文山州民政局（汇总）2024年部门预算公开

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文山州民政局（汇总）2024年部门预算公开

目录

第一部分文山州民政局（汇总）2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州民政局（汇总）2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州民政局（汇总）2024年部门预算公开编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻落实中央、省委省政府、州委州政府关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

2.拟订民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责州级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。承担社会组织党委日常工作。

4.拟订社会救助政策、标准，健全社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导县（市）、乡（镇、街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名审核工作。

7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责因战伤残人员管理工作。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。州民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）机构设置情况

文山州民政局共设9个内设机构，包括：办公室、党办人事教育科、规划财务科、基层政权和社区建设科、社会组织管理科、社会事务科、慈善养老和社会工作科、区划地名科、社会救助科。

所属单位4个，分别是：

1.文山州民政局（本级）；

2.文山州社会福利院；

3.文山州救助管理站；

4.文山州殡仪馆。

（三）2024年重点工作计划

1.健全完善分层分类社会救助体系，加强对困难群体关心关爱。加强《关于加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的意见》的解读宣传和贯彻落实，举办好全州分层分类社会救助体系建设政策培训班，规范开展低保边缘家庭、刚性支出困难家庭认定，做好分层分类救助帮扶。严格落实防返贫监测机制，强化三类监测对象监测帮扶，及时将符合条件人员纳入低保、特困供养等救助范围，坚决守住不发生规模性返贫的底线。巩固提高社会救助“物质+服务”试点工作，探索推进政府救助与慈善帮扶有效衔接，细化工作措施，推进社会组织等慈善资源与困难群众需求的精准对接。

2.持续提升儿童福利保障水平。统筹推进儿童福利机构残疾儿童分类和集中养育工作，拓展残疾儿童康复救助项目，争取扶持资源和支持力度，推动孤残儿童康复治疗集中化、专业化。加强信息化建设，对儿童福利机构、未成年人救助保护机构、孤儿和事实无人抚养儿童等困境儿童、基层儿童工作队伍等各类信息数据进行录入和完善，进一步提高儿童福利工作信息化、档案化管理水平。规范孤儿等特困儿童基本生活、助医、助学等补助资金的管理使用，确保保障及时、全面、准确。抓好《文山州加强留守儿童关心关爱和未成年人保护工作十条措施》的落实，持续推进留守儿童困境儿童家庭“一对一”“多对一”结对关爱工作。充分利用和发挥社会组织、社工力量和作用，立足困境儿童、留守儿童等特殊儿童群体及其家庭开展精准帮扶、心理健康服务、家庭教育指导、监护能力提升等服务工作，充分引领和带动各地社会力量参与到儿童福利工作中。

3.着力发展普惠性养老服务。研究制定出台《文山州养老服务促进条例》《全州老年助餐服务行动实施方案》《文山州养老服务高质量发展三年行动方案（2024-2026）》《文山州农村留守老人关爱服务工作方案》，扎实开展留守老人精准排查和关心关爱探访等工作，切实做到底数清、情况明，服务到位。实施“新时代老年幸福食堂”建设行动，年内实现老年助餐服务县级全覆盖。实施“公办养老机构消防安全”达标行动，全面排查消防安全不达标的公办养老机构，对消防安全验收合格的给予补助，统一规范全省养老服务机构上墙制度和应急预案。实施“住宅小区配建养老服务设施专项治理”补齐行动，全面清查2014年以来新建住宅小区配套建设养老服务设施情况，对应建未建、已建未交等问题建账整改。通过招商合作，争取项目支持，积极探索智慧健康养老项目建设，改建或新建高标准养老服务机构，逐步解决因设施配套不到位养老服务机构资产闲置存在的问题。以打造4星级养老机构为标准，抓好州老年养护院公建民营改革工作，为全州做好示范引领和推广。

