文山壮族苗族自治州民政局2022年度部门决算

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文山壮族苗族自治州民政局2022年度部门决算

目录

第一部分文山壮族苗族自治州民政局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山壮族苗族自治州民政局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻落实中央、省委省政府、州委州政府关于民政工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对民政工作的集中统一领导。

2.拟订民政事业发展规划和政策，起草有关地方性法规和政府规章草案，制定部门规范性文件，并组织实施和监督检查。

3.拟订社会团体、社会服务机构等社会组织登记和监督管理办法并组织实施，依法对社会组织进行登记管理和执法监督，指导县（市）对社会组织的登记管理和执法监督工作。负责慈善组织登记、认定和公开募捐资格许可。负责州级直接登记成立无业务主管单位的社会组织和脱钩后的行业协会商会的党建工作。承担社会组织党委日常工作。

4.拟订社会救助政策、标准，健全社会救助体系建设，负责城乡居民最低生活保障、特困人员救助供养、临时救助、生活无着流浪乞讨人员救助工作。

5.拟订城乡基层群众自治建设和社区治理政策，指导城乡社区治理体系和治理能力建设，提出加强和改进城乡基层政权建设的建议，推动基层民主政治建设。

6.拟订行政区划、行政区域界限管理和地名管理政策、办法，负责乡镇行政区划设立、命名、变更和政府驻地迁移审核工作，组织指导县（市）、乡（镇、街道）行政区域界线的勘定和管理工作，负责有关地名命名、更名审核工作。

7.拟订婚姻管理政策并组织实施，推进婚俗改革。

8.拟订殡葬管理政策、服务规范并组织实施，推进殡葬改革。

9.统筹推进、督促指导、监督管理养老服务工作，拟订养老服务体系建设规划、政策、标准并组织实施，承担老年人福利和特殊困难老年人救助工作。

10.拟订残疾人权益保护政策，统筹推进残疾人福利制度建设和康复辅助器具产业发展。负责因战伤残人员管理工作。

11.拟订儿童福利、孤弃儿童保障、儿童收养、儿童救助保护政策、标准，健全农村留守儿童关爱服务体系和困境儿童保障制度。

12.组织拟订促进慈善事业发展政策，指导社会捐助工作，负责福利彩票管理工作。

13.拟订社会工作、志愿服务政策和标准，会同有关部门推进社会工作人才队伍建设和志愿者队伍建设。

14.完成州委、州政府交办的其他任务。

15.职能转变。州民政局应强化基本民生保障职能，为困难群众、孤老孤残孤儿等特殊群体提供基本社会服务，促进资源向薄弱地区、领域、环节倾斜。积极培育社会组织、社会工作者等多元参与主体，推动搭建基层社会治理和社区公共服务平台。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓实社会救助帮扶，兜住基本民生保障底线。一是紧紧围绕巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，保持过渡期社会救助保障政策总体稳定，积极加强低收入人口监测预警，使用好“政府救助平台”，困难群众申请低保更加方便快捷。2022年全州共有城乡低保15.84万户29.7万人，其中：城市低保1.55万户1.96万人，农村低保14.29万户27.74万人（比2021年底增加5276人，增幅1.94%），共有特困供养人员10273户10642人；临时救助1.59万户5.72万人次。全州纳入“单人户”施保4.21万人，一二级重度残疾人纳入低保等社会救助3.36万人，三四级残疾人纳入低保等社会救助3.1万人，获得重特大疾病医疗救助的人员纳入低保等社会救助3615人。全州发放困难群众救助补助资金（包括城乡低保、特困、临时救助、孤儿和事实无人抚养儿童救助、流浪乞讨救助、补发A类提标、一次性生活补助、价格临时补贴）11.79亿元，实现应保尽保、应养尽养、应救尽救，切实兜牢“民生之底”。二是全面落实残疾人“两补”政策，2022年共发放困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴113682人，累计发放资金811.50万元，惠及13.02万人。

