文山州司法局2019年预算公开说明

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文山州司法局2019年预算公开目录

第一部分文山州司法局2019年部门预算编制说明

第二部分文山州司法局2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、州对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

文山州司法局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

法制宣传、法律服务、法治保障

（二）机构设置情况

政法机关1个

（三）重点工作概述

1、贯彻党和国家制定的司法行政工作的方针、政策和法律、法规，拟定全州司法行政工作的具体贯彻实施意见；参与有关部门制定并组织实施全州司法行政工作的中长期规划和年度工作计划；指导全系统信息通信技术网络建设。

2、制定全州法制宣传教育、普及法律常识与依法治州规划并组织实施，组织指导、督促各县各部门、各行业的法制宣传教育、普及法律常识和依法治理工作。负责文山州依法治州办公室的职责。

3、负责组织、指导全州的社区矫正工作；组织、协调社会“两劳”释放人员过渡性安置帮教工作；承担文山州综治委刑释解教人员帮教工作协调小组办公室的职责。

4、指导全州法学教育和法学理论研究工作；指导全州司法行政干部的学历培训工作，按照省司法厅的统一部署，组织实施国家司法考试考务工作。负责文山州法学会办公室日常工作。

5、参加地方性法规、政府规章的研究、起草工作；负责司法行政机关复议和行政诉讼应诉工作。

6、负责指导、监督全州公证工作；负责社会法律咨询服务机构的工作。联系云南省公证协会文山州办事处的工作。

7、指导各县司法行政机关和人民调解、司法助理员、基层司法所、法律服务所、乡镇社会矛盾调处中心工作。联系文山州基层法律服务工作者协会。

8、指导、监督管理面向社会服务的司法鉴定工作。联系文山州司法鉴定协会。

9、负责全州法律援助工作。指导、监督“148”法律服务、法律援助专用电话建设和法律援助服务等工作。

10、承办州委、州人民政府及上极机关交办的其他事项。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制57人，事业编制12人。在职实有58人，其中：财政全供养58人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休32人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1390.48万元，其中：一般公共预算财政拨款1390.48万元，政府性基金预算财政拨款 0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1390.48万元，其中:本年收入1390.48万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1390.48万元（本级财力1390.48万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

4. 预算单位支出情况

   2019年部门预算总支出1390.48万元。财政拨款安排支出1390.48万元，其中，基本支出1390.48万元，项目支出0万元。

   （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

	功能分类科目		2019年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
		小计	基本支出			项目支出
**	**	1	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭补助支出	3
204	公共安全支出	1,031.16	819.91	194.25	17.00
20406	司法	1,031.16	819.91	194.25	17.00
2040601	行政运行	1,031.16	819.91	194.25	17.00
208	社会保障和就业支出	227.21	225.41	1.80
20805	行政事业单位离退休	227.21	225.41	1.80
2080501	归口管理的行政单位离退休	99.14	97.34	1.80
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	91.48	91.48
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	36.59	36.59
210	卫生健康支出	79.22	79.22
21011	行政事业单位医疗	79.22	79.22
2101101	行政单位医疗	50.51	50.51
2101102	事业单位医疗	50.38	50.38
2101103	公务员医疗补助	13.89	13.89
2101199	其他行政事业单位医疗支出	9.78	9.78
221	住房保障支出	52.89	52.89
22102	住房改革支出	52.89	52.89
2210201	住房公积金	52.89	52.89
	合计	1,390.48	1,177.43	196.05	17.00

主要用于:一是基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险、住房公积金补贴支出等工资福利支出。二是保障机构正常运转的日常支出，如办公费，三公经费，差旅费、会议费、培训费等商品和服务支出。三是单位驻村工作队员生活和通信补助及工作经费支出。

