文山州社会福利院2022年度部门决算公开

监督索引号53260000231400301000

文山州社会福利院2022年度部门决算公开

目录

第一部分文山州社会福利院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州社会福利院概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

（2）开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。

（3）为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

（4）宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。

（5）受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。

（6）负责指导全州敬老院的管理服务工作。

（7）按照民政部颂布的行业标准（社会福利机构基本规范）进行服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.切实加强党的建设工作。始终坚持把理论学习作为党建工作的重要任务，一是制定下发了《文山州社会福利院党支部党建工作要点》等文件，每月按学习计划向全体党员派单，细化学习内容，明确学习要求。二是认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、二十大精神及习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神。三是严格党内组织生活。2022，我院共开展干部职工集中学习16次，党员大会6次，支委会12次，开展组织生活会1次、讲党课4次、主题党日活动11次。

2.扎实推进党风廉政建设和反腐败工作。一是制定下发了《文山州社会福利院2022年党风廉政建设和反腐败工作要点》《文山州社会福利院2022年度党风廉政建设和反腐败工作任务分解》，将党风廉政建设和反腐败工作任务进行逐项分解，落实给班子成员和各院办，形成了班子成员对反腐倡廉工作各司其职、各负其责的工作格局和全面负责的领导格局。二是层层签订党风廉政建设责任书。进一步加强我院党风廉政建设和反腐败工作，确保反腐倡廉各项工作落到实处，明确了主体责任、工作任务和检查考核。三是坚持“三重一大”制度、严格执行民主集中制、“一把手”末位表态制。四是完成局党组对我院开展2022年度党风廉政建设责任制检查考核。

3.切实做好养老、儿童收养服务工作。一是聚焦常规工作，做民政放心的业务员。开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养等常规工作，认真做好联动单位送入弃儿接收安置工作，符合接收条件并且手续齐全的，及时办理入院；进一步规范家庭收养评估工作，对收养家庭儿童定期安排回访。2022年，新进儿童人数为28人，发布寻亲公告14条，寻亲不成功结案后在福利院落户13人，送养8人，在校就读23人。二是聚焦优质服务，做“一老一小”的知心人。院内供养人员生活上90%的人不能自理，工作人员每天24小时用极大的耐心和爱心为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供洗衣、喂奶、喂饭、洗澡、理发等生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健活动提供细致的照顾、护理，为正常孩子提供衣、食、住、行、学、就医等细致的服务。三是聚焦安全生产，做“一老一小”的守护者。我院制定了《文山州社会福利院消防安全工作管理制度》、《文山州社会福利院火灾防范须知》、《老年福利院安全守则》、《儿童福利院安全守则》明确了工作责任区和安全目标，将安全生产纳入日常工作的重中之重。

4.狠抓疫情防控工作，筑牢安全屏障。一是坚决扛起疫情防控政治责任。福利院毫不动摇的坚持“外防输入、内防反弹”总策略和“动态清零”总方针。二是进一步提高机构疫情防控能力。州福利院全面掌握服务机构防疫物资、生活物资、医疗物资和药品、就医需求等情况，建立台账，完善应急预案，分类推进不同情况下老人、儿童新冠疫苗接种工作。

5.着手重点难点工作，实现无缝衔接。一是全力推进文山州社会福利院护理能力改造提升（含消防改造）工程项目改扩建工程建设，确保项目早日建成发挥效益，成立州社会福利院老年养护院（老年公寓）护理能力改造提升（含消防改造）工程项目工作专班。目前已完成施工图纸的设计、房屋结构检测、施工图纸的图审、工程监理展拦标价的编制、全过程跟踪审计两个项目的工程招标等工作。严格按照财务管理相关规定，及时提出资金筹措、使用、拨付等方案呈报局党组研究审批。二是开展州社会福利院护理能力改造提升7个工程项目改造，设计资金278万元，目前该项目正在开展审计，审计结束后按照审计意见拨付尾款。三是完成入院路硬化。经多次与市政府请示、交通局协调，2022年7月中旬完成福利院院外入院路硬化，结束了福利院近14年入院“雨天一身泥，晴天一身灰”的出行不变的困扰，为美化院内人居环境，创建文明、卫生城市贡献福利院力量。

