云南省文山壮族苗族自治州救助管理站2022年度部门决算

监督索引号53260000231400201000

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站2022年度部门决算

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分云南省文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州救助管理站成立于1978年8月13日，隶属于文山州民政局管理的直属事业单位，文山州救助管理站设置内设机构3个，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责，是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。作为文山城区唯一的实体救助站，一是负责文山州符合救助条件的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作；二是负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；三是负责本州流入外地的流浪乞讨人员的接回工作；四是完成上级政府和民政主管部门临时交办的工作任务；五是负责未成年人社会救助保护工作；六是负责反家庭暴力庇护工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.流浪乞讨人员救助管理工作

一年来，我站严格贯彻落实国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。按照以人为本理念，本着“自愿受助，无偿救助”的原则开展流浪乞讨人员救助管理工作。截至11月17日，共救助104人，其中未成年人16人，60岁以上老年人3人；疑似精神障碍48人，残疾人8人，危重病人2人。随着受助人员情况不断复杂化，受助人员的救治、救助、管理和教育工作难度也不断提升。我站干部职工始终坚持先救治、后救助，应收尽收、应助尽助的原则，加大对流浪乞讨人员的及时劝导和主动救助力度，积极做好救助管理工作。

2.常态化开展疫情防控工作

针对救助工作链条长、风险点密集、突发情况多的特质，开展疫情防控期间的业务培训，我站重点学习民政部下发的《生活无着的流浪乞讨人员救助管理机构新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作指南》，结合工作实际在全站开展电话接听、不同求助对象应急处置、咨询引导等方面的培训，顺应当前工作需要提升职工应对能力。此外，为贯彻落实习近平总书记对新型冠状病毒感染肺炎疫情的重要指示精神，我站迅速反应，于2022年2月8日制定下发了《关于新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作应急预案》，成立疫情防控工作领导小组，明确职责，调整求助接待流程，将风险前置，减少病毒感染的风险，确保受助对象和工作人员人身安全。自2022年2月起救助站已实行半封闭式管理，凡是前来救助站人员需拨打我站值班电话（已公示在站外墙上）。由公安护送、他人护送或自行来站的救助人员需提供24小时核酸检测阴性证明、出示两码（健康码、行程码）、如实提供近14天行动轨迹，检测体温正常后方可入站，对健康码为红或橙码的，立即报告文山市疾控中心处理；站内工作人员需进行每日体温检测，站内环境需每周进行两次消杀；在护送返乡阶段，一年来我站共计进行24次州外护送工作，为保障受助人员、我站及目的地站点三方安全，我站在护送前均制定了护送方案，并对受助人员和护送人员进行核酸检测，确保疫情防控期间救助工作正常运转。

3.开展主题寻亲工作

救助寻亲工作主要面对的是大量的精神障碍、危重病人、痴呆和智力障碍等身份信息无法确认的受助人员，帮助他们回到家乡是我们开展救助工作的一项重要内容。我站充分运用宝贝回家、全国救助寻亲网、头条寻人、电视台媒体、报纸、微信朋友圈推送、抖音寻人等方式开展寻亲工作。同时利用“6·19”救助机构开放日开展宣传，向社会公布救助热线、救助流程、救助服务领域等内容，同时，重点向社会公众公布寻亲热线，有效搭建寻亲平台，提供寻亲服务渠道，累计共发放宣传册2000余份。通过寻亲，成功为2名受助人员找到家人。

4.流浪精神病人医疗托养工作

针对流浪精神病人，主要是采取畅通渠道的方式，加大对流浪精神病人的救助力度。我站与文山凯鸿精神病医院签订了《流浪精神病人救治协议》，明确了双方的权利义务和医疗托养服务标准，每月定期、每周不定期对医疗托养机构进行安全生产检查，确保医疗机构受助人员的安全。自2022年7月起，我站救助的疑似精神障碍患者全部转入文山州医院精神病区医治，但由于州医院精神病区床位有限，无专车提供运转精神病患者服务，且流浪精神病患者均无家属陪护，各种入院手续繁琐复杂。救助管理机构是临时性兜底服务机构，不能代替精神病患者家属签字及陪护，机构间办理入院手续还在进一步协调探讨中。一年来，共对48名流浪精神病人进行救助，目前还有5名在院接受医疗救治的流浪精神病受助人员，大大缓解了站内滞留人员的管理和服务压力。