4.引导社会组织发挥积极作用。要强化党对社会组织工作的全面领导，认真落实“六同步”“两纳入”，推动党的工作融入社会组织发展各环节、全过程。严把社会组织成立登记入口关。紧紧围绕服务全省经济社会高质量发展大局，统筹好社会组织发展和安全、数量和质量、秩序和活力，重点培育、优先发展行业协会商会类、科技类、公益慈善类、城乡社区服务类4类社会组织。常态化清理“僵尸型”社会组织、打击整治非法社会组织，综合用好信用监管、行政处罚等管理手段，确保社会组织清朗发展环境。进一步完善社会组织法人库建设，发挥社会组织信用信息管理平台作用，加强社会组织网上活动管理和舆情检测，全面摸排社会组织可能存在的风险隐患。广泛动员各级各类社会组织拓展服务空间、挖掘就业需求，助力高校毕业生就业和乡村振兴。持续巩固深化行业协会商会乱收费清理整治成效，助力减轻企业负担，优化营商环境。

5.促进慈善事业健康发展。弘扬普及慈善文化，开展好“云岭慈善奖”评选表彰、“云南慈善论坛”、“中华慈善日”主题宣传活动，营造人人可为、人人愿为、人人乐为的慈善氛围。大力发展社区慈善，推动慈善活动深入乡镇（街道）、村（社区），立足社区、服务社区，激发社区成员积极参与社区慈善公益的内生动力，推动社区慈善事业发展；规范慈善组织管理，持续抓好“阳光慈善”工程，提升慈善行业透明度和社会公信力。

6.优化专项社会事务管理服务水平。持续深化殡葬改革。建立完善生态安葬保障机制，切实提高土地利用率，推进生态安葬，鼓励探索创新生态葬式葬法。开展全州殡葬领域突出问题专项治理行动，全面摸排治理殡仪馆、公墓、殡葬市场、中介服务机构涉及的各类违法违规情况，规范和加强殡葬管理，推动殡葬事业健康有序发展。着力补齐乡镇公益性公墓（骨灰堂）空白点，切实提升殡葬服务保障能力，加大火化炉尾气处理设备更新改造、节地生态安葬等基础设施建设力度。做好清明节祭扫工作，推进殡葬领域移风易俗。提升婚姻登记服务水平。推动婚姻登记实现跨省通办，指导各地因地制宜打造更多有特色、环境美的公园式婚姻登记点，提升服务水平。倡导各县（市）积极举办集体婚礼，组织开展特色颁证服务活动。扎实推进州精神病人福利院项目（二期）建设，确保尽快投入使用。深入做好残疾人服务工作。推进“精康融合”行动，细化落实精神障碍社区康复服务资源共享与转介管理办法，探索精神障碍社区康复机构可持续发展措施。持续深化残疾人两项补贴“五主动”专项行动，进一步提升残疾人两项补贴覆盖率及“全程网办”的服务质量。持续实施公益性康复辅具适配项目，着力培育康复辅具国家和省级重点实验室，推动康复辅具产业发展。提升流浪乞讨人员救助能力，加大“互联网+救助寻亲”力度，提高救助管理机构建设与服务水平。

7.提高区划地名管理服务水平。坚决贯彻落实党中央对行政区划工作的集中统一领导，严格落实“三个转变”和“三不”原则要求，保持行政区划总体稳定和稳慎优化调整的政治定力，严格按照党中央、国务院和省委、省政府决策部署，稳妥推进有关行政区划优化调整专项工作，认真做好《文山州行政区划优化设置研究（2023-2035年）》编制，持续指导县市做好“2+6”工作目标指标数据联审和申报工作，加强向省级请示汇报争取取得突破。持续开展好地名文化传承保护，深化依法管界治界和平安边界建设。深入推进实施“乡村著名行动”，加快补齐乡村地名管理服务短板，用规范的乡村地名管理、便捷的地名信息服务助力乡村振兴和美丽云南建设。

8.着力提升民政事业发展法治化、标准化、项目化、信息化水平。深入推进民政地方立法工作，抓紧制定《养老服务促进条例》，制定全州民政领域提升行政执法质量三年行动实施方案，开展民政领域全员执法、全域执法。加快推进民政项目管理平台建设，建立健全民政项目常态化储备、补助资金审核审批、项目建设管理等全流程、全生命周期管理机制。加强对基层民政部门的培训和指导，对标对表民政服务设施短板弱项和民政服务对象的期待，吃准吃透国家政策和投资导向，提升民政部门项目谋划、申报和实施水平，提升民政事业发展的项目支撑。

