文山州社会福利院2024年预算公开

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文山州社会福利院2024年预算公开

目录

第一部分文山州社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州社会福利院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州社会福利院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

2.开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。

3.为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

4.宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。

5.受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。

6.负责指导全州敬老院的管理服务工作。

7.按照民政部颂布的行业标准（老年人社会福利机构基本规范）进行服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、党办、儿童服务中心、老年服务中心。

（三）重点工作概述

2024年是贯彻落实党的二十大精神的第二年，是深入实施“十四五”规划的攻坚之年，是推进省委“3815”战略文山行动“三年上台阶”的关键之年。文山州社会福利院将持续深入贯彻落实党的二十大精神为主线，以推动高质量发展为主题，紧紧围绕州委“‘3815’战略文山行动规划”总体思路，在“一老一小”服务工作上实现新突破、展现新作为，奋力实现“养、治、教、康、社”于一体的区域性儿童福利机构”及“养护、托管、娱乐、康复和医疗等服务于一体的养老福利机构”的目标。

1.坚持党的领导是政治统领

持续抓好主题教育。紧紧围绕持续抓好主题教育，把“学思想”作为首位任务贯穿始终，进一步凝心铸魂，推动主题教育在全院范围内走深走实。始终树牢思想意识。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，始终把坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”作为最高政治原则和根本政治责任，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和重要指示批示精神，切实落实贯彻党的领导，州委、州民政局的重大决策部署落实到全院工作全过程、各环节。增强政治敏锐性。大事小事有政治，事事都要讲政治，必须提高工作的预见性、前瞻性，善于从政治上认识和判断形势、观察和处理问题，始终坚持政治导向、把准政治方向、落实政治要求。严守政治纪律和政治规矩，严格落实重大事项请示报告，请销假等制度。

2.坚持服务优化提质是机构发展的看家本领

全力组织抓好重点项目任务。抢抓文山州社会福利院护理能力改造提升(含消防改造)工程项目，推进项目进度。统筹规划，积极协助州民政局做好文山州社会福利院老年养护院公建民营各阶段工作。落实全省民政系统双重预防机制建设培训会精神，全面推进文山州社会福利院双重预防机制建设工作。探索康复特教新路。坚持以儿童工作为重心，挖掘社会资源，坚持早期发现早期干预早期康复的方针，对婴幼儿脑瘫和智障等儿童加以日常功能训练和启智教育为主、社会教育为辅的工作模式，对大龄残疾儿童则加以融入社会，提升社会功能为主的工作模式，着重培育他们的自我决策能力。其次，要建立长效机制，积极创造条件，使更多残儿受益。认真做好安全生产工作。将传染病防控工作持续作为重中之重，严格落实防控措施，管住门、管住人、管住物，切实扛牢扛实防控责任，同时抓好州社会福利院消防、食品等安全生产工作，保持各类安全事故灾害零发生的目标，成为民政平安单位。同时做好儿童、老人思想教育工作，经常教育他们形成防火，防触电的意识，杜绝发生安全事故。提升“一老一小”服务质量。把“一老一小”的根本利益作为工作中的立足点，做好“一老一小”的日常照料，为他们提供养育、管护、医疗、康复、教育、家庭寄养、国内收养等服务。一是乐观开展各项活动，丰富他们的精神活动。二是完善护理员工作制度，服务标准，操作常规和工作记录，培养护理员的每个动作、每项操作等服务行为都符合行为规范及质量标准。三是加强膳食营养，科学配餐。每周科学制定食谱，荤素搭配，均衡营养，以保证饭菜可口，营养丰富。

