文山州救助管理站2023年预算公开

监督索引号53260000231400200000

文山州救助管理站2023年预算公开

目录

第一部分文山州救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州救助管理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州救助管理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

文山救助管理站是根据国务院第381号令《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》开展工作，从开办之初，我站一直坚持“民政为民，全心全意”的工作理念，恪守“救助最困难的人，保护未成年的人，教育好逸恶劳的人，按照无家可归的人”的救助管理方针，坚持自愿受助，无偿救助的救助原则，认真履行救助工作的主体责任。作为文山城区唯一的实体救助站，主要履行一线救助站的职责、全州八县市的对外籍救助人员中转工作、全省对广西及广西对云南省的跨省接护送工作，同时配合公安部门对被拐卖越南籍人员提供临时生活照料的救助工作；此外，文山州救助管理站还承担未成年人社会保护、农村留守儿童和困境儿童关爱保护指导协调等相关工作。

（二）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合办公室、救助业务股、财务室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

一是开展主动救助及跨区域接护送救助工作。严格贯彻执行国务院颁布的《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法》和民政部《城市生活无着的流浪乞讨人员救助管理办法实施细则》。按照以人为本理念，本着“自愿受助，无偿救助”的原则开展流浪乞讨人员救助管理工作。

二是做好外籍人员跨境救助工作。为保障受助人员、我站及目的地站点三方安全，我站在护送前均制定了护送方案，并对受助人员和护送人员进行核酸检测，确保疫情防控期间救助工作正常运转。

三是开展全国救助系统录入和“在站寻家、让爱回家”全国寻亲网登录专项行动。救助寻亲工作主要面对的是大量的精神障碍、危重病人、痴呆和智力障碍等身份信息无法确认的受助人员，帮助他们回到家乡是我们开展救助工作的一项重要内容。我站充分运用宝贝回家、全国救助寻亲网、头条寻人、电视台媒体、报纸、微信朋友圈推送、抖音寻人等方式开展寻亲工作。同时，重点向社会公众公布寻亲热线，有效搭建寻亲平台，提供寻亲服务渠道。

四是开展“寒冬送温暖”专项救助管理工作。预计2023年10月至2024年3月在全州范围内开展“寒冬送温暖”专项救助行动，要求各县（市）公安、城管、卫健等部门以及街道（乡镇）要守土有责，协同配合，建立及时发现、快速救助的联动响应机制，确保辖区内流浪乞讨人员等困难群众安全过冬。

五是未成年人社会保护工作(包括困境儿童和留守儿童)。围绕村（居）留守儿童、困境儿童关爱保护工作，聚焦源头预防和治理，充分运用政策，全面整合资源，从源头上预防未成年人违法犯罪等现象的发生，全面提升基层儿童服务的效能和质量，提高社区居民凝聚力和幸福感，围绕村（居）留守儿童、困境儿童关爱保护工作，聚焦源头预防和治理，充分运用政策，全面整合资源，从源头上预防未成年人违法犯罪等现象的发生，全面提升基层儿童服务的效能和质量，提高社区居民凝聚力和幸福感。

二、预算单位基本情况

我单位2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制0人，工勤人员编制6人，管理岗6人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员11人，其中：离休0人，退休11人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

文山州救助管理站财务总收入268.10万元，其中：一般公共预算268.10万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算222.25万元对比增加45.85万元，增长17.10%，增加主要原因2022年调入职工2人，2023年预算相关的人员工资经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入268.10万元，其中:本年收入268.10万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款268.10万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算222.25万元对比增加45.85万元，增长17.10%，增加主要原因增加主要原因2022年调入职工2人，2023年预算相关的人员工资经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出268.10万元。财政拨款安排支出268.10万元，其中：基本支出268.10万元，与上年一般公共预算财政拨款预算222.25万元对比增加45.85万元，增长17.10%，主要原因分析：2022年预算222.25万元，增加原因是因我单位2023年新调入两名同志。项目支出0万元，与上项目支出20万元对比减少20万元，减少100%。减少原因是因为2022年有20万元未成年保护中心维修维护项目，2023年没有该项目。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-事业单位离退休38.25万元，主要反映事业单位离退休人员支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出20.78万元，主要反应机关事业单位基本养老保险缴费支出。