9.坚定不移推进全面从严治党，以高质量党建引领民政事业高质量发展。坚持和加强党对民政工作的全面领导。发挥局党组把方向、管大局、保落实的领导作用，把党的领导落实到民政工作各领域全过程。坚持把习近平总书记重要指示批示作为“第一政治要件”，严格落实“第一议题”等制度，健全习近平总书记重要指示批示精神和党中央、国务院重大决策部署和省委、省政府工作要求贯彻落实、督导推进和“回头看”制度机制，用实际行动和扎实成效忠诚拥护“两个确立”、做到“两个维护”。持续巩固拓展主题教育成果，建立健全长效机制，多形式、分层次、全覆盖抓好理论学习，坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。打造民政机关党建品牌，推动全州民政系统机关党建工作不断取得新成效。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位3个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制74人，其中：行政编制23人，事业编制51人。在职实有68人，其中：财政全额保障68人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员65人，其中：离休1人，退休64人。

车辆编制12辆，实有车辆6辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入9469.60万元，其中：一般公共预算7009.40万元，政府性基金2380.00万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入29.31万元上级补助收入0万元，与上年对比无增减变化情况，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.89万元。

2024年部门财务总收入9469.60万元,与上年8721.49万元对比增加748.11万元，增长8.58%，主要原因：一是养老机构消防安全改造建设项目经费增加330.00万元；二是农村公益性公墓建设补助资金增加250万元；三是文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目经费增加250万元，四是部分项目经费减少81.89万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入9389.40万元，其中：本年收入9389.40万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款7009.40万元（本级财力7009.40万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款2380.00万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2024年部门财政拨款收入9389.40万元，与上年8640.33万元对比增加749.07万元，增长8.67%，主要原因：一是养老机构消防安全改造建设项目经费增加330.00万元；二是农村公益性公墓建设补助资金增加250万元；三是文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目经费增加250万元，四是部分财政拨款收入项目经费减少80.93万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出9469.60万元。财政拨款安排支出9389.40万元，其中：基本支出1610.10万元，与上年1589.49万元对比增加20.61万元，增长1.30%，与上年保持持平，增加部分主要是工资增加；项目支出5399.30万元，与上年5418.84万元对比减少19.55万元，下降0.36%，主要原因是2023年安排最低生活保障金（含临时救助、特困救助）支出3558.00万元，2024年安排最低生活保障金（含临时救助、特困救助、其他生活救助）支出3406.55万元，减少151.45万元，调增残疾人生活和护理补贴等支出131.90万元。政府性基金预算财政拨款2380.00万元，与上年1582.00万元对比增加798.00万元，增长50.44%。主要原因是：一是养老机构消防安全改造建设项目经费增加330.00万元；二是农村公益性公墓建设补助资金增加250万元；三是文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目经费增加250万元，四是部分福彩项目经费减少32.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政运行489.46万元，主要用于局机关行政人员工资及日常工作支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-一般行政管理事务120.98万元，主要用于孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助对下资金支出

社会保障和就业支出-民政管理事务-行政区划和地名管理2.00万元，主要用于区划地名及界线管理等支出。

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理261.91万元，主要用于村社区干部、村务监督员岗位补贴、村务公开和民主管理经费、原大队一级离职半脱产干部生活补助资金开支等。

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－行政单位离退休136.85万元，主要反映局机关退休人员支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－事业单位离退休96.78万元，主要反映事业单位退休人员支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位基本养老保险缴费101.91万元，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费的支出；

社会保障和就业支出－行政事业单位养老支出－机关事业单位职业年金缴费支出50.95万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出；

社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出515.00万元，主要是高龄津贴专项补助资金、经济困难老年服务补贴专项补助资金支出；