2.聚焦各方力量，筑牢未成年人保护网。一是有效整合多方资源，做好未成年人保护。运用好12345热线，受理未成年人保护、救助、政策法规咨询及业务转办。牵头组织未成年人保护工作委员会26个成员部门开展新颁布的未成年人保护法主题宣传月活动，围绕未成年人四项权益、开展六方面保护，明确8类困境儿童的分类标准及保障措施。2022年共发放孤儿和事实无人抚养儿童补助资金1461.30万元，2443名儿童得到有效救助。其中：集中供养孤儿40人，散居孤儿785人，事实无人抚养儿童1538人，艾滋病感染儿童80人。借助云南大学、云南农业大学、上海浦东社工协会，国际儿童救助会、深圳壹基金等高校和公益社会组织力量，累计投入资金400余万元，开发“村（居）委会未成年人社会保护示范”项目12个。二是持续推进儿童福利服务体系构建。全州共建成儿童之家970个，共实名录入乡镇级儿童福利服务督导员197人，村（居）委会儿童主任（儿童之家管理员）988人。围绕村（居）留守儿童、困境儿童关爱保护工作，聚焦源头预防和治理，充分运用政策，全面整合资源，开发“村（居）委会未成年人社会保护示范”项目10个。三是做好街头流浪儿童救助工作。用好“全国救助寻亲网”“头条寻人”“宝贝回家”平台，持续开展“接送流浪孩子回家”、“接送流浪孩子回校园”专项行动。2022年实施救助的215人中未成年人达16人，成功帮助寻亲2人。

3.大力推进养老服务体系建设，着力提升养老服务质量效能。一是强化顶层谋划，加大养老服务体系建设资金投入。完成文山州“十四五”养老体系建设规划编制并印发执行；2022年投入养老服务体系建设资金共计3832.79万元，涉及项目39个。二是认真做好高龄津贴发放工作，全州共发放高龄津贴3753.185万元，惠及64967名老人（其中：80-89周岁57370人，90-99周岁7401人，100周岁以上196人）。三是扎实开展高龄津贴发放“一卡通”清理整治工作。重点对2018-2021年期间高龄津贴发放政策落实情况、发放标准、发放金额、发放方式等方面进行专项整治。全州“人卡不一”高龄老人已整改完成376人。四是认真做好民政领域打击整治养老服务诈骗工作。及时制定了《文山州民政领域打击整治养老服务诈骗专项行动实施方案》，成立打击整治养老服务诈骗专项行动目标任务领导小组。共张贴宣传海报、非法集资法律法规、告知书等3000余张，视频播放500余次、宣传宣讲800余次。五是积极做好省级社工站示范点项目建设工作。投入80万元建成4个省级社工站示范点，分别是文山市卧龙街道社工站、西畴县兴街镇社工站、广南县莲城镇社工站、砚山县者腊镇社工站。六是认真组织做好2022年社工职业水平考试工作，扩大社工人才队伍。2022年共有640人成功报名，其中报考高级社会工作师2人、中级社会工作师170人、助理社会工作师468人。邀请资深专家通过“线上+线下”培训方式为考生提供免费考前培训，并免费提供考试资料，2022年通过助理社会工作师127人，社会工作师13人。2022年全州有社工255人，其中：助理社会工作师221人，社会工作师34人。

4.积极构建社区综合服务体系，创新基层社会治理方式。一是扎实抓好省级城乡社区治理现代化试点建设。文山市卧龙街道大以古社区以社区“大党委”为核心，居委会、业主委员会、物业服务企业、驻区单位、社会组织等共同参与的社区治理架构，“三社联动”引进第三方社会组织运营社区居家养老服务中心，延伸建设老年人“幸福食堂”。砚山县稼依镇大稼依社区以“四包”责任制+“111”网格化管理模式，形成“村联村共管、户联户监管，干部联群众群管”的管理格局。西畴县西洒镇北回社区创设“四会联动”，组建社区志愿者服务队、党员先锋队、治安义务巡防队等群众组织，全方位、无死角参加治理公益活动。二是积极开展村级下属委员会建立工作。2022年全州共996个村（社区）人民调解、治安保卫、公共卫生、妇女和儿童等下属委员会建立基本实现全覆盖。目前，录入全国基层政权建设和社区治理信息系统人民调解、治安保卫、公共卫生、妇女和儿童工作委员会均达100%。会同组织部门完成全州996个村（社区）村规民约、居民公约修订工作。三是落实基层社会治理统计调查制度。根据民政部、省厅关于全国基层社会治理统计调查制度有关要求，督促指导各县（市）常态、长效、动态更新完善全国基层政权建设和社区治理信息系统数据，切实做到数据准确度高、数据更新快。完成868个村委会、128个社区，城乡社区工作者、村（居）委会赋码、村（居）、乡镇（街道）信息、服务设施、服务人才、统一社会信用代码证书出证等14个模块200余个指标相关数据录入工作。

