文山州福利彩票管理中心2024年预算公开

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文山州福利彩票管理中心2024年预算公开

目录

第一部分文山州福利彩票管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州福利彩票管理中心2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

文山州福利彩票管理中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据省、州下达的年度销售任务，制定全州福彩年度销售计划并组织实施，筹集社会公益金；同时负责全州福彩各票种代销点的建设修护、管理服务、宣传培训及彩票兑奖等工作。

（二）机构设置情况

州福利彩票管理中心是州民政局直属财政全额拨款公益二类正科级事业单位，中心设有办公室、兑奖室、宣传培训部、市场营销部、技术保障部5个业务部室。共有事业编制10名，现有职工11名，设主任1名，副主任2名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2024年，文山州福利彩票管理中心将继续秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，沉着面对挑战，积极抓住机遇，在驻州人大纪检组、州财政局的监督下，贯彻落实好省福彩发行中心、州民政局党组关于福彩工作的部署和要求，聚焦“稳中有进”总基调，紧紧围绕“党建引领、责任优先、彰显公益、制度保障、防范风险、均衡发展”工作思路，重点抓好以下工作：

（一）继续做好销量提升工作。一是多形式促进销量增长。组织开展文山特色电脑票、即开票营销促销活动，同时继续结合节假日、当地特色活动时积极开展即开票小卖场销售宣传活动，激发彩民购彩热情。二是加强对网点的考核奖励。严格落实网点销售考核相关规定，对不按要求展示即开票或未按期完成销售目标的网点进行整改停机；对年度销量20万元以上的即开票网点进行表彰奖励，提升网点积极性。

（二）抓实安全生产管理工作。一是落实好网点安全生产工作要求。强化对网点安全生产监督检查，及时发现问题隐患并要求整改。二是做好打击非法彩票工作。净化彩票市场秩序，加强市场监管，坚持做好非法彩票宣传，督促各福彩网点不得销售非法彩票。继续联合公安、市场管理等部门加强对非法彩票打击力度。

（三）做好福彩公益宣传。通过各类媒体加大宣传力度，坚持宣传“公开、公平、公正、公信”的发行原则，积极倡导“中国福彩--中国人的慈善事业”，不断展示福彩“取之于民、用之于民、取信于民”的基本形象。加强与财政部门联动，对福彩公益金扶持文山社会福利事业发展情况、项目建设情况等利用福彩综合展厅向社会展示，福彩公益金扶持项目统一悬挂“福利彩票资助”统一标识，使福彩公益性深入人心、深得民心，树立福彩良好品牌形象。

（四）切实提升从业人员能力素质。坚持每年不少于两次的全州网点集中培训，集体提升网点销售员服务能力及水平。重点开展福彩市场管理人员业务技能培训，不断优化福彩人才队伍，提高福彩从业人员的服务、管理水平。

（五）强化发展保障。一是继续推进销售网点标准化建设。按照“统筹规划、分步实施、分类推进、分层达标”的原则，持续推进全州销售网点标准化建设。二是对自购厅进行合理谋划。结合自购厅位置及实际情况，将自购厅改造建设为福利彩票综合体验厅或福利彩票展示厅，提高资产使用效率。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入197.98万元，其中：一般公共预算197.98万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算199.86万元对比减少1.88万元，下降1%；主要原因为：一是基本支出下降1%，主要是人员工资下降、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整基本支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入197.98万元，其中:本年收入197.98万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.98万元（本级财力197.98万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算199.86万元对比减少1.88万元，下降1%；主要原因为：一是基本支出下降1%，主要是人员工资下降、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整基本支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出197.98万元。财政拨款安排支出197.98万元，其中：基本支出197.98万元，与上年基本支出199.86万元对比减少1.88万元，下降1%；主要原因一是人员工资下降、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险基数增长，二是在编人员薪级工资、岗位工资调整基本支出；项目支出0万元，与上年项目支出0万元对比增加0万元，增长0%。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2081005社会保障和就业支出-社会福利单位-行政运行143.21万元，主要反映社会福利单位工资、日常公用经费支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.52万元，主要反映机关事业单位离退休费用支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额16.46万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额8.23万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“2089999其他社会保障和就业支出-失业保险”支出金额0.69万元，主要反应财政部门安排的事业单位失业保险缴费经费。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出金额8.93万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出金额2.17万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出金额0.71万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出金额14.06万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资44.07万元（其中：基本支出44.07万元，项目支出0万元）。

津贴补贴3.19万元（其中：基本支出3.19万元，项目支出0万元）。

奖金14.30万元（其中：基本支出14.30万元，项目支出0万元）。

绩效工资65.31万元（其中：基本支出65.31万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费16.46万元（其中：基本支出16.46万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费8.23万元（其中：基本支出8.23万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费8.93万元（其中：基本支出8.93万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费2.17万元（其中：基本支出2.17万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.40万元（其中：基本支出1.40万元，项目支出0万元）。

住房公积金14.06万元（其中：基本支出14.06万元，项目支出0万元）。

办公费1.01万元（其中：基本支出1.01万元，项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费1.0万元（其中：基本支出1.0万元，项目支出0万元）。

差旅费5万元（其中：基本支出5万元，项目支出0万元）。

工会经费1.52万元（其中：基本支出1.52万元，项目支出0万元）。

福利费2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

医疗费0.66万元（其中：基本支出0.66万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.91万元（其中：基本支出1.91万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

退休费3.4万元（其中：基本支出3.4万元，项目支出0万元）。

（三）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按功能科目分类情况

无。

（四）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按经济科目分类情况

无。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组。无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组。无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额2.5万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州福利彩票管理中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年2.5万元增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州福利彩票管理中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无出国学习的业务。

（二）公务接待费

文山州福利彩票管理中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因我单位不涉及公务对口业务，主要是服务彩民，不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州福利彩票管理中心2024年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年2.5万元增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年2.5万元增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心2024年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州福利彩票管理中心为公益二类事业单位，2024年机关运行经费安排为0万元，与上年一致，无变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，文山州福利彩票管理中心资产总额681.30万元，其中，流动资产0.32万元，固定资产633.99万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产46.99万元，其他资产0万元。与上年资产总额384.90万元相比，本年资产总额增加296.40万元，增长77%，主要原因为根据文山州财政局关于州福利彩票管理中心固定资产账户合并的批复“文财资〔2023〕18号”同意文山州福利彩票发行中心资产账户固定资产原值合并到文山州福利彩票管理中心账户统一管理，其中固定资产原值增加356.77万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

（四）其他情况说明

文山州福利彩票管理中心2024年预算无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、无项目支出绩效目标、无政府性基金预算、无政府购买服务、无州对下转移支付预算、无州对下转移支付绩效目标、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，所以项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、项目支出绩效目标表、政府性基金预算支出预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表为空表，已在表中作备注说明。

监督索引号53260000231400500111