社会保障和就业支出－社会福利－殡葬支出142.53万元，主要反映殡葬类的补助支出；

社会保障和就业支出－社会福利－社会福利事业单位支出118.54万元，主要反映社会福利事业单位类的支出。

社会保障和就业支出－社会福利－其他社会福利支出162.00万元，主要反映其他社会福利事业单位类的支出。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出1092.25万元，主要用于残疾人员生活补贴和护理补贴支出。

社会保障和就业支出-最低生活保障-城乡最低生活保障支出2849.60万元，主要用于城市、农村最低生活保障金支出。

社会保障和就业支出-其他生活救助-临时救助补助支出320.03万元，主要用于临时救助补助及60年代精减退职人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-城市特困人员救助供养支出-城市特困人员救助供养支出366.40万元，主要用于特困人员生活补助支出。

社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他城市生活救助支出9.15万元，主要用于“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员生活困难补助州级经费。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出－其他社会保障和就业支出2.52万元，主要用于其他需要保障的人员支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗84.58万元，主要用于单位财政拨款人员行政单位医疗、事业单位医疗、公务员医疗补助、其他行政事业单位医疗补助支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金85.95万元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

基本工资259.49万元（其中：基本支出259.49万元，项目支出0万元）。

津贴补贴139.34万元（其中：基本支出139.34万元，项目支出0万元。

奖金137.64万元（其中：基本支出137.64万元，项目支出0万元）。

绩效工资223.48万元（其中：基本支出223.48万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费101.91万元（其中：基本支出101.91万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费50.96万元（其中：基本支出50.96万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费55.38万元（其中：基本支出55.38万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费23.33万元（其中：基本支出23.33万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费11.77万元（其中：基本支出11.77万元，项目支出0万元）。

住房公积金85.94万元（其中：基本支出85.94万元，项目支出0万元）。

办公费14.92万元（其中：基本支出14.92万元，项目支出0万元）。

公务接待费1.80万元（其中：基本支出1.80万元，项目支出0万元）。

差旅费27.22万元（其中：基本支出27.22万元，项目支出0万元）。

会议费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

水费0.98万元（其中：基本支出0.98万元，项目支出0万元）。

电费4.10万元（其中：基本支出4.10万元，项目支出0万元）。

培训费0.30万元（其中：基本支出0.30万元，项目支出0万元）。

印刷费0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元）。

福利费21.06万元（其中：基本支出21.06万元，项目支出0万元）。

医疗费1.14万元（其中：基本支出1.14万元，项目支出0万元）。

离休费17.55万元（其中：基本支出17.55万元，项目支出0万元）。

工会经费10.15万元（其中：基本支出10.15万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费15.00万元（其中：基本支出15.00万元，项目支出0万元）。

其他交通费用25.54万元（其中：基本支出25.54万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出1.89万元（其中：基本支出1.89万元，项目支出0万元）。

退休费208.98万元（其中：基本支出208.98万元，项目支出0万元）。

委托业务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）。

其他对个人和家庭的补助5.02万元（其中：基本支出5.02万元，项目支出0万元）。

手续费0.02万元（其中：基本支出0.02万元，项目支出0万元）。

维修（护）费0.20万元（其中：基本支出0.20万元，项目支出0万元）。

税金及附加费用1.70万元（其中：基本支出1.70万元，项目支出0万元）。

其他工资福利支出162.00万元（其中：基本支出162.00万元，项目支出0万元）。

五、州对下专项转移支付情况

2024年部门州对下专项转移支付6947.33万元，其中：一般公共预算5252.33万元，政府性基金1695万元。功能科目分组：

社会保障和就业支出-民政管理事务-基层政权建设和社区治理261.91万元，主要用于村社区干部岗位补贴、村务监督员岗位补贴、社区工作人员教育培训经费、原大队一级离职半脱产干部生活补助资金等，按人员情况分配转移各县（市）民政局进行支付。

社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人生活和护理补贴支出1092.25万元，主要用于残疾人员生活补贴和护理补贴支出，按人员情况分配转移各县（市）民政局进行支付。