5.组织开展救助机构和托养机构开放日活动

为进一步提高救助服务能力水平、畅通工作程序、加强部门协作与沟通。我站于6月19日上午组织州人大、州医保局、州公安局、市民政局、街道等16家成员单位及相关部门到州救助管理站开展相关活动，围绕街面救助、“三无”人员医疗保障困境、落户安置困境、发现报告、源头预防等内容召开座谈会，加深了各部门对流浪乞讨人员救助管理工作的认识。畅通了成员单位之间的沟通协调，让成员单位更好的了解救助管理站开展救助工作情况。

6.开展2021年-2022年度寒冬送温暖专项救助行动

2021年11月15日至2022年3月15日，我站协同州民政局联合州公安局、卫生健康委、交通局、住房和城乡建设局、共青团州委、城市管理综合执法局在全州范围内开展“寒冬送温暖”专项救助行动，要求各县（市）公安、城管、卫健等部门以及街道（乡镇）要守土有责，协同配合，建立及时发现、快速救助的联动响应机制，确保辖区内流浪乞讨人员等困难群众安全过冬。全州共出动工作人员1702人次，车辆534台次，劝离劝导街头流浪乞讨人员89人，街头现场救助53人，送医救治32人；共发放食物544盒，饮料544瓶，保暖衣物66套，鞋袜66双，毛毯棉被28床，支出救助经费16万余元。2022-2023年度“寒冬送温暖”专项救助行动工作于2022年11月17日启动。

7.未成年人社会保护、农村留守儿童和困境儿童关爱保护工作

2022年，我站认真履行未成年人保护工作职能职责，发挥平台作用，协同州局社会事务科，对全州未成年人社会保护工作进行安排部署。

为激活基层儿童福利和保护体系，我州采取“项目合作+政府购买服务”的方式，联合深圳壹基金投入资金180万元，以村（居）“儿童之家”为载体，共同开发“村（居）委会未成年人社会保护示范”项目12个，通过项目孵化、培育儿童服务类社工组织和专业社工人才，探索推动“三社联动”治理模式在文山的深入发展，从源头上预防未成年人失学辍学、早婚早育、流浪乞讨、违法犯罪、意外伤害等现象发生。项目开展以来，在“社工+儿童主任+志愿者”的共同推动下，社区儿童精准服务队伍逐渐成型，项目点的县、乡镇（街道）、村（社区）三级儿童福利和保护体系得到充分运用，社会组织进驻社区参与儿童福利和保护工作。共服务儿童51529人次，开展社区服务活动208场，开展小组活动269节，建立及录入儿童档案22986份，个案服务跟进398余次，社区走访1799余人次，社区需求调研5904人次，调研报告12份，开展技术督导166余次。建立文山第一批儿童社会工作9人督导团队，培养儿童专职社工24名，建立12支志愿者队伍，志愿者参与服务共计3279人次。组建儿童保护志愿服务队23支，切实打通了为儿童服务“最后一米”的通道。

