文山州司法局2021年预算公开目录

监督索引号53260000131500000

   

  

文山州司法局2021年预算公开目录

  

第一部分 文山州司法局2021年部门预算编制说明

第二部分 文山州司法局2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第三部分 部门预算重点领域财政项目文本公开

  

  

  

文山州司法局2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山州司法局是文山州人民政府组成部门，为正处级。中共文山州委全面依法治州委员会办公室设在文山州司法局。文山州司法局贯彻落实党中央关于全面依法治国的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对全面依法治国的集中统一领导。主要职责是：

1.承担全面依法治州重大问题的政策研究，协调有关方面提出全面依法治州中长期规划建议，负责有关重大决策部署督察工作。

2.承担统筹规划立法工作的责任。拟订州政府中长期立法规划和年度立法工作计划，负责跟踪了解各部门对立法工作计划的落实情况，加强组织协调和督促指导，研究提出立法与改革决策相衔接的意见、措施。负责面向社会征集地方性法规、州政府规章制定项目建议。

3.负责起草或者组织起草重要地方性法规、州政府规章草案。承办各部门报送州政府的地方性法规、州政府规章草案的审查工作。负责立法协调。

4.承担统筹推进法治政府建设的责任。指导、监督州政府各部门、地方各级政府依法行政工作。负责综合协调行政执法，承担推进行政执法体制改革有关工作，推进严格规范公正文明执法。监督、指导行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿工作。负责州政府的行政复议、行政应诉、行政赔偿、行政补偿案件的处理工作。

5.承担统筹规划法治社会建设的责任。负责拟订法治宣传教育规划，组织实施普法宣传工作，组织对外法治宣传。推动人民参与和促进法治建设。指导依法治理和法治创建工作。指导调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作，推进司法所建设。

6.指导、管理社区矫正工作。指导刑满释放人员安置帮教工作。

7.管理文山州强制隔离戒毒管理所。指导、监督强制隔离戒毒执行和戒毒康复工作。对社区戒毒和社区康复工作提供指导、支持和协助。

8.负责拟订全州公共法律服务体系建设规划并指导实施，统筹和布局城乡、区域法律服务资源。指导、管理律师、法律援助、司法鉴定、公证工作。指导、监督仲裁和基层法律服务工作。

9.负责国家统一法律职业资格考试的组织实施工作。

10.负责本系统服装管理工作，指导、监督本系统财务、装备、设施、场所等保障工作。

11.负责本系统直属单位内部审计工作。承担本系统信息化建设和有关外事工作。

12.完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

根据上述职能职责，文山州司法局设州委依法治州办秘书科、办公室、法治调研与督察科、立法科、强制隔离戒毒工作指导科、社区矫正管理科、行政复议与应诉科、行政执法协调监督科、普法与依法治理科、人民参与和促进法治科、公共法律服务管理科、律师工作管理科、装备财务保障科、科技信息科、政治部14个内设机构。

（三）重点工作概述

根据《司法部关于印发全面深化司法行政改革纲要（2018-2022年）的通知》（司发〔2019〕1号）和《云南省全面深化司法行政改革纲要（2018-2022年）的通知》（云司发〔2019〕5号）文件精神，围绕《中共云南省委关于贯彻落实<中共中央关于全面推进依法治国若干重大问题的决定>的意见》、《中共云南省委办公厅 云南省人民政府办公厅关于印发<法治云南建设指标体系（试行）>的通知》、《中共云南省委依法治省领导小组<关于全面推进依法治省工作的实施意见（2016-2020年）>》提出的“全面推进科学立法、严格执法、公正司法、全民守法，着力开展法治创建活动，加快促进全州治理体系和治理能力现代化，对全州深化改革、推动发展、化解矛盾、维护稳定提供有力法治保障”总要求。履行好司法行政维护国家政治安全、促进社会公平正义、服务文山高质量跨越式发展的职责使命。

1.推进州委全面依法治州工作落实。充分发挥州委全面依法治州委员会办公室在推进法治文山建设中的职能作用，不断提高各级党委领导法治工作的能力水平，推动落实州委关于全面依法治州的决策部署，协调督促各地区各部门落实委员会决定事项、工作部署和要求，及时总结全面依法治州工作好的经验和做法，加大宣传推广和激励表彰力度，营造更加浓厚更有活力的法治文山建设新局面。

2.统筹推进行政立法工作。充分发挥行政立法职能作用，坚持科学立法、民主立法、依法立法，用立法引领改革、推动发展，以良法促进发展、保障善治。

3.推进严格规范公正文明执法。紧紧围绕全州改革发展稳定大局，加强执法监督，推动行政执法体制改革，全面推进综合行政执法协调工作，规范行政执法行为，不断提高行政执法案件办理质量。

4.维护国家政治安全和社会安全稳定。持续提升社区教育矫正质量，确保社区矫正工作持续安全稳定；创新推动强制隔离戒毒所建设工作，全面提升戒毒工作科学化规范化水平。

5.全面推进公共法律服务体系建设。统筹律师、公证、司法鉴定、法律援助、人民调解、社区矫正等司法行政业务的各项法律服务工作，着力构建覆盖城乡、功能完备、便捷高效的公共法律服务网络体系，为全州广大群众提供精准、普惠、优质、高效的法律服务和法律保障。

6.深入推进普法依法治理工作。进一步抓好各级国家机关“谁执法谁普法”普法责任制的落实，继续完善发布州级普法责任清单，建立完善普法责任落实考核机制，着力构建适应新形势、新任务、新要求的大普法格局。