社会保障和就业支出-最低生活保障-城乡最低生活保障支出2849.60万元，主要用于城市、农村最低生活保障金支出，按人员情况分配转移各县（市）民政局进行支付。

社会保障和就业支出-城市特困人员救助供养支出-城市特困人员救助供养支出364.00万元，主要用于特困人员生活补助支出，按人员情况分配转移各县（市）民政局进行支付。

社会保障和就业支出-其他生活救助-其他城市生活救助补助支出160.42万元，主要用于临时救助补助及孤儿、事实无人抚养儿童基本生活补助对下资金支出，按人员情况分配转移各县（市）民政局进行支付。

社会保障和就业支出－社会福利－老年福利支出515.00万元，主要反映高龄津贴专项补助资金、经济困难老年服务补贴专项补助资金支出，按人员情况分配转移各县（市）民政局进行支付。

社会保障和就业支出-其他生活救助支出-其他城市生活救助支出9.15万元，主要用于“揭批查”运动和“两案”审理刑满释放人员生活困难补助州级经费，按人员情况分配转移各县（市）民政局进行支付。

其他支出－彩票公益金安排的支出－用于社会福利的彩票公益金支出1695.00万元，主要用于城乡社区服务体系建设补助资金100.00万元、农村公益性公墓建设补助资金250万元、城乡社区日间照料居家养老服务中心专项补助资金420.00万元、养老机构提质改造对下补助资金315.00万元、农村敬老院新建（改扩建）敬老院补助资金200.00万元、乡镇（街道）社会工作服务示范站点配套资金20.00万元、养老机构消防安全改造建设项目经费330.00万元、文山州新时代老年幸福食堂建设示范点项目配套资金60.00万元。福彩公益金实施项目都在各县（市）民政局，根据申报及项目资金配套情况分配转移至各县（市）民政局进行支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目17个，政府采购预算总额16.16万元，其中：政府采购货物预算16.16万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州民政局部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计16.795万元，较上年16.80万元减少0.005万元，下降0.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州民政局部门2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元无增减变化情况，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山州民政局部门2024年公务接待费预算为1.795万元，较上年1.80万元减少0.005万元，下降0.27%，国内公务接待批次为21次，共计接待180人次。

下降的原因是我部门认真贯彻执行中央八项规定精神和省州关于厉行勤俭节约、反对浪费的有关规定，严格控制公务接待费预算总额。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州民政局部门2024年公务用车购置及运行维护费为15.00万元，较上年15.00万元无增减变化情况。其中：公务用车购置费0万元，较上年0万元无增减变化情况；公务用车运行维护费15.00万元，较上年15.00万元无增减变化情况。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

增减变化原因：2022年5月文山州殡仪馆已将殡葬业务全部移交到文山市殡仪馆及2023年本馆进行机构合并，原有车辆7辆，已移交文山市殡仪馆6辆，仅保留公务用车1辆，所以公务用车运行费用无增加，但车辆编制数现还留在州殡仪馆，待改革后处置。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）60年代精减退职补助经费2.40万元

文山州民政局主要负责60年代精减退职人员补助，至2006年以来共40余人，以2023年发放情况预算，2024年按人均2000元发放，预计发放10人。

（二）文山州界线管理和平安边界建设经费2.00万元

文山州民政局主要负责全州区划地名及平安边界建设工作，根据省政府及省民政厅考核要求，每年完成平安边界联检及建设工作，2024年预计联检2条，完成建设界桩等15个。

（三）福彩公益金项目绩效评估购买第三方服务经费15.00万元

根据云南省财政厅及民政厅关于《彩票公益金管理办法》的要求，每年要对上年度使用的福彩公益金使用情况进行审计，督促其发挥资金的使用效益。计划于2024年6月开展2023年中央、省、州三级福彩公益金进行审计和绩效评价工作，预计8月结束审计和绩效评价工作，并出具第三方审计及绩效评价报告。

