文山州福利彩票管理中心2022年度部门决算公开

监督索引号53260000231400501000

文山州福利彩票管理中心2022年度部门决算公开

目录

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好社会福利事业，服务社会，管理福利彩票，宣传福利彩票，开展社会福利彩票社会化工作。

州福利彩票管理中心是州民政局直属财政全额拨款公益二类正科级事业单位，中心设有办公室、兑奖室、宣传培训部、市场营销部、技术保障部5个业务部室。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.抓牢疫情常态化防控及安全生产工作。一是高位推动，确保疫情防控措施落实落细。局党组高度重视疫情防控工作，专题召开疫情防控工作会议进行安排部署，面对2022年麻栗坡、马关县爆发的多轮疫情，及时根据复杂多变的疫情形势调整《文山州民政局疫情防控应急预案》《文山州民政领域疫情防控工作方案》《文山州民政领域疫情防控工作检查方案》等应急处置方案，优化工作措施，实现民政服务机构疫情防控监督常态化。二是持续优化服务，加大帮扶力度。认真践行“我为群众办实事”行动承诺，为全州319家福彩销售网点采购发放价值20万元的疫情防控物资。结合疫情期间停业受损情况，为全州福彩销售网点发放28.08万元的疫情防控补助资金，帮助网点业主渡过难关。三是强化安全学习教育。高度重视安全生产工作，在年初福彩工作会议及年中福彩工作会议上，主要领导及分管领导在讲话中重点强调安全生产工作，中心按季度对福彩网点销售情况及安全管理问题及时进行总结分析，进一步加强安全教育、强化防范措施、杜绝安全隐患。四是落实安全管理自查。组织中心职工对办公区域、电脑票即开票仓库进行安全隐患排查，特别是用火、用电、用油、用气，消防设施配置维护，安全出口，房屋安全状况等进行全面排查，消除安全隐患，投入3万元为中心物资仓库购置置物架，做到物资上架、科学分区、分类摆放。要求各县市福彩专管员、市场管理员加大对辖区内福彩销售场所安全卫生检查力度，确保网点配置灭火器等基础消防措施，督促销售网点严格落实文山州“七城创建”工作要求。全年，福彩销售网点严格落实常态化防控及安全生产工作要求，未发生重特大安全事故及疫情爆发情况，保障了销售工作的顺利进行。

2.扎实做好福彩市场规范管理工作。一是及早布置年度工作。紧跟省中心脚步，于3月18日组织召开2022年全州福利彩票工作视频会议，将省福彩中心下达我州的3.11亿元销售任务分解到各县，形成销售合力；9月22日组织召开全州福彩年中市场运行分析会议，总结上半年工作开展情况，做好下半年工作部署，保障福彩工作按计划开展。二是开展福彩网点规范化管理。制定下发《文山福利彩票管理中心关于加强销售网点标准化、规范化、科学化管理的通知》，开展文山州福彩销售网点规范管理“承诺全覆盖”行动，制作《文山州福彩销售网点规范管理承诺书》并组织网点学习签订，进一步明确网点责任，实行统一规范管理。三是持续推进网点规范化建设。组织州内网点认真对照《云南省福彩销售网点形象规范》及七城创建要求做好规范化建设工作，在前期建设的基础上，为广南县、丘北县网点统一制作开奖牌；为全州网点制作代销证展示牌，同时公开市场管理员信息及中心投诉电话；组织开展全州最美福彩销售网点评选活动，推送富宁县53071717网点代表文山州参加上级评选。四是扎实开展打击非法彩票工作。紧跟省民政厅要求，制定下发《文山州民政局关于做好联合打击非法福利彩票专项工作的通知》，明确工作目标，细化工作任务，成立工作小组，统一制作“坚决打击非法彩票”、“理性购彩量力而行”的标语牌及“防范私彩”宣传资料配发至各销售网点。6月12日，在富宁县富州广场开展“打击私彩”宣传活动，向群众科普非法彩票知识，引导群众正确识别“私彩”，大力呼吁群众自觉抵制非法私彩赌博，共同营造和谐、健康的购彩环境。五是严格落实《中华人民共和国未成年人保护法》相关规定。做好距学校较近网点的搬迁工作，结合上年度统计的情况，对各县市距离学校不到100米的网点进行动员搬迁，目前已整改搬迁完毕7家网点。强化未保法宣传，统一制作“禁止向未成年人销售彩票”宣传牌发放到各网点，要求网点在醒目位置张贴有禁止向未成年人销售彩票标志，组织全州网点签订禁止向未成年人销售彩票及兑付奖金的承诺书。

