文山州司法局2022年预算公开（本级）

 

文山州司法局2022年预算公开目录

第一部分 文山州司法局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 文山州司法局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

文山州司法局2022年部门预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州司法局是文山州人民政府组成部门，为正处级。中共文山州委全面依法治州委员会办公室设在文山州司法局。文山州司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟订州政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、州政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规、州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规、州政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责州政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

7.管理文山州强制隔离戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

8.负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

9.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

10.负责本系统服装管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置15个内设机构，包括：州委依法治州办秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、强制隔离戒毒工作指导科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科、科技信息科、政治部。

所属单位1个，分别是：

1.文山壮族苗族自治州司法局

（三）重点工作概述

2022年，文山州司法局将坚持把学习贯彻习近平总书记 “七一”重要讲话精神，作为当前和今后一个时期的首要政 治任务，以学习贯彻习近平法治思想为抓手，积极投身于“六 大战役”和十项重点工作中，继续为文山高质量跨越发展营造良好法治环境。一是聚焦主责，全面推进依法治州。认真围绕州委、州政府中心工作研究部署法治文山及法治社会建设规划，依法有效化解社会矛盾、认真推进规范公正文明执法，积极通过行政复议、行政执法投诉、行政执法异议协调等途径为民营企业排忧解难，促进民营经济发展环境进一步优化。积极推动普法依法治理工作持续深入，深化主题法治宣传实践活动，开展各类普法主题法治宣传活动。启动“八五”普法规划，健全完善各项工作机制，做好微宣讲、微视频、微电影等新媒体普法产品的传播推送，让互联网成为普法主战场、主阵地。二是聚焦主业，尽心服务中心工作。认真开展“干在实处、走在前列”行动，主动对照把文山建设成为世界一流“三张牌”示范区、兴边富民示范区、民族团结进步示范区，有效解决服务地方经济社会发展的法律需求问题。做好刑事案件律师辩护全覆盖试点和值班律师法律帮助工作的督促指导。深入开展律师事务所“五化”建设，努力推动全州律师工作高质量发展。进一步深化“一村一法律顾问”工作，继续开展律师进社区活动，为基层组织推进依法治理提供专业法律服务，主动服务村（社区）居民。三是聚焦主题，着力促进社会稳定。积极构建大调解工作格局，聚焦重点领域矛盾纠纷，健全完善诉调对接、访调对接、警调对接等工作机制，提高矛盾纠纷化解效能。建立完善与社区矫正法相衔接的配套制度，推动社区矫正工作更加规范；有效整合资源，持续推进刑罚执行一体化建设，广泛动员社会力量参与社区矫正工作，创新社区矫正管理方式和矫治模式，不断提高社区矫正质量。四是聚焦主线，不断加强队伍建设。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要党课和终身必修课，强化思想政治建设，抓好干部队伍建设，着力夯实基层基础，加强机关党建工作，不断提高履职尽责水平，全州司法行政系统要达到“五个过硬要求”，努力建设一支信念坚定、执法为民、敢于担当、清正廉洁的队伍。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制44人，工勤人员编制0人，事业编制12人。在职实有54人，其中：财政全额保障54人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1409.25万元，其中：一般公共预算1409.25万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年2309.21万元对比，减少899.96万元，下降38.97%，主要原因是2022年强制隔离戒毒所作为二级独立部门，人员和经费单独核算。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1409.25万元，其中:本年收入1409.25万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1409.25万元（本级财力1409.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年2309.21万元对比，减少899.96万元，下降38.97%，主要原因是2022年强制隔离戒毒所作为二级独立部门，人员和经费单独核算。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1409.25万元。财政拨款安排支出1409.25万元，其中：基本支出1390.25万元，与上年2011.01万元对比减少620.76万元，下降30.87%，主要原因是2022年强制隔离戒毒所作为二级独立部门，人员和经费单独核算，不再规划本级部门核算收支；项目支出19万元，与上年298.2万元对比减少279.2万元，下降93.63%，主要原因是：1.由于2022年纳入预算的项目个数减少；2.由于2022年纳入预算的项目总资金减少。2022年纳入预算项目一共4个，分别为国家统一法律职业资格考试补助经费4万元、文山州八五普法专项补助经费5万元、文山州依法治州专项补助经费5万元、行政复议专项补助经费5万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

