文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年预算公开

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文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年预算公开

目录

第一部分文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山壮族苗族自治州殡仪馆主要职能是:贯彻落实国务院及各级政府对殡葬管理的有关政策、法规；负责为我市（文山市、砚山县）火化区内城乡居民提供遗体接运、遗体火化；负责殡仪馆发展的规划编制、设施建设与管理维护；配合殡葬管理有关部门搞好移风易俗，破除封建迷信，树立文明办丧新风；负责员工的教育培训管理，不断提升服务水平，提高员工的社会地位和殡仪职工的社会形象。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位0个

（三）重点工作概述

1.业务管理工作开展情况。我馆于2022年4月30日按州委州政府的文件要求，顺利将殡葬业务移交给文山市殡仪馆。截至2022年12月31日，我馆共计火化遗体1287具，与2021年火化遗体3327具相比，减少2040具，下降61.13%。

2.加强安全生产工作。做好火化设备维修，我馆启动《文山州殡仪馆火化设备维修期间火化分流应急预案》，按停一台运行一台的方式对两台火化炉进行维修检查，保障2台火化炉正常启用。

3.进一步做好常态化疫情防控工作。一是加强保卫工作，对入馆人员个人防护工作监管到位，要求全员佩戴口罩，配合做好体温检测工作。二是做好本馆外出返文的人员报备工作，要求外地返文上岗人员一律做岗前核酸检测。三是保障防护物资储备量，确保疫情防控工作顺利开展。

4.落实国有资产收回工作。2022年文山州殡仪馆通过司法途径追缴福康公司欠缴协议利润分配，文山州殡仪馆派律师代表向福康公司催缴，督促其依法履行缴纳义务，收到福康公司拖欠的利润分配款共计186.25万元，并已全额上缴国库。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入238.10万元，其中：一般公共预算221.74万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入16.36万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年334.06万元对比减少95.96万元，下降28.73%，主要原因：2022年5月文山州殡仪馆已将殡葬业务全部移交到文山市殡仪馆，所以事业经营性收入也大幅度下降，事业性收费收入为零。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入221.74万元，其中:本年收入221.74万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款221.74万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年299.06万元对比减少77.32万元，下降25.85%，主要原因2022年5月文山州殡仪馆已将殡葬业务全部移交到文山市殡仪馆及2023年本馆进行机构合并，所以未增加火化车间费用专用经费及火化设备的采购预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出238.1万元。财政拨款安排支出221.74万元，其中：基本支出221.74万元，与上年217.06万元对比增加4.68万元，增长2.16%，主要原因分析：2023年奖金、人均办公费用及社会保障保险基数增加；项目支出0万元，与上年82万元对比减少82万元，下降100%，主要原因2022年5月文山州殡仪馆已将殡葬业务全部移交到文山市殡仪馆及2023年本馆进行机构合并，所以未增加火化车间费用专用经费及火化设备的采购预算支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-事业单位离退休支出20.67万元，主要反映事业单位离退休支出；

社会保障和就业支出- 机关事业单位基本养老保险缴费支出18.09万元，主要反映机关事业基本养老保险缴费支出;

社会保障和就业支出-机关事业单位职业年金缴费支出9.04万元，主要反映机关事业单位职业年金缴费支;

社会保障和就业支出-殡葬支出143.84万元，单位劳务派遣人员的工资、津贴补贴、办公费，邮电费，差旅费等支出、火化车间专用材料、燃料等支出;

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.77万元，主要反映为事业单位职工缴纳失业保险的支出;

社会保障和就业支出-事业单位医疗支出9.87万元，主要反映为事业单位职工缴纳医疗保险的支出;

社会保障和就业支出-公务员医疗补助支出3.26万元，主要反映为单位职工缴纳的公务员医疗补助支出;

社会保障和就业支出-其他行政事业单位医疗支出0.91万元，主要反映为单位职工缴纳其他行政事业单位医疗支出;

社会保障和就业支出-住房公积金支出15.28万元，主要反映缴纳职工住房公积金支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资41.28万元（其中：基本支出41.28万元，项目支出0万元）

津贴补贴3.21万元（其中：基本支出3.21万元，项目支出0万元）

奖金14.30万元（其中：基本支出14.30万元，项目支出0万元）

绩效工资68.57万元（其中：基本支出68.57万元，项目支出0万元）

机关事业单位基本养老保险缴费18.09万元（其中：基本支出18.09万元，项目支出0万元）

职业年金缴费9.04万元（其中：基本支出9.04万元，项目支出0万元）

职工基本医疗保险缴费9.87万元（其中：基本支出9.87万元，项目支出0万元）

公务员医疗补助缴费3.26万元（其中：基本支出3.26万元，项目支出0万元）

其他社会保障缴费1.68万元（其中：基本支出1.68万元，项目支出0万元）

住房公积金15.28万元（其中：基本支出15.28万元，项目支出0万元）

办公费1.90万元（其中：基本支出1.90万元，项目支出0万元）

水费1.50万元（其中：基本支出1.50万元，项目支出0万元）

差旅费2.02万元（其中：基本支出2.02万元，项目支出0万元）

维修（护）费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）

委托业务费0.60万元（其中：基本支出0.60万元，项目支出0万元）

其他对个人和家庭的补助2.00万元（其中：基本支出2.00万元，项目支出0万元）

公务用车运行维护费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元）

福利费3.30万元（其中：基本支3.30万元，项目支出0万元）

工会经费1.67万元（其中：基本支出1.67万元，项目支出0万元）

事业单位离退休-福利费0.54万元（其中：基本支出0.54万元，项目支出0万元）

事业单位离退休-其他商品和服务支0.18万元（其中：基本支出0.18万元，项目支出0万元）

事业单位离退休-退休费19.95万元（其中：基本支出19.95万元，项目支出0万元）

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组:无

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组：无

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.3万元、政府采购工程预算0万元。其中：政府采购货物预算2.3万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年25万元减少22.5万元，下降90%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。较上年0.50万元减少0.5万元，下降100%，

增减变化原因严格执行公务接待相关规定，无涵不接待，2023年因本馆机构合并，所以减少公务接待预算支出0.5万元。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山壮族苗族自治州殡仪馆2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年24.5万元减少22万元，下降89.8%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年24.5万元减少22万元，下降89.8%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因2022年5月文山州殡仪馆已将殡葬业务全部移交到文山市殡仪馆及2023年本馆进行机构合并，我馆原有车辆7辆，已移交文山市殡仪馆6辆，仅保留公务用车1辆，所以公务用车运行费用减少22万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

因我单位为事业编制，所以无机关运行经费安排及变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山壮族苗族自治州殡仪馆资产总额266.00万元，其中，流动资产81.31万元，固定资产178.29万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产6.40万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少66.36万元，其中固定资产减少35.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0.49万元，其中出租资产60平方米，资产出租收入0.49万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000231400100111