3.坚持队伍建设是专业能力提升的重要方式

始终把敢于担当的职业精神和扎实过硬的专业能力作为强化队伍建设的关键，努力锻造一支信念坚定、业务精通、作风务实、清正廉洁的队伍。强化专业知识学习。激励全院干部职工把专业技术资格作为擂台比拼的“第一考场”，积极参加民政部门、专业机构主办的培训班、专题学习班等，提高专业技能和专业化服务水平。采取业务学习、参观见学、岗位竞赛等形式开展岗位培训，以学为乐、以考促学、以学促干，补齐专业短板。强化岗位实践锻炼。把岗位实践锻炼作为提升全院干部职工“提笔能写、开口能说、遇事能办”工作能力的工作途径；强化领头雁效应。大力培养政治素质高、业务能力强、作风习惯好的专业型干部队伍，带动职工在学中干、干中学，加快专业能力和实践技能的成长。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入404.27万元，其中：一般公共预算353.38万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入50.89万元。与上年415.14万元对比减少10.87万元，下降2.62%，主要原因是：2024年财政拨款收入中一般公共预算资金增加53.04万元，主要是其他人员的其他工资福利支出增加；政府预算内基金项目减少50万元；单位的自有资金预算的其他收入减少13.91万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入353.38万元，其中:本年收入353.38万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款353.38万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。与上年350.34万元对比增加3.04万元，增长0.87%，主要原因是2024年财政拨款收入中一般公共预算资金较上年增加53.04万元,主要是其他人员的其他工资福利支出增加;政府预算内基金项目减少50万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出404.27万元。财政拨款安排支出353.38万元，其中：基本支出353.38万元，与上年300.34万元对比增加53.04万元，增长17.66%,增加原因是2024年单位其他人员的其他工资福利支出增加54万元；项目支出0万元，与上年50万元对比减少50万元，下降100%，减少原因是2024年项目支出减少。其他支出安排支出50.89万元，其中：文山市民政拨入特困人员经费40.89万元、社会福利院捐赠款资金10万元，其他支出与上年64.8万元对比减少了13.91万元，下降21.47%，主要2024年增加单位其他收入的文山市民政拨入特困人员经费6.09万元、减少了社会福利院捐赠款资金20万元。

(一)财政拨款安排支出按功能科目分类情况:

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休27.28万元，主要反映事业单位离退休人员支出。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.46万元，主要反映机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.23万元，主要反映机关事业单位职业年金的缴费支出。

社会保障就业支出-社会福利-社会福利事业单位118.54万元，主要反映单位人员经费及公用经费的支出。

社会保障就业支出-社会福利-其他社会福利支出162万元，主要反映单位聘用人员经费的支出。

其他社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出0.61万元，主要反映失业保险的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗7.87万元，主要反映事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.44万元，主要反映公务员医疗补助的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗0.70万元，主要反映事业单位工伤保险、大病医疗保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.25万元，主要反映住房公积金的支出。

(二)财政拨款安排支出按经济分类科目情况：

基本工资34.80万元(其中:基本支出34.80万元，项目支出0万元)。

津贴补贴2.58万元(其中:基本支出2.58万元，项目支出0万元)。

奖金11.70万元(其中:基本支出11.70万元，项目支出0万元)。

绩效工资53.01万元(其中:基本支出53.01万元，项目支出0万元)。

机关事业单位基本养老保险缴费14.46万元(其中:基本支出14.46万元，项目支出0万元)。

职业年金缴费7.23万元(其中:基本支出7.23万元，项目支出0万元)。

职工基本医疗保险缴费7.87万元(其中:基本支出7.87万元，项目支出0万元)。

公务员医疗补助缴费2.44万元(其中:基本支出2.44万元，项目支出0万元)。

其他社会保障缴费2.72万元(其中: 基本支出2.72万元，项目支出0万元)。

住房公积金12.25万元(其中:基本支出12.25万元，项目支出0万元)。

其他工资福利支出162万元(其中:基本支出162万元，项目支出0万元)。

办公费3.79万元(其中:基本支出3.79万元，项目支出0万元)。

水费0.08万元（其中：基本支出0.08万元，项目支出0万元）。

电费0.10万元（其中：基本支出0.10万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.12万元(其中:基本支出0.12万元，项目支出0万元)。

差旅费2万元，(其中:基本支出2万元，项目支出0万元)。

福利费3.06万元，(其中:基本支出3.06万元，项目支出0万元)。

工会经费1.37万元，(其中:基本支出1.37万元，项目支出0万元)。

公务用车运行维护费5万元，(其中:基本支出5万元，项目支出0万元)。

退休费26.80万元，(其中:基本支出26.80万元，项目支出0万元)。

五、州对下专项转移支付情况

文山州社会福利院无州对下专项转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州社会福利院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万元保持一致，无增减变化，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州社会福利院2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年0万元保持一致，无增减变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山州社会福利院2024年公务接待费预算为0万元，较上年0万元保持一致，无增减变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州社会福利院2024年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年5万元保持一致，无增减变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年较上年0万元保持一致，无增减变化；公务用车运行维护费5万元，较上年5万元保持一致，无增减变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.文山市民政拨入特困人员经费:预算绩效目标是保障文山州社会福利院老年生活及医疗保障。

2.福利院社会捐赠款资金：预算绩效目标是捐赠款根据捐赠人意向用于补充保障福利院服务人员及服务对象各类事项支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州社会福利院2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比无变化，主要原因本单位属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州社会福利院资产总额3085.26万元，其中，流动资产45.22万元，固定资产2837.19万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程202.37万元，无形资产0.48万元，其他资产0万元。与上年3142.08万元相比，本年资产总额减少56.82万元，下降1.81%，其中固定资产增加298.93万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产109项，账面原值99.68万元，实现资产处置收入0.13万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53260000231400300111