文山州司法局2023年预算公开

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文山州司法局2023年预算公开

目录

第一部分文山州司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州司法局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州司法局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州司法局是文山州人民政府组成部门，为正处级。中共文山州委全面依法治州委员会办公室设在文山州司法局。文山州司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职能承担着“一个统筹（统筹依法治州工作），四大职能（行政立法、行政执法、刑事执行、公共法律服务）”职责。统筹协调全面依法治州工作，坚持依法治州、依法执政、依法行政共同推进，坚持法治国家、法治政府、法治社会一体建设，研究全面依法治州重大事项、重大问题，统筹推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。承担统筹推进法治政府建设的责任，承办申请州政府裁决的行政复议案件工作，负责行政复议和应诉案件办理工作。承担统筹规划法治社会建设的责任，负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作；指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。负责拟订公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督律师、法律援助、司法鉴定、公证和基层法律服务管理工作。规划、协调、指导法治人才队伍建设相关工作。负责司法行政戒毒场所管理工作和国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置29个内设机构，其中司法局机关设置内设机构16个包含：依法治州办秘书科、办公室（文山州司法行政系统应急处突指挥中心）、法治调研与督察科（政策研究室）、立法科、戒毒工作管理指导科、社区矫正管理科、行政复议与应诉一科、行政复议与应诉二科、行政执法协调监督科（行政审批科）、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科、干部人事警务科（警务督察支队）、组织培训科。强制隔离戒毒所设置内设机构13个包含：办公室、所政管理科、强制戒毒管理大队、强戒护卫大队、教育矫治科、生活卫生科、习艺劳动科、信息科技科、后勤装备保障、财务科、组织管理科、干部警务人事科、卫生所。

所属单位2个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州司法局（本级）

2.文山壮族苗族自治州强制隔离戒毒所

（三）重点工作概述

1.充分发挥依法治州统筹作用，全面推进依法治州、法治政府和法治社会建设。一是充分发挥考核评价的“指挥棒”作用，从立法、执法、司法、守法各个环节进行检视，找出突出问题和短板弱项，切实以解决问题的实际成效不断提高法治文山建设水平。二是继续树牢“法治是最好的营商环境”理念，持续深化“减证便民”，将法治政府目标任务无缝嵌入到经济社会发展工作中。加强行政执法监督机制和能力建设，大力整治重点领域行政执法不作为乱作为、执法不严格不规范不文明不透明等突出问题。三是广泛开展以学习宣传习近平法治思想为核心，以宪法和民法典为重点，以党内法规为主体的中国特色社会主义法治体系的学习宣传教育，创新“法律六进+N”等方法载体，推动重点宣传内容在面上拓展向基层延伸。进一步拓展延伸“谁执法谁普法”“谁主管谁普法”“谁服务谁普法”普法责任制的内涵外延，充分发挥落实普法责任制联席会议作用，完善普法责任清单制度。

2.贯彻落实总体国家安全观，切实维护国家安全、社会安定、人民安宁。一是坚持和发展新时代“枫桥经验”，加强矛盾纠纷排查化解工作，聚焦重点领域矛盾纠纷，健全动态排查预警机制。二是充分发挥各级社区矫正委员会的作用，加强对社区矫正工作的统筹协调和指导，有效防范和减少社区矫正对象重新犯罪。加大刑释解矫人员有效衔接、安置帮扶、教育引导等工作力度，确保安置帮教各项措施扎实开展。三是坚持规范化执法、人文化管理、专业化戒毒、社会化矫治的工作理念，加大戒毒人员收治力度，确保应收尽收、依法收治。

3.践行司法为民，不断提升人民群众法治获得感、幸福感、安全感。一是加快推进公共法律服务体系建设，在2022年形成覆盖城乡、便捷高效、均等普惠的现代公共法律服务体系基础上，圆满完成从“有没有”到“好不好”的转变。二是围绕律师资源分布不均的问题，研究开展县域律师业发展行动，不断推动全州律师队伍协调发展。积极引导律师担任政府企事业单位法律顾问，充实壮大公职律师、公司律师队伍。三是推进合作制公证机构改革工作，深入推进公证领域“放管服”改革。加强司法鉴定质量建设和队伍建设，严格监督管理，规范职业活动，净化执业环境，提升社会公信力。四是进一步维护当事人合法权益，开展各种法律援助品牌建设活动，重点做好特殊人群的法律援助工作。适当扩大法律援助范围，降低法律援助门槛，拓宽法律援助申请渠道，实现法律援助全业务、全流程“线上办”。