社会保障和就业-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出10.39万元，主要反应机关事业单位职业年金缴费支出。

社会保障和就业支出-临时救助-流浪乞讨人员救助支出163.35万元，主要反应救助站运行管理费用。

社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出0.88万元，主要反应失业保险支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗11.32万元，主要反应事业单位医疗缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助4.52万元，主要反应公务员医疗补助缴费支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.16万元，主要反应大病保险以及工伤保险缴费支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金17.46万元，主要反应公积金缴费支出。

（二）财政拨款安排支出按经济分类科目情况

事业基本工资49.07万元（其中：基本支出49.07元，项目支出0万元。）

事业津贴补贴3.23万元（其中：基本支出3.23万元，项目支出0万元。）

年度12月一个月基本工资额度4.04万元（其中：基本支出4.04万元，项目支出0万元。）

基础性绩效工资28.80万元（其中：基本支出28.80万元，项目支出0万元。）

基础绩效年度考核奖15.60万元（其中：基本支出15.60万元，项目支出0万元。）

基础性绩效工资15.71万元（其中：基本支出15.71万元，项目支出0万元。）

奖励性绩效工资29.03万元（其中：基本支出29.03万元，项目支出0万元。）

养老保险20.78万元（其中：基本支出20.78万元，项目支出0万元。）

事业单位职业年金10.39万元（其中：基本支出10.39万元，项目支出0万元。）

事业单位基本医疗保险11.32万元（其中：基本支出11.32万元，项目支出0万元。）公务员医疗补助4.52万元（其中：基本支出4.52万元，项目支出0万元。）

工伤保险0.38万元（其中：基本支出0.38万元，项目支出0万元。）

大病医疗保险0.78万元（其中：基本支出0.78万元，项目支出0万元。）

失业保险0.88万元（其中：基本支出0.88万元，项目支出0万元。）

住房公积金17.46万元（其中：基本支出17.46万元，项目支出0万元。）

一般公用经费12.44万元（其中：基本支出12.44万元，项目支出0万元。）

公务接待费1万元（其中：基本支出1万元，项目支出0万元。）

工会经费1.94万元（其中：基本支出1.94万元，项目支出0万元。）

福利费0.99万元，其中：基本支出0.99万元，项目支出0万元。）

公车购置及运维费2.50万元（其中：基本支出2.50万元，项目支出0万元。）

退休公用经费0.33万元（其中：基本支出0.33万元，项目支出0万元。）

退休费36.92万元（其中：基本支出36.92万元，项目支出0万元。）

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额2.71万元，其中：政府采购货物预算2.71万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州救助管理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3.5万元，较上年5万元减少1.5万元，下降30%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州救助管理站2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：因我单位无出国出境业务往来。

（二）公务接待费

文山州救助管理站2023年公务接待费预算为1万元，较上年1.5万元减少0.5万元，下降33.33%，国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

减少变化原因是：因疫情影响，救助人次减少，对口救助机构护送工作人员往来减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州救助管理站2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年3.5万元减少1万元，下降28.57%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少变化原因是：因我单位2022年公务用车2辆，2022年报废了一辆，2023年公务用车就减少了一辆，所以费用减少1万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州救助管理站2023年机关运行经费安排17.88万元，与上年运行经费15.22万元对比增加2.66万元，增长17.48%，主要原因新调入2名工作人员，人员工作经费增加，办公费、差旅费支出增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州救助管理站资产总额277.18万元，其中，流动资产16.23万元，固定资产260.95万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年300.17万元相比，本年资产总额减少22.99万元，其中固定资产减少17.40万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月(2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000231400200111