5.进一步规范社会事务管理，着力提高民政公共服务水平。一是深入开展加强婚姻管理引领婚育新风专项行动。全州共办理婚姻登记26109对，其中：结婚登记18799对，（涉外结婚登记257对），离婚登记3720对，补领结婚3285本，补领离婚登记证305本。成功劝阻早婚28对，现代婚育观念逐步形成。二是深化殡葬改革和服务创新。推动实施“规范殡葬改革、培育丧葬新风”行动计划。截至目前，全州累计火化遗体19101具，入墓安葬18642具，寄存骨灰459具，火化率达100%，入墓率97.5%。厚养薄葬节俭办丧成为良好社会风尚。联合市场监督管理局、发改委等部门开展殡葬业价格秩序公益性安葬设施建设经营专项整治。全州共整治殡仪馆违法违规收费4起，整治限制丧属自带丧葬用品1起，整治违法违规殡葬服务中介25家，整治医院太平间1个，完善公益性安葬设施审批手续3061个，专项整治工作正有力有序推进。三是将社会组织法人离任审计、注销审计均纳入政府购买服务范围。用专项资金为社会组织支付审计费用，2022年1月1日至2022年11月10日，州民政局先后为文山州广东商会、文山州徽商商会等20家社会组织提供免费法人离任审计、注销审计等，减轻社会组织负担，优化营商环境。四是提供便民服务，简化年检流程。除2021年度存在换届审计、法人离任审计的上传相关审计报告外，其他社会团体均不要求上传相关审计报告，减轻社会组织负担。五是发展壮大志愿服务队伍。全州累计在全国志愿服务系统注册1745支志愿服务队，注册志愿者106840人，先后为老人、妇女儿童、困难群众开展志愿服务时长达219.46万小时。六是全力发展福彩和慈善事业。投入40万元在文山实验小学北校区、里布嘎社区泰民家园小区打造两个福彩公益驿站，为环卫工人、交通警察、城管协管员、快递员等户外工作者以及普通市民群众提供便民服务，目前主体改造工作已基本完工，正在开展后续工作。两次获得53个快乐8游戏销售新增名额，快乐8销售网点数量增加至276家，占全州网点数量的86.5%；一季度我州快乐8平均销量排名全省第二名。截至2022年10月，销售福利彩票2724万元，其中：电脑票销售2480万元，即开票销售244万元；比去年同期增加149万元，增幅6%。1-10月销售2.74亿元，比去年同期增加3051万元，增幅13%。累计接收捐赠199笔，共计5135.930万元，其中资金355.879万元，物资折款1180.051万元。

6.发挥行政区划服务作用，积极推进国家治理现代化。一是组织开展撤乡设镇调查工作。及时摸清和掌握符合撤乡设镇条件的乡级基本情况，下发《文山州民政局关于统计上报撤乡设镇相关数据的通知》，对全州43个乡以及文砚同城区域内的乡再次开展摸底调查工作，筛选基本符合条件的乡。二是认真指导州内县（市）间界线联检工作。下发《文山州民政局关于做好2022年行政区域界线联合检查工作的通知》，对牵头的砚山县、丘北县明确了联检工作具体要求，在2022年9月26日-27日完成了联合检查实地踏勘工作。三是开展国家地名信息库数据质量建设行动。制定下发《文山州开展国家地名信息库数据质量建设行动实施方案》，督导各县（市）对照《审核标准》，对行政区划、自然地理实体、历史沿革等信息进行认真审核把关，完成21270条数据并全部提交省级信息数据库。四是做好新修订的《地名管理条例》学习宣传工作。第一时间在政务网站上发布《条例》全文，及时转发《云南省民政厅关于深入宣传贯彻地名管理条例的通知》，指导各县（市）以多种形式开展学习宣传贯彻活动，全州共发放宣传海报7000余份，宣传折页10000余份。