（四）社会工作职业水平考试考前培训和志愿服务项目经费35.00万元

根据省民政厅关于社工管理的要求，每年开展社会工作职业水平考试考前培训。2024年预计组织文山州2024年度社会工作者职业水平考试考前培训，通过线上加线下结合开展。线上培训通过与中社网课合作，学员领取课程学习码进行学习，预计初级课程领取300份，中级100份，高级2份。线下培训初级班共180名学员参训、中级班52名学员参训，培训课程包括社会工作综合能力（初级、中级）、社会工作实务（初级、中级）、社会工作法规与政策（中级），预计2024年10月结束。

（五）社会救助培训经费30.00万元

根据省民政厅关于社会救助管理人员进行培训的要求，培训对象主要是社会救助管理人员、基层民政经办人员、社会救助助理员、部分社会救助协理员，2024年预计培训2次，培训人数1200余人，预计2024年10月结束。

（六）文山州村（居）委会未成年人社会保护示范项目经费120.00万元

根据省民政厅关于加强留守儿童及困境儿童关爱保护体系建设的要求，2024年继续实施关爱保护项目并与基金会合作，预计实施关爱保护项目点12个，涉及留守儿童及困境儿童关爱3000余人，预计2024年11月结束。

（七）文山州精神病人福利院建设项目经费200.00万元

根据《文山州财政局关于下达2021年社会服务设施兜底线工程中央基建投资预算(拨款)的通知》通知，下达文山州精神病人福利院建设项目中央基建投资预算资金3173万元。目前项目已初验，2024年州级下达项目补助经费200.00万元，主要建设项目附属设施，预计2024年6月完成各项目建设任务。

（八）文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目经费250.00万元

根据《文山州财政局关于下达2022年积极应对人口老龄化工程和托育建设（养老托育服务体系方向）中央基建投资预算（拨款）的通知》文财建〔2022〕26号通知，下达文山州民政局社会福利院护理能力改造提升（含消防改造）项目中央基建投资预算资金2244万元，州民政局于2022年10月按程序完成招投标工作，2023年2月开工建设项目。项目目前正在建设中，2024年州级下达项目补助经费250.00万元，主要建设项目附属设施，预计2024年8月完成各项目建设任务。

（九）养老护理员培训经费20.00万元

主要用于组织全州养老护理技能培训，组织开展2024年度养老护理员职业技能培训班，通过线上开展10天培训的方式加线下5天培训，预计培训线上共226人参加，线下培训187人，分5个培训班，即3个初级养老护理培训和2个中级养老护理培训班。培训主要考核养老护理员针对老年人身体、精神状况提供生活照护、基础照护、康复服务、心理支持服务的实际操作。培训结束后组织参训学员参加职业技能考核鉴定，经鉴定合格按规定颁发相应的国家职业资格证书。预计2024年11月完成。

（十）文山市民政拨入特困人员经费10.00万元

预算绩效目标主要是保障文山州社会福利院老年生活及医疗保障。预计2024年11月完成。

（十一）福利院社会捐赠款资金40.89万元

预算绩效目标是捐赠款根据捐赠人意向用于补充保障福利院服务人员及服务对象各类事项支出。预计2024年11月完成。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州民政局部门2024年机关运行经费安排78.43万元，与上年76.08万元对比增加2.35万元，增长3.09%，主要原因是我单位2024年预算增加，所以机关运行经费比2023年大。2024年机关运行经费主要用于保障局机关正常运转的经费支出，其中：办公费8.00万元、水费0.4万元、电费3.00万元、邮电费8.6万元、差旅费22.42万元、会议费0.30万元、培训费0.30万元、印刷费0.30万元、公务接待费0.80万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他交通费25.54万元，其他商品服务支出3.77万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州民政局部门资产总额10259.98万元，其中，流动资产169.04万元，固定资产6471.80万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程2562.37万元，无形资产892.56万元，其他资产164.21万元。与上年8513.9万元相比，本年资产总额增加1746.08万元，增长20.51%，增长的主要原因是2023年在建设工程增加，2022年12月在建工程为669.01万元，2023年12月在建工程为2562.37万元，增加1893.36万元,增长283.00%。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产109项，账面原值99.68万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

（四）其他情况说明

文山州民政局部门2024年预算无政府购买服务，所以政府购买服务预算表为空表，已在表中作备注说明。

监督索引号53260000231400111