3.巩固各玩法销售渠道。一是快乐8游戏优势进一步巩固。2022年文山州分三次获得53个快乐8游戏销售新增名额，快乐8销售网点数量增加至285家，占全州网点数量的90%。组织州内网点开展“你中双色球我送快乐8”200万元派奖欢乐送、全国快乐8游戏5.2亿元派奖及快乐8游戏销售技能擂台赛活动，扩大快乐8游戏市场份额。在中福彩中心举行的全国快乐8游戏擂台赛系列活动中，文山福彩中心获评“百强地市机构”称号，州内两家网点获“全国快乐8销售之星”、5家网点获“全国快乐8进步之星”称号，一名市场管理员获快乐8优秀销售技能擂台赛“全国优秀市场管理员”称号。二是狠抓即开型彩票销售。严格落实中福彩、省福彩活动部署，积极营造即开票“壬寅虎”派奖、“喜相逢”销售竞赛、“正当红”赠票活动氛围；同时，根据文山州特色及实际在州内福彩销售网点开展“文润山青”地方票促销及即开票销售奖励活动；对年度即开票销量超过20万元的基层网点发放销量奖，进一步激发即开票销售积极性。在广南县黑支果乡、八宝镇赶集日及富宁县国庆节期间组织小卖场活动，累计销售刮刮乐即开票13万余元。三是强化游戏品牌宣传。与文山广播电视台新闻综合频道、文山交通广播、视听文山公众号等州内主流媒体合作，利用电视、广播、报纸、网站、抖音等媒体播放“双色球”、“3D”等影响力较大的品牌游戏广告，拍摄快乐8抖音短视频宣传快乐8游戏，在人流量较大的龙誉广场、光大广场、东风路投放视频机、广告机，在6个人流密集公交站台投放固定广告，在14个小区投放进口道闸、人行门固定广告，同时投放3块3面翻固定广告牌，加深市民对福利彩票游戏品牌的印象。

4.切实提升公益责任形象。一是履行好福利彩票社会责任。将原有省购厅打造成为兼具产品销售、公益传播、形象展示、便民服务及业务培训、彩民沙龙为一体的综合体验大厅；同时投入40万元在文山实验小学北校区、里布嘎社区泰民家园小区建设两个综合性福彩公益驿站，为市民群众提供便民服务，打造福彩形象展示窗口。二是进一步加强福利彩票社会公益形象宣传。扎实落实云南省民政厅关于进一步加强福利彩票社会公益形象宣传工作的要求，组建各县市福彩信息员队伍，强化工作宣传。年内报送工作信息被省福彩中心采用16期。三是积极倡导随手公益理念。与社区、公益组织合作，在文山市婚姻登记处、昆百大.银聚广场开展“七夕鹊桥之恋”福彩宣传促销活动及“关爱文山留守儿童和困境儿童，助力文山乡村振兴发展”为主题的“9·9公益”系列活动，宣传福利彩票公益性。四是探索福彩助力乡村振兴活动。在州民政局定点帮扶的文山市柳井乡斗咀村、德厚镇大龙村开展“公益福彩助力乡村振兴”宣传展示，制作系列宣传展板、宣传橱窗以及宣传横幅、标语，向群众发放福彩政策宣传折页并介绍福彩公益金在助力乡村振兴发挥的社会效益和公益效益。

5.强化服务能力提升工作。一是做好服务人员管理。制定下发市场管理员绩效考核办法，对市场管理员平时工作完成情况及年度工作开展情况实施量化考核，年终开展总结评比，2022年度2名市场管理员被评为优秀。二是及时解决网点存在困难。针对业主反映的投注机老化问题，在3月完成州内81家福彩销售网点CP6100B型投注机更换工作。针对调研过程中业主反映较多的微信收款提现及收款笔数限制的问题，积极与文山州农业银行协商，统一为全州福彩销售网点业主办理无手续费用微商圈收款码。三是坚持开展常态化巡检工作。坚持每月对辖区内福彩网点开展常态化巡检，市场管理员除日常服务外每月到站点走访一次；中心每季度至少组织巡检一次，运用北斗卫星定位系统及基层投注站点视频监控系统，不定时对全州福彩投注网点市场管理员工作进行督促检查，组织各县（市）市场管理员开展上门巡检服务，1-12月共巡检网点2293家（次），未发现网点有网络售彩的情况。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、市场营销部、宣传培训部、技术保障部。

所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入文山州福利彩票管理中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。编报单位为文山州福利彩票管理中心

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州福利彩票管理中心2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