7.压实压紧四方责任，筑牢民政服务机构疫情防线。全州民政服务机构突出“严、紧、细、实”抓牢疫情防控工作，民政服务机构和服务对象始终保持“零感染”。一是养老服务机构实行“网格化”管理。将养老机构纳入重点单位进行管理防护，采取网格化管控，实行“一院一策”“一院一制”式管理。全州养老机构工作人员和入住老年人中符合接种条件的实现疫苗接种率100%。二是儿童福利机构实行“封闭式”保护。州儿童福利院严格实行封闭管理，不接待走访、慰问和探视的外来人员，严格按照防控要求做好日常管理和消毒防疫工作，在院儿童接种率100%。三是救助管理机构实行“差异化”防控。根据区域疫情情况延缓特殊困难受助人员接送往返服务，严格对受助区域实施封闭式管理、落实救助人员入站隔离观察措施。四是殡葬领域实行“全域性”防控。认真执行治丧从简要求，严控送葬人数、送葬车辆、办丧时间，殡仪服务场所严格实行体温测量、场所消毒和防护工作。疫情期间，州殡仪馆免费为困难群众提供灵堂，切实解决群众办丧困难。五是婚姻登记场所实行“预约试”登记。组织开展网上或电话预约登记，避免扎堆办理，最大限度地减少人员密集情况。六是福彩销售站点实行“保护性”营销。成立工作专班，深入站点开展防疫知识宣传，督促各站点严格落实出入扫码登记、销售场所消毒、进店佩戴口罩等措施，全州319个福利彩票销售站点没有因为疫情防控不到位被暂停营业的情况。

8.强化营商环境建设，以高水平招商引资推动全州经济高质量跨越式发展。牢固树立“发展是第一要务、招商是第一要事、一流营商环境是第一竞争力”的理念，围绕“我有什么优势”“我要什么产业项目”“谁能帮我们解决这个发展问题”三个关键问题，立足行业领域，制定下发《文山州民政局2022年招商引资工作实施方案》，从养老医护产业招商和殡葬服务两条线，奔赴重庆和广东，招投社会福利项目和公益项目，局领导率队赴省外招商4次，省内招商2次，正筹备老年养护院对外招租运营。

9.强化国家安全风险研判分析，抓紧抓实涉外工作。一是依法做好婚姻登记服务。2019年4月，我州开展涉越非法跨境婚姻摸排，共摸排出15430对，涉及越南、缅甸、美国、日本、加拿大、韩国、澳大利亚、泰国、新加坡等国籍，其中（依法办理婚姻登记的485对，未办理婚姻登记的14945对，共同生活生育子女23059人，共同生活非共同生育子女2374人），2022年到民政部门依法办理婚姻登记1643对。二是认真贯彻落实《中共云南省委办公厅、云南省人民政府办公厅印发〈关于深化“三非”境外边民治理的实施意见〉的通知》要求，制定了《文山州公安局进一步加强境外边民实有人口管理工作方案》。运用“手机信息采集小程序APP”进行“三非”人员信息采集工作，按照“应采尽采、不漏一人”的原则，充分运用网格化管理、“三查五告知”和“一标三实”等手段，常态化开展境外边民信息采集登记，实现“以脸管人”的目的，做到“一人一档一码”，准确掌握辖区境外边民底数和动态情况。2022年全州已录入境外边民系统18925条数据，其中外方配偶16688人，携行子女2128人，务工7人，其他101人，羁押待遣1人。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构和1个中心，包括：办公室、党办、规划财务科、社会组织管理科、社会救助科、社会事务科、慈善养老和社会工作科、区划地名科、基层政权科、低保核对中心。所属单位4个，分别是：

1.文山州社会福利院

2.文山州救助管理站

3.文山州福利彩票管理中心

4.文山州殡仪馆

（二）决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州民政局2022年度部门决算编报的单位共5个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位4个。分别是：