4.加强队伍建设，努力锻造党和人民信得过、靠得住、能放心的司法行政铁军。一是牢牢把握司法行政机关根本属性，严格落实坚定维护党中央权威和集中统一领导的各项制度。教育引导全体干警职工筑牢理想信念、增强执政本领、提升品行作风，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”把党的绝对领导落实到司法行政工作各方面各环节。二是坚持政治引领、党建先行，持续加强党的政治建设，进一步提高政治站位。严格落实党风廉政建设“两个责任”，强化管党治党主体责任，驰而不息纠治“四风”，推进全面从严治党向纵深发展。做好社会组织党的建设工作，确保文山司法行政社会组织党组织政治功能显著提升，全州律师、公证、司法鉴定行业等社会组织党组织覆盖率达到100%。三是全面加强司法行政队伍革命化、正规化、专业化、职业化建设。正规化水平显著提升，队伍管理制度机制更加完备，纪律作风更加严明。专业化水平有新的提高，队伍知识结构更加合理，专业素养和履职能力明显提升。

5.持续深化“七抓一考核”，推动全州戒毒工作跨越发展。

（1）抓疫情防控常态长效。慎终如始打好疫情防控持久战；提升疫情防控常态化条件下收治转戒工作能力；抓好常态化疫情监测预防；做好应急物资储备管理工作；抓实联防联动和应急处置；

（2）抓戒毒模式提档升级。强化统一戒毒模式的规范化、科学化建设，推动统一戒毒模式向高度科学化、精细化方向发展，实现戒毒模式和规范化建设及场所各项工作的有机整合；

（3）抓规范健全完善。构建系统完备、科学规范、运行高效的制度体系；筑牢规范执法基础；促进规范建设提升；推进指挥中心规范化建设；

（4）抓基础巩固强化。抓好“十四五”时期戒毒工作；夯实教育矫治工作基础；筑牢疾病防治工作基础；规范和加强财务管理；提升项目绩效管理水平；加强招标采购规范化管理；积极探索推进后勤服务社会化；进一步加强公务用车管理；

（5）抓智慧戒毒融合共享。持续加强智慧戒毒顶层设计；持续推进智慧戒毒所建设项目；促进智慧戒毒建设和场所安全管理融合发展；推进智慧戒毒特色应用实体化运行和实战化运作；提升智慧戒毒综合保障能力和整体建设水平；

（6）抓能力素质全面提升。加大警察职工教育培训力度；强化实战练兵和实践锻炼；推进专业戒治人才队伍建设；

（7）抓综合考核能效倍增。充分发挥考核评价激励干部担当作为的“风向标”作用，提升考评的科学性与精准度，加强考核结果反馈，引导警察职工发扬成绩、改进不足，更好忠于职守、担当奉献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共2个。其中：财政全额供给单位2个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位2个、参公单位0个、事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人，由于文山州强制隔离戒毒所干警编制数和实有数为涉密事项，因此，在此公开的人员情况仅为州司法局机关的情况。

离退休人员43人，其中：离休0人，退休43人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆其中，经上报文山州机关事务管理局调剂给文山州强制隔离戒毒所使用1辆，局机关使用4辆，另外，强戒所实有不暂编特种车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入3413.43万元，其中：一般公共预算3218.43万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入25万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入170万元。

与上年2771.34万元对比增加642.09万元，增长23.17%，主要原因分析：1.增加其他收入170万元，财政专户管理资金25万元；2.干部职工人员经费有所增加；3.增加强戒所设施建设款108万元。3.收治戒毒人员增加，相应增加戒毒人员生活补助经费313.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入3218.43万元，其中:本年收入3218.43万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款3218.43万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2771.34万元对比增加447.09万元，增长16.13%，主要原因是：1.干部职工职务职级晋升导致人员经费增加；2.增加强戒所设施建设款108万元；3.收治戒毒人员增加，相应增加戒毒人员生活补助经费313.50万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出3413.43万元。财政拨款安排支出3218.43万元，其中：基本支出2741.33万元，与上年2609.34万元对比增加131.99万元，增长5.06%，主要原因是干警职工职务职级晋升导致人员经费增加；项目支出477.1万元，与上年162万元对比增加315.1万元，增长194.51%，主要原因是：1.干部职工职务职级晋升导致人员经费增加；2.增加强戒所设施建设款108万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

