法律服务项目支出1,299,560.35元，国家统一法律职业资格考试项目支出163,200.00元，法治建设项目支出642,551.00元，信息化建设支出196,000.00元，其他司法支出项目支出166,183.69元，强制隔离戒毒项目支出15,187,491.23元，其中，工资福利支出8,257,940.39元，商品和服务支出2,392,802.54元，对个人和家庭的补助1,236,515.59元，资本性支出-房屋和建筑物支出1,080,000.00元。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出2,001,689.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.13%。主要用于：行政事业人员退休福利支出49,546.00元，职工养老保险缴费支出1,321,901.28元，其他行政事业单位养老支出3,852.54元，发放死亡抚恤金626,389.20元；

9.卫生健康（类）支出1,235,050.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.78%。主要用于交纳职工基本医疗保险和公务员医疗，其中行政单位医疗829,003.79元，事业单位医疗81,168.21元，公务员医疗247,888.00元，其他行政事业医疗支出67,065.59元，重大公共卫生服务9,925.00元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出1,405,371元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.31%。主要用于缴纳职工住房公积金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,149,500.00元，支出决算为140,215.13元，完成年初预算的12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算114,144.13元，占总支出决算的81.41%；公务接待费支出决算26,071元，占总支出决算的18.59%，具体是国内接待费支出决算26,071元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州司法局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为1,149,500.00元，支出决算为140,215.13元，完成年初预算的12.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为114,144.13元，完成年初预算的36.12%；公务接待费支出决算为26,071元，完成年初预算的31.22%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因:二级部门州强制隔离戒毒所在年初预算时，预算了车辆购置费750,000元，以及车辆购置后的运行维护费316,000元，后在执行预算过程中购置车辆未得到审准，因此导致本年度“三公”经费预算数大于决算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加17,483.06元，增长14.24%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车购置费支出决算0元，与上年相比无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加1,664.06元，增长1.48%；公务接待费支出决算增加15,819元，增长154.3%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：1.单位车辆年限均在6年以上，维修费、油耗增加；2.开展八五普法、社区矫正、公证等工作量有所增加，公务用车次数和费用也在相应地增加；3.上级部门督察检查次数增加、下级司法局汇报工作次数增加，导致接待费有所上升。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于开展八五普法、社区矫正、法治政府建设、公共法律服务、律师管理、公证、法律援助、戒毒管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次332人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门调研和督察以及与下级部门协调对接相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州司法局部门2022年机关运行经费支出3,216,043.42元，比上年增加692,443.16元，增长27.44%,主要原因分析：二级部门州强制隔离戒毒所在2021年下半年成立，因此2021年决算数仅统计了下半年的支出，2022年统计了全年的支出，导致相比2021年本年度支出有所增加。部门机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州司法局部门资产总额110,437,512.78元，其中，流动资产3,069,063.56元，固定资产31,439,201.95元，对外投资及有价证券0元，在建工程72,909,795.27元，无形资产3,019,452元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年89,305,364.27元相比，本年资产总额增加21,132,148.51元，其中固定资产增加16,005,563.08元。主要增加原因是：1.本单位办公用房审计验收结束后，入固定资产，导致固定资产增加；2.二级部门州戒毒所为刚成立的新所，各项工程类项目陆续实施导致在建工程相比2021年增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额4,408,214.5元，其中：政府采购货物支出1,634,712.77元；政府采购工程支出2,148,001.73元；政府采购服务支出625,500元。授予中小企业合同金额3,959,914.5元，占政府采购支出总额的89.83%。（备注：经与云南省政府采购系统数据核对，部门政府采购支出总额4,317,916.63元，其中：政府采购货物支出1,490,032.77元；政府采购工程支出2,148,001.73元；政府采购服务支出679,882.13元。授予中小企业合同金额4,317,916.63元，占政府采购支出总额的100%,差异原因是：在填报2022年决算时统计了2021年采购但在2022年支付尾款的项目，所以，导致数据有差异）。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53260000131501111