公共安全支出-司法-行政运行978.6万元，主要用于单位人员工资性支出和公用支出。

公共安全支出-司法-普法宣传5万元，主要用于八·五普法宣传工作相关的宣传制作、资料打印、展板制作等支出。

公共安全支出-司法-国家统一法律职业资格考试4万元，主要用于组织全州法律职业资格考试工作相关的考务费、设备费等支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休132.76万元，主要用于保障单位离退休人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休7.04万元，主要用于保障事业单位离退休人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出48.61万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出48.61万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出- 其他社会保障和就业支出0.3万元，主要用于缴纳失业保险费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗49.31万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗3.83万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-单位公务员医疗补助19.22万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗缴费支出4.97万元，主要用于单位人员生育保险、工伤保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.42万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况如下：

基本工资215.77万元，其中行政基本工资188.31万元，事业基本工资27.45万元。

津贴补贴317.18万元，其中行政津贴315.26万元，事业津贴1.92万元。

奖金239.89万元，其中年终一次性奖金17.18万元，行政绩效考核奖励随月发放部分105.6万元，事业绩效考核奖励随月发放部分14.4万元，绩效考核奖励年终发放部分97.6万元，加班工资5.11万元。

绩效工资27.77万元，其中基础绩效工资9.87万元，奖励性绩效工资17.9万元。

机关事业单位基本养老保险缴费97.21万元。

职业年金缴费48.61万元。

职工基本医疗保险缴费53.14万元，其中行政单位医疗49.31万元，事业单位医疗3.83万元。

公务员医疗补助缴费19.22万元。

其他社会保障缴费5.26万元，其中工伤保险1.77万元，大病保险3.2万元，失业保险0.3万元。

住房公积金58.42万元。

其他工资福利支出18.07万元。

办公费11.2万元。

水费4.5万元。

电费8万元。

物业管理费20万元。

差旅费2万元。

会议费3万元。

公务接待费3万元。

生活补助5.4万元。

劳务费2万元。

维修（护）费2万元。

福利费20.1万元，行政运行支出16.5万元行政单位离退休3.42万元，事业单位离退休0.18万元。

其他商品和服务支出10.2万元，其中行政运行支出9万元，行政单位离退休1.14万元，事业单位离退休0.06万元。

差旅费3.6万元。

其他交通费用46.98万元。

培训费3万元。

工会经费9.74万元。

退休费135万元，其中行政单位离退休128.2万元，事业单位离退休6.8万元。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州司法局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.95元，较上年14.95万元，无增减变动，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州司法局2022年公务接待费预算为3.35万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为60次，共计接待400人次。

无增减变化，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州司法局2022年公务用车购置及运行维护费为11.6万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.6万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

无增减变化，与上年持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州司法局2022年机关运行经费安排90.8万元，与上年137.24万元，减少46.44万元，下降33.84%，主要原因是强制隔离戒毒所人员单位作为二级预算单位核算支出后，本单位人员减少，相应的运行费用也减少。2022年机关运行经费主要用于：办公费11.2万元、水费4.5万元、电费8万元、物业管理费20万元、差旅费2万元、会议费3万元、公务接待费3万元、劳务费2万元、维修（护）费2万元、福利费16.5万元、其他商品和服务支出9万元、差旅费3.6万元、其他交通费用3万元、培训费3万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，文山州司法局资产总额5133.17万元，其中，流动资产183.33万元，非流动资产4949.83万元，其中固定资产净值280.01万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4609.06万元，无形资产净值60.76万元，其他资产0万元。与上年6083.44万元相比，本年资产总额减少950.27万元，其中固定资产增加58.24万元，增长率26.26%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。