6.组织精彩活动，打造单位特色。一是精心开展六一儿童节活动。6月1日，福利院迎来国际第72个儿童节，一同为福利院孩子准备了一场精彩、有爱、难忘的“童心向党，欢度六一”活动。二是举办“暖暖重阳爱心民政”暨“九九”敬老节活动。我院于9月29日举办了“九九”敬老节活动。

7.规划特色项目，促进机构转型。2022年在州福利院实施儿童康复机构建设项目，改造儿童康复训练室面积约850㎡设计资金231万元，其中包括集体教室、个训引导室、多感官训练室、物理因子室、感觉统合训练室、心理沙盘室、运动治疗室、言语认知治疗室、作业治疗室、抢救室十个室的建设，该项目建成后，将促进文山州社会福利院打造成集“养育、治疗、教育、康复、社会工作”于一体的区域性专业化儿童福利机构，进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型工作发展目标的完成。

8.做好审计整改，积极开展巡察整改工作。收悉《云南省审计厅关于文山州困难群众救助补助资金审计报告》（云审报〔2022〕7号）文件后，根据审计组提出我院存在“多头申报救助待遇、未配备专职康复人员和医务人员、房屋资产闲置量大”3个问题，院班子高度重视，深入分析研判，主动认领问题，为确保此次整改工作顺利进行、落实到位。福利院成立了整改工作小组，通过认真整改，福利院3个问题全部整改完成。2022年3月11日至5月15日十届州委第二轮巡察第一巡察组巡察州民政局党组，福利院积极配合巡察工作，及时提供相关材料及相关工作；并根据《中共文山州委巡察工作领导小组关于印发<对州民政局党组存查反馈意见>的通知》（文巡发〔2022〕34号）文件，对巡察反馈意见认真抓好整改。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个。本单位无内设机构。

（二）决算单位构成

纳入文山州社会福利院2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位为文山州社会福利院。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州社会福利院2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州社会福利院部门2022年度收入合计10,493,361.6元。其中：财政拨款收入9,411,784.4元，占总收入的89.69%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,081,577.2元，占总收入的10.31%。与上年7,597,178.04元相比，收入合计增加2,896,183.56元，增长38.12%。其中：财政拨款收入增加2,777,438.06元，增长41.86%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加118,745.5元，增长12.33%。增加主要原因是：增加文山州社会福利院养老部分护理能力提升（含消防改造）项目工程713,104.98元；2022年中央福彩公益金支持“文山州社会福利院，养、治、教、康”改扩建项目1,832,953.60元；2022年中央集中彩票公益金孤儿医疗康复明天计划项目补助资金100,000.00元；城乡困难群众救助补助资金382,600.00元。

二、支出决算情况说明

文山州社会福利院部门2022年度支出合计10,312,122.97元。其中：基本支出3,501,091.95元，占总支出的33.95%；项目支出6,811,031.02元，占总支出的66.05%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年9,300,387.57元相比，支出合计增加1,011,735.4元，增长10.88%。其中：基本支出增加495,538.81元，增长16.49%；项目支出增加516,196.59元，增长8.2%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：本年度增加福利院定向捐赠款支出426,800.00元，其中包括聘用人员工资338,900.00元；洗手台搭建17,100.00元；孤儿送养家庭评估费30,800.00元；敬老节活动费40,000.00元，增加文山市民政局拨入的老年特困资金支出50,600.00元；本年增加城乡困难群众救助补助资金382,600.00元；增加社会福利彩票公益金支持的工程项目资金357,800.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州社会福利院正常运转的日常支出3,501,091.95元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,929,140.85元，占基本支出的83.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费571,951.1元，占基本支出的16.34％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州社会福利院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,811,031.02元。其中：基本建设类项目支出0元。非基本建设类项目支出6,811,031.02元，具体项目开支及开展工作情况为：