1.文山州民政局（本级）

2.文山州社会福利院

3.文山州救助管理站

4.文山州福利彩票管理中心

5.文山州殡仪馆

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山壮族苗族自治州民政局2022年末实有人员编制73人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制2人），事业编制51人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员2人），事业人员51人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员58人（离休0人，退休58人）。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：我部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山壮族苗族自治州民政局部门2022年度收入合计58,574,705.08元。其中：财政拨款收入57,137,306.39元，占总收入的97.55%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入350,664元，占总收入的0.6%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,086,734.69元，占总收入的1.86%。与上年28,655,883.61元相比，收入合计增加29,918,821.47元，增长104.41%。其中：财政拨款收入增加30,299,367.52元，增长112.9%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入减少401,768元，下降53.4%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加21,221.95元，增长1.99%。增长主要原因是：根据中央预算内项目资金安排，文山州民政局2022年有三个州级实施项目纳入州级预算进行资金安排，分别是文山州精神病人福利院建设项目、文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目和文山州精神病人福利院项目前期经费，文山州精神病人福利院建设项目增加本年支出18,350,000元，文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目增加本年支出2,951,219.26元，文山州精神病人福利院项目前期经费3,750,000.00元。社会福利补助、社会组织党建工作经费及遗属抚恤费用等费用增加7,523,692.43元。

二、支出决算情况说明

文山壮族苗族自治州民政局部门2022年度支出合计58,561,658.72元。其中：基本支出15,642,291.01元，占总支出的26.71%；项目支出42,418,216.45元，占总支出的72.43%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出501,151.26元，占总支出的0.86％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年32,347,162.24元相比，支出合计增加26,214,496.48元，增长81.04%。其中：基本支出增加972,936.29元，增长6.63%；项目支出增加26,725,185.75元，增长170.3%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出减少1,483,625.56元，下降74.75%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。增长主要原因是：根据中央预算内项目资金安排，文山州民政局2022年有三个州级实施项目纳入州级预算进行资金安排，分别是文山州精神病人福利院建设项目、文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目和文山州精神病人福利院项目前期经费，文山州精神病人福利院建设项目增加本年支出18,350,000元，文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目增加本年支出2,951,219.26元，文山州精神病人福利院项目前期经费3,750,000.00元。社会组织党建工作经费及遗属抚恤费用等费用增加7,798,489.43元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州民政局机关、下属事业单位正常运转的日常支出15,642,291.01元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,847,242.93元，占基本支出的88.52％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,795,048.08元，占基本支出的11.48％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山壮族苗族自治州民政局机构、下属事业单位为完成特定的行政工作任务及事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,418,216.45元。其中：基本建设类项目支出21,498,127.19元。

1.文山州精神病人福利院建设项目预算内经费18,350,000.00元，主要用于文山州精神病人福利院建设项目建设。

2.老年养护院（老年公寓）改造提升项目经费2,951,219.26元，主要用于老年养护院（老年公寓）改造提升项目建设。

3.文山州精神病人福利院项目前期经费3,750,000.00元，主要用于文山州精神病人福利院项目前期各种建设手续等费用支出。

4.代省级慰问困难群众经费304,000.00元，主要是代省民政厅对2022年特困人员等进行慰问经费支出。

5.元旦春节州级慰问经费115,000.00元，主要是代州级领导对2022年特困人员等进行慰问支出。

6.开展区划及界线联检相关费用120,000.00元，主要对文山州区划及界线进行联检，安桩等费用支出。

7.等养老护理培训费用福彩公益金项目2,008,459.90元，主是用于文财综〔2022〕34号社会组织年度检查财务审计及购买第三方服务经费、文财综〔2022〕34号养老护理培训费用、文财综〔2022〕34号社工人才培训费用、文财综〔2022〕7号儿童之家智慧平台建设项目经费、文财社〔2021〕123号社工人才培训费用、文财综〔2021〕26号福彩公益金绩效评估审计经费等支出。