多举措开展《中华人民共和国未成年人保护法》宣传。我站承担未保委员会办公室职责，统筹各成员单位，联合文山州促进会开展形式多样的未保宣传月活动。通过举行“助力新《中华人民共和国未成年人保护法》”快闪行动，开展《中华人民共和国未成年人保护法》宣传进乡村、进社区、进学校、进机关、进企业“五进”活动，开展儿童财商帐篷节公益义卖活动，以及走进直播间系列活动。最大限度吸引群众目光，提高群众参与的热情，形成共同参与的良好氛围。在走进直播间活动中，让六大牵头部门以政府视角，向广大群众阐述部门工作职责以及提供的帮助，让广大群众进一步了解政府工作，让社工、社会组织以及儿童主任从基层层面出发，向大众解释“三社联动”带来的优势及特点，以此引导广大群众密切配合基层工作人员，开展未成年人保护工作。宣传月期间，累计服务群众30余万人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：综合办公室、救助业务股、财务室。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入云南省文山壮族苗族自治州救助管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：云南省文山壮族苗族自治州救助管理站。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站2022年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员11人（离休0人，退休11人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2022年度收入合计4,622,099.41元。其中：财政拨款收入4,621,941.92元，占总收入的99.997%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入157.49元，占总收入的0.003%。与上年5,371,930.38元相比，收入合计减少749,830.97元，下降13.96%。其中：财政拨款收入减少687,108.46元，下降12.94%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少62,722.51元，下降99.75%。主要原因是:2022年无补缴保险费用的收入。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2022年度支出合计4,638,673.42元。其中：基本支出1,813,046.16元，占总支出的39.09%；项目支出2,825,627.26元，占总支出的60.91%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5,696,978.07元相比，支出合计减少1,058,304.65元，下降18.58%。其中：基本支出增加15,020.57元，增长0.84%；项目支出减少1,073,325.22元，下降27.53%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因:疫情管控，人员流动较少，救助人员较上年245人减少141人，救助站运营管理费减少。取消不合规的购买服务人员支出。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,813,046.16元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,666,107.35元，占基本支出的91.90％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费146,938.81元，占基本支出的8.10％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,825,627.26元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况:互联网专线使用及聘用人员劳务专项经费1,800,097.83元；流浪乞讨救助返乡护送经费187,668.00元；2022年中央城乡困难群众救助补助救助站补助资金450,000.00元；流浪乞讨人员、未成年人社会保护工作补助资金31,723.61元；2021年云南省文山壮族苗族自治州救助管理站工作人员核酸检测费15,931.50元；救助项目补助、儿童之家建设经费99,685.00元；文山州救助管理站救助设施维修维护专项资金57,036.14元；2022年第一批省级福利彩票公益金未保中心设施设备补助专项资金183,485.18元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,281,735.6元，占本年支出合计的92.31%。与上年4,924,215.52元相比减少642,479.92元，下降13.05%，主要原因:疫情管控，人员流动较少，救助人员较上年245人减少141人，救助站运营管理费减少。取消不合规的购买服务人员支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,057,337.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。主要用于事业运营，其中：工资福利支出1,441,708.97元；商品和服务支出146,138.81元；对个人和家庭的补助401,857.27元；项目支出2,067,632.17元，其中：办公费1,514.00元，水费2,822.40元，电费3,349.17元，邮电费16,608.00元，差旅费22,428.50元，劳务费206,000.00元，其他交通费53,664.92元，其他商品和服务支出1,760,345.18元。

9.卫生健康（类）支出122,110.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%。主要用于事业单位医疗保险76,210.00元，公务员医疗补助36,328.00元，其他行政事业单位医疗支出9,572.38元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出102,288元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.39%。主要用于职工住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为29,960.64元，完成年初预算的59.92%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算24,969.64元，占总支出决算的83.34%；公务接待费支出决算4,991元，占总支出决算的16.66%，具体是国内接待费支出决算4,991元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为29,960.64元，完成年初预算的59.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为24,969.64元，完成年初预算的71.34%；公务接待费支出决算为4,991.00元，完成年初预算的33.27%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，严格控制接待范围和标准，公务用车运行维护费严格控制车辆使用，合理安排车辆出行，提高车辆使用效率。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年32,871.00元减少2,910.36元，下降8.85%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加400.64元，增长1.63%；公务接待费支出决算减少3,311.00元，下降39.88%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格控制接待范围和标准，公务用车运行维护费支出与上年相比增加公务用车维修费。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于正常运转和业务工作开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次83人（其中：外事接待人次0人）。主要用于外地州救助流浪乞讨人员接护送工作往来联系发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2022年机关运行经费支出0元，比上年增加0元，增长0%，对比无变动。本部门为事业单位，无机关运行经费支出。

三、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门资产总额3,992,549.79元，其中，流动资产162,281.54元，固定资产3,830,268.25元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年4,049,485.18元相比，本年资产总额减少56,935.39元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额19,480元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出19,480元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。（经与云南省政府采购系统数据核对,填报部门决算政府采购信息有误，更正如下：2022年度部门政府采购支出总额19,324.85元，其中：政府采购服务支出19,324.85元。授予中小企业合同金额19,324.85元，占政府采购支出总额的100%。）

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（四）项目支出：单位为完成特定事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231400201111