1.文山州社会福利院护理能力改造提升工程项目专项资金2,780,000.00元，主要用于提升福利院整体服务能力，增加孤残儿童室外活动空间，改善供养人员居住生活环境。

2.2022年中央集中彩票公益金支持儿童福利项目专项资金-文山州社会福利院，养、治、教、康”改扩建项目1,832,953.60元，主要用于建设符合残疾儿童康复救助定点服务机构条件的康复场所，负责对全州病残儿童进行康复评估、制定康复方案并及时组织实施康复服务。

3.文山州社会福利院养老部分护理能力提升（含消防改造）项目工程713,104.98元，主要用于完成文山州社会福利院养老部分护理能力提升（含消防改造）项目工程。

4.2022年中央集中彩票公益金孤儿医疗康复明天计划项目补助资金100，000.00元，主要用于完成支持“孤儿医疗康复明天计划”为手续适应症孤儿手续矫治和康复等提供资助，让受助孤儿身体和康复得到改善。

5.2022年第二批中央困难群众救助补助资金82,600.00元，主要用于保障保障供养特困人员基本生活、基本医疗。

6.2022年中央城乡困难群众救助补助福利院补助资金300,000.00元，主要用于保障保障供养特困人员基本生活、基本医疗。

7.2021年省级城乡困难群众救助补助专项资金105,723.52元，主要用于保障保障供养特困人员基本生活、基本医疗。

8.2022年州级孤儿基本生活保障补助资金699,376.69元，主要用于保障保障集中供养孤儿基本生活、基本医疗。

9.文山州财政局关于下达2021年民政事业专项资金（第二批）的资金97,547.42元，主要用于保障聘用人员工资不足部分。

10.州民政局拨入核酸检测费36,111.00元，主要用于疫情防控期间职工核酸检测费用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（1）文山州社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,985,725.82元，占本年支出合计的38.65%。与上年3,614,242.05元相比增加371,483.77元，增长10.28%，主要原因是本年增加城乡困难群众救助补助资金382,600.00元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,794,290.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.2%。主要用于工资福利2,273,314.23元；商品和服务费支出307,993.89元（办公费34,598.50元、职工法定节假日及生日福利费29,700.00元、工会经费13,904.16元、公车运行维护费50,000.00元、劳务费97,547.42元、维修（护）费53,894.00元、差旅费14,710.00元、培训费900.00元、其他商品和服务12,739.81元）；对个人和家庭的补助1,210,300.21元（其中供养人员生活补助794,869.24元、供养人员医疗费补助392,830.97元、其他对个人和家庭的补助22,600.00元）。

9.卫生健康（类）支出108,642.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.73%。主要用于单位在编人员事业单位医疗78,557.00元，公务员医疗补助缴费23,268.00元，其他行政事业单位医疗支出6,817.49元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出82,793元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%。主要用于单位全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算50,000.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州社会福利院部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为50,000.00元，支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的100%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为50,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算一致，主要原因是：2022年度由于儿童入学人数增加，使用车辆频次增多。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年36,559.50元增加13,440.50元，增长36.76%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加13,440.50元，增长36.76%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：2022年度由于儿童入学人数增加，使用车辆频次增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于2022年日常保障福利院读书儿童所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州社会福利院部门2022年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州社会福利院部门资产总额33,779,419.71元，其中，流动资产996,167.88元，固定资产27,578,074.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程5,190,077.28元，无形资产15,100.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年32,050,053.09元相比，本年资产总额增加1,729,366.62元，其中固定资产增加9,968,746.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，填报部门决算政府采购支出信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额1,832,953.60元，其中：政府采购货物支出1,832,953.60元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

因文山州社会福利院未涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在文山州社会福利院2022年度部门决算公开报表中，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开09表）无数据，故公开空表。

五、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231400301111