8.遗属生活补助类项目277,900.80元。

9.临时救助补助类项目685,323.11元。

10.儿童福利类补助类项目1,285,247.63元。

　　11.其他民政管理事务补助等补助类项目12,571,065.75元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款支出45,240,850.82元，占本年支出合计的77.25%。与上年19,405,477.91元相比增加25,835,372.91元，增长133.13%，增长主要原因是：根据中央预算内项目资金安排，文山州民政局2022年有三个州级实施项目纳入州级预算进行资金安排，分别是文山州精神病人福利院建设项目、文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目和文山州精神病人福利院项目前期经费，文山州精神病人福利院建设项目增加本年支出18,350,000元，文山州老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防能力改造）项目增加本年支出2,951,219.26元，文山州精神病人福利院项目前期经费3,750,000.00元。社会组织党建工作经费及遗属抚恤费用等费用增加7,798,489.43元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出43,647,293.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.48%。主要用于工资支出8,836,487.87元、机关事业单位基本养老保险缴费942,695.22元、其他社会保障缴费20,691.94元、其他工资支出1,080,000.00元、办公费323,158.80元、印刷费4,857.49元、水电费40,515.41元、物业管理费42,120.00元、差旅费195,541.26元、委托业务费124,300.00元、工会经费107,567.52元、福利费265,783.56元、公务用车运行维护费159,492.86元、其他交通费用353,305.20元、其他商品和服务支出2,058,915.99元、对个人和家庭的补助3,220,381.08元、资本性支出（基本建设）房屋建筑物购建25,051,219.26元。

9.卫生健康（类）支出798,970.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.77%。主要用于单位在编人员单位医疗527,918.53元，公务员医疗补助缴费207,344.00元，其他行政事业单位医疗支出63,708.44元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出794,586.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.76%。主要用于单位全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为460,000.00元，支出决算为172,483.86元，完成年初预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算159,492.86元，占总支出决算的92.47%；公务接待费支出决算12,991.00元，占总支出决算的7.53%，具体是国内接待费支出决算12,991.00元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山壮族苗族自治州民政局部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为460,000.00元，支出决算为172,483.86元，完成年初预算的37.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为159,492.86元，完成年初预算的39.87%；公务接待费支出决算为12,991.00元，完成年初预算的21.65%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是单位严格控制接待，严格按接待的要求进行接待。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求以来，州民政局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，近几年三公经费大幅减少。二是州殡仪馆因机构改革，2022年以来车辆承担事项较少，费用也慢慢减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年189,585.74元减少17,101.88元，下降9.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置费支出决算减少0元，下降0%；公务用车运行维护费支出决算减少15,291.82元，下降8.75%；公务接待费支出决算减少1,810.06元，下降12.23%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：一是单位严格控制接待，严格按接待的要求进行接待。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因中央八项规定要求以来，州民政局进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，通过尽量减少公务接待，严格接待规格，控制陪餐人数，号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处，近几年三公经费大幅减少。二是州殡仪馆因机构改革，2022年以来车辆承担事项较少，费用也慢慢减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于开展民政工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0批次），接待人次183人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展民政工作上下对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山壮族苗族自治州民政局（本级）部门2022年机关运行经费支出764,876.51元，比上年953,098.06元减少188,221.55元，下降19.75%,主要原因是单位严格控制各项办公支出。部门机关运行经费主要用于办公费72,000.00元、印刷费1,000.00元、手续费1,000.00元、水电费28,000.00元、邮电费1,000.00元、物业管理费40,800.00元、差旅费127,400.00元、会议费2,000.00元、公务接待费8,000.00元、工会经费45,429.36元、福利费120,900.00元、公务用车运行维护费65,763.22元、其他交通费用237,783.93元、其他商品和服务支出13,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州民政局部门资产总额127,365,848.75元，其中，流动资产2,026,220.63元，固定资产84,540,135.84元，对外投资及有价证券0元，在建工程28,790,077.28元，无形资产10,367,315元，其他资产1,642,100元（具体内容详见附表）。与上年99,397,682.02相比，本年资产总额增加27,968,166.73元，其中固定资产增加10,057,978.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆1辆，账面原值270,708.85元；报废报损资产1项，账面原值74,897.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋60平方米，账面原值10,867.97元，实现资产使用收入4882.71元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,138,122.64元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,138,122.64元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，填报部门决算政府采购支出信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额1,138,122.64元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出1,138,122.64元。授予中小企业合同金额1,108,122.64元，占政府采购支出总额的97.36%。)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（三）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

监督索引号53260000231401111