4. 财政拨款安排支出按经济科目分类情况

   经济科目分组（其中：基本支出1390.48万元，项目支出0万元）。

	一般公共预算财政拨款支出（本级财力安排）
		合计	1,390.48
文山壮族苗族自治州司法局			1,390.48
301		工资福利支出	1,177.44
	01	基本工资	222.00
	02	津贴补贴	433.69
	03	奖金	244.83
	07	绩效工资	16.74
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	91.48
	09	职业年金缴费	36.59
	10	职工基本医疗保险缴费	55.55
	11	公务员医疗补助缴费	13.89
	12	其他社会保障缴费	9.78
		工伤保险	2.20
		生育保险	4.41
		其他社会保障缴费	3.17
	13	住房公积金	52.89
302		商品和服务支出	196.05
	01	办公费	9.20
	05	水费	4.00
	06	电费	4.00
	07	邮电费	8.00
	09	物业管理费	18.00
	11	差旅费	12.41
	13	维修（护）费	10.00
	15	会议费	12.00
	16	培训费	21.00
	17	公务接待费	3.50
	26	劳务费	5.00
	28	工会经费	8.81
	29	福利费	13.62
	31	公务用车运行维护费	10.00
	39	其他交通费用	55.60
		公务交通补贴	44.82
		其他交通费用	10.78
	99	其他商品和服务支出	0.90
		退休公用经费	0.90
303		对个人和家庭的补助	17.00
	05	生活补助	14.00
	07	医疗费补助	3.00

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元。

（二）与省配套事项

无。

（三）按既定政策标准测算补助事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

 七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年“三公”经费预算支出19.80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费3.50万元，公务用车购置及运行费16.30万元（公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费10.00万元，其他交通费6.30万元）。比2018年减少了1.20万元，下降了5.71%。其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费减少3.50万元，下降了50.00%，公务用车购置及运行费增加2.30万元（公务用车购置经费0万元，公务用车运行维护费减少4.00万元，其他交通费增加了6.30万元），增加了16.43%。下降的主要原因：我局认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定。严格控制公务接待费支出，公务接待费比2018年少了一倍，严格执行省、州公务用车管理规定，公务用车运行维护费比2018年减少了4.00万元，增加其他交通费的原因是2018年州级出台事业单位车辆改革的相关文件，我局根据实际情况，按预定事业单位车辆改革方案，预留我局七都公证处事业人员7人2019年公务交通补贴支出6.30万元。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出1390.48万元，占总支出的100%，比2018年增加了92.30万元，增长了7.11%，增长的主要原因是2018年增加基本工资及艰苦地区津贴。2018年有人员调入。

（三）项目支出预算变动的主要原因

无。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算:是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排

	类	款	科目名称	小计	基本支出
302		商品和服务支出	196.05	196.05
	01	办公费	9.20	9.20
	05	水费	4.00	4.00
	06	电费	4.00	4.00
	07	邮电费	8.00	8.00
	09	物业管理费	18.00	18.00
	11	差旅费	12.41	12.41
	13	维修（护）费	10.00	10.00
	15	会议费	12.00	12.00
	16	培训费	21.00	21.00
	17	公务接待费	3.50	3.50
	26	劳务费	5.00	5.00
	27	委托业务费	0.00	0.00
	28	工会经费	8.81	8.81
	29	福利费	13.62	13.62
	31	公务用车运行维护费	10.00	10.00
	39	其他交通费用	55.60	55.60
	99	其他商品和服务支出	0.90	0.90

机关运行经费变动的情况及主要原因：

2019年机关运行经费支出196.05万元，占总支出的14.1%，比2018年减少了2.10万元，降低了1.07%，降低的主要原因是2018年人员变动。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

（五）一般公共预算“三公”经费支出情况

我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省委省政府关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，进一步加强“三公”经费管理，从源头上规范“三公”经费的预算编制和支出监督管理，强化预算约束，严格控制“三公”经费预算总额，2019年“三公”经费财政拨款预算19.80万元，具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2019年我部门出国（境）费预算0万元，主要用于我部门工作人员办理因公临时出国（境）时缴纳的证照费、保险费，以及公务出国（境）的国际旅费、住宿费、伙食补助费、公杂费、和其他费用。

2.公务用车购置及运行维护费

2019年我部门公务用车购置费0万元。

2019年我部门公务用车运行维护费预算16.30万元，其中：10万元主要用于我部门公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。6.30万元主要用于事业人员七都公证处7人交通补助支出。

3.公务接待费

2019年我部门公务接待费预算3.50万元，主要用于我单位公务接待餐费、住宿费等支出。

我部门“三公”经费增减变化情况及原因说明已在本文第七条“预算收支增减变化情况说明”中阐述，此处不再说明。

监督索引号53260000131500111