一、我单位2022年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

二、我单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2022年度收入合计5,983,595.41元。其中：财政拨款收入5,983,595.41元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年5,446,188.07元相比，收入合计增加537,407.34元，增长9.87%。其中：财政拨款收入增加550,208.38元，增长10.13%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入减少12,801.04元，下降100%。主要原因是：受新冠疫情影响，2021年结转福彩销售机构业务费安排的福彩销售网点技能培训费、业务会议费、福彩游戏玩法业务宣传促销经费在2022年度全部开展，导致年度资金增加。

二、支出决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2022年度支出合计5,983,595.41元。其中：基本支出1,860,733.64元，占总支出的31.11%；项目支出4,122,861.77元，占总支出的68.89%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年5,718,619.11元相比，支出合计增加264,976.3元，增长4.63%。其中：基本支出增加34,067.77元，增长1.87%；项目支出增加230,908.53元，增长5.93%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因是：受新冠疫情影响，2021年结转福彩销售机构业务费安排的福彩销售网点技能培训费、业务会议费、福彩游戏玩法业务宣传促销经费在2022年度全部开展，导致年度资金增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障文山州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,860,733.64元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,683,838.2元，占基本支出的90.49％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费176,895.44元，占基本支出的9.51％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障文山州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出4,122,861.77元。其中：基本建设类项目支出0元。非基本建设类项目支出4,122,861.77元，具体项目开支及开展工作情况为：

1.文财综（2021）7号2021年福彩销售机构业务费、市场管理员经费631,466.61元，主要用于市场管理员劳务费、制作福彩宣传画面、写真、福彩销售机构日常运转。

2.文财综（2021）42号福利彩票综合体验厅（公益驿站）运行经费164,393.4元，主要用于综合体验厅劳务派遣人员工资、社会保障费支出。

3.文财综（2022）9号2022年市场管理员工作经费、福彩销售机构业务费及发行工作经费2,878,972.95元,主要用于委托机构销售网点发展、市场管理员劳务费、制作福彩宣传画面、写真、福彩销售机构日常运转。

4.文财综（2022）11号福利彩票销售网点防疫补助、福彩工作经费及发行工作经费448,028.81元，主要用于福彩销售网点防疫物资、疫情补助发放。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,860,733.64元，占本年支出合计的31.11%。与上年1,826,665.87元相比增加34,067.77元，增长1.87%，主要原因是：2022年工作人员工资、薪金、保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,648,082.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.57%。主要用于单位在编人员工资1,320,819.00元，养老保险缴费142,840.80元，事业单位退休人员公用、福利费1,200.00元、其他社会保障和就业支出6,327.12元。日常工作开支176,895.44元其中主要用于单位办公费49,181,.04元、水费1,000.00元、电费2,100.00元、邮电费15,000.00元、差旅费20,000.00元、工会经费17,414.40元、福利费36,900.00元、公务用车运行维护费18,760.00元、其他交通费用16,240.00元、其他商品服务支出300.00元。

9.卫生健康（类）支出106,495.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.72%。主要用于单位在编人员事业单位医疗80,110.00元，公务员医疗补助缴费19,573.00元，其他行政事业单位医疗支出6,812.28元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出106,156.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.71%。主要用于单位全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,900.00元，支出决算为18,760.00元，完成年初预算的99.25%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算18,760.00元，占总支出决算的100%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为18,900.00元，支出决算为18,760.00元，完成年初预算的99.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为18,760.00元，完成年初预算的99.25%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加大了公务用车审批管理制度及用车次数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年18,772.00元减少12元，下降0.06%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算减少12元，下降0.06%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强了公务用车审批管理制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于2022年下乡巡检福彩销售网点、检查调研福彩销售情况所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州福利彩票管理中心部门2022年机关运行经费支出0元，我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，文山州福利彩票管理中心部门资产总额5,129,533.06元，其中，流动资产934.06元，固定资产4,386,599.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产742,000.00元，其他资产元（具体内容详见附表）。与上年5,166,490.09元相比，本年资产总额减少36,957.03元，其中：流动资产减少111,957.03元,固定资产增加75,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额72,645.49元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出72,645.49元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。(备注：经与云南省政府采购系统备案数据核对，政府采购支出情况与政府采购系统备案数据不一致，填报部门决算政府采购支出信息有误，现更正如下：2022年度，部门政府采购支出总额72,645.49元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出72,645.49元。授予中小企业合同金额72,645.49元，占政府采购支出总额的100%。)

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表12-附表14）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

（三）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（四）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（五）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（六）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231400501111