7.推动信息化建设跨越发展。全面落实司法部关于网络安全和信息化工作的部署要求，深入推进我州司法行政“数字法治，智慧司法”建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制91人，其中：行政编制79人，事业编制12人。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 38人，其中： 离休0人，退休 38人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 2309.21万元，其中：一般公共预算2309.21万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加了621.02万元，增幅36.06%，主要原因是新增文山州强制隔离戒毒所：1、新增35人辅警人员工资、公用经费398.79万元；2、新增戒毒所房屋建设州级配套资金150万元及戒毒所其他保运转类项目经费268.20万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入2309.21万元，其中:本年收入2309.21万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2309.21万元（本级财力2309.21万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加了621.02万元，增幅36.06%，主要原因是新增文山州强制隔离戒毒所：1、新增35人辅警人员工资、公用经费398.79万元；2、新增戒毒所房屋建设州级配套资金150万元及戒毒所其他保运转类项目经费118.20万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出2309.21万元。财政拨款安排支出2309.21万元，其中：基本支出2011.01万元，与上年对比增加了348.20万元，主要原因是新增文山州强制隔离戒毒所35名辅警人员工资、公用经费398.79万元；项目支出298.2万元，与上年对比增加了263.2万元，主要原是新增戒毒所房屋建设州级配套资金150万元及戒毒所保运转类项目经费118.20万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

公共安全支出-司法-行政运行1194.55万元，主要用于单位人员工资性支出和公用支出。

公共安全支出-强制隔离戒毒-行政运行398.79万元，主要用于单位辅警人员工资性支出和公用支出。

公共安全支出-强制隔离戒毒-强制隔离戒毒人员生活50万元，主要用于戒毒人员生活补助支出。

公共安全支出-强制隔离戒毒-所政设施建设150万元，主要用于强制戒毒所房屋建设项目州级配套补助支出。

公共安全支出-强制隔离戒毒-信息化建设50万元，主要用于强制戒毒所信息化建设运行维护补助支出。     

公共安全支出-强制隔离戒毒-其他戒毒支出18.20万元，主要用于强制戒毒所辅警人员服装费支出。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休129.19万元，主要用于保障单位离退休人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休3.52万元，主要用于保障事业单位离退休人员工资和公用经费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出112.45万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费。

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出56.23万元，主要用于单位人员职业年金缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗缴费支出57.34万元，主要用于单位行政人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗缴费支出4.06万元，主要用于单位事业人员医疗保险缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-单位公务员医疗补助缴费支出20.53万元，主要用于单位人员公务员医疗补助缴费。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗缴费支出5.48万元，主要用于单位人员生育保险、工伤保险缴费。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金58.88万元，主要用于单位人员住房公积金缴纳。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资259.46万元（其中：基本支出259.46万元:1.行政基本工资230.01万元，2.事业基本工资29.46万元）。

津贴补贴378.44万元（其中：基本支出378.44万元：1.行政津贴补助362.98万元，2.事业津贴补助15.46万元）。

奖金273.50万元（其中：基本支出273.50万元：1.行政奖金259.10万元，2.事业奖金14.40万元）。

绩效工资14.76万元（其中：基本支出14.76万元：事业绩效工资14.76万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费112.45万元（其中：基本支出112.45万元）。

职业年金缴费60.07万元（其中：基本支出60.07万元）。

职工基本医疗保险缴费61.39万元（其中：基本支出61.39万元）。

公务员医疗补助缴费20.53万元（其中：基本支出16.87万元）

其他社会保障缴费5.48万元（其中：基本支出5.48万元）。

住房公积金58.88万元（其中：基本支出58.88万元）。

其他工资福利支出315.93万元（其中：基本支出315.93万元）。

办公费146.28万元（其中：基本支出146.28万元）。

水费3万元（其中：基本支出3万元）。

电费4.5万元（其中：基本支出4.5万元）。

物业管理费18万元（其中：基本支出18万元）。

差旅费12.10万元（其中：基本支出12.1万元）。

维修（护）费10万元（其中：基本支出10万元）0万元）。

会议费11.16万元（其中：基本支出11.16万元）。

培训费17万元（其中：基本支出17万元）。

公务接待费3.50万元（其中：基本支出3.5万元）。

工会经费9.81万元（其中：基本支出9.81万元）。

福利费20.82万元（其中：基本支出20.82万元）。

公务用车运行维护费12万元（其中：基本支出12万元）。

其他交通费用57.49万元（其中：基本支出57.49万元）。

其他商品和服务支出1.14万元（其中：基本支出1.14万元）。

退休费128.14万元（其中：基本支出128.14万元）。

生活补助9.00万元（其中：基本支出9.00万元）。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项。

无。

（三）经济社会事业发展事项。

无。

六、政府采购预算情况

2021年未编制政府采购预算，待2021年中央、省政法转移支付下达后，根据实际工作报财政部门审批后进行政府采购。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州司法局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计14.95万元，较上年减少0.55万元，下降3.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州司法局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化，与上年持平。

（二）公务接待费

文山州司法局2021年公务接待费预算为3.35万元，较上年减少0.15万元，下降4.29%，国内公务接待预计接待批次为60次，共计接待400人次。

增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定和省、州关于贯彻落实“勤俭节约过紧日子”12条意见及压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩了公务接待费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州司法局2021年公务用车购置及运行维护费为11.60万元，较上年减少0.40万元，下降3.33%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费11.60万元，较上年减少0.40万元，下降0.40%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因：认真贯彻落实中央八项规定和省、州关于贯彻落实“勤俭节约过紧日子”12条意见及压减一般性支出的精神，加强内部管理和财务预算收支管理，提高资金使用绩效，精简和压缩公务用车购置及运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3. 基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4. 项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州司法局2021年机关运行经费安排137.24万元，与上年对比增加了5.14万元，增幅3.89%。主要原因分析：新增文山州强制隔离戒毒所干警2人，新增人员经费5.17万元。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2021年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开。

  

监督索引号53260000131500111