公共安全支出-司法-行政运行900.04万元，主要用于机关人员工资性支出和公用支出。

公共安全支出-司法-基层司法业务67.48万元，主要用于基层工作指导费、人民监督员管理、履职等相关支出。

公共安全支出-司法-普法宣传6.8万元，主要用于八·五普法宣传工作相关的宣传制作、资料打印、展板制作、车辆运行等支出。

公共安全支出-司法-法治建设14万元，主要用于依法治州、执法监督、行政复议与应诉相关的办公费、会议费、委托业务费、车辆运行等支出。

公共安全支出-司法-其他司法支出6.8万元，主要用于开展司法业务工作中产生的车辆运行维护费用。

公共安全支出-强制隔离戒毒1501.3万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“项”级属涉密范围，不公开，因此仅公开至“类、款”级。)

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休136.47万元，主要用于保障行政离退休人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休14.07万元，主要用于保障事业单位离退休人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出185.01万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出92.51万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.77万元，主要用于职工工伤保险的缴纳。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗91.18万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗9.92万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助31.32万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗缴费支出7.96万元，主要用于单位人员生育保险、失业保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金152.8万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

基本工资237.03万元，其中行政基本工资212.71万元，事业基本工资24.32万元。

津贴补贴334.74万元，其中行政津贴327.98万元，事业津贴1.65万元，加班工资5.11万元。

奖金182.5万元，其中年终一次性奖金17.56万元，行政绩效考核奖97.34万元，事业绩效考核奖7.8万元，行政绩效考核奖励年终发放部分59.8万元。

绩效工资39.48万元，其中基础绩效工资24.63万元，奖励性绩效工资14.85万元。

机关事业单位基本养老保险缴费104.78万元。

职业年金缴费52.39万元。

职工基本医疗保险缴费57.19万元，其中行政单位医疗51.91万元，事业单位医疗5.28万元。

公务员医疗补助缴费20.99万元。

其他社会保障缴费5.62万元，其中工伤保险1.91万元，大病保险3.3万元，失业保险0.41万元。

住房公积金86.7万元。

其他工资福利支出16.78万元。

办公费14万元。

水费3.5万元。

电费7万元。

物业管理费11.1万元。

差旅费10.1万元。

会议费3万元。

公务接待费3万元。

生活补助11万元。

维修（护）费5万元。

福利费19.47万元，其中：行政运行支出15.6万元、行政单位离退休3.51万元、事业单位离退休0.36万元。

其他商品和服务支出17.29万元，其中：行政运行支出11万元、行政单位离退休1.17万元、事业单位离退休0.12万元、八五普法宣传经费5万元。

其他交通费用46.2万元。

培训费6万元。

工会经费10.48万元。

退休费145.38万元，其中：行政单位离退休131.79万元，事业单位离退休13.59万元。

公务用车运行维护费11.6万元。

劳务费3万元。

委托业务费8万元。

另外，公共安全支出-强制隔离戒毒1745.1万元，主要用于司法行政戒毒单位的基本支出。(具体“经济科目”属涉密范围，不公开)。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额47.5万元，其中：政府采购货物预算7.5万元、政府采购服务预算40万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州司法局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.6万元，较上年114.95万元减少98.35万元，下降85.56%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州司法局2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州司法局2023年公务接待费预算为5万元，较上年8.35万元减少3.35万元，下降40.12%，国内公务接待预计批次为30次，预计共接待320人次。

减少变化原因：1.我单位严格执行厉行节约相关规定，对陪餐人员、接待标准进行压缩，导致接待费用有所减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州司法局2023年公务用车购置及运行维护费为11.6万元，较上年106.6万元减少95万元，下降89.12%。其中：公务用车购置费0万元，较上年75万元，减少75万元，下降100%；公务用车运行维护费11.6万元，较上年31.6万元，减少20万元，下降63.29%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆，公务用车运行维护费较上年减少的原因是：2022年二级预算单位州强制隔离戒毒所刚成立，计划预算购置车辆1辆，所以在车辆购置和车辆运行费上都有所增加，在2023年无此项预算，所以，2023年预算较2022年有所下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

2023年围绕主要年度目标，重点项目预算绩效目标为：一是保障人员经费及机构正常运转；二是保障法治政府建设工作实施到位；三是保障八五普法工作顺利开展；四是保障人民监督员履职补助全额发放。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出合计。

5.“三公经费”支出：纳入财政预决算管理的“三公经费”，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州司法局2023年机关运行经费安排142.98万元，与上年144.52万元对比减少1.54万元，下降1.07%，主要原因是使用单位公用经费弥补安排驻村工作队员生活补助。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州司法局资产总额9589.26万元，其中，流动资产281.15万元，固定资产1989.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程7145.05万元，无形资产173.8万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加1454.49万元，其中固定资产增加1170.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000131500111