文山州社会福利院2023年预算公开

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文山州社会福利院2023年预算公开

目录

第一部分文山州社会福利院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州社会福利院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州社会福利院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

2.开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。

3.为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务。

4.宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。

5.受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。

6.负责指导全州敬老院的管理服务工作。

7.按照民政部颂布的行业标准（老年人社会福利机构基本规范）进行服务。

（二）机构设置情况

我单位共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、党办、儿童服务中心、老年服务中心。所属单位0个，隶属于于文山州民政局是财政全额拨款公益二类正科级事业单位。

（三）重点工作概述

1.紧抓安全生产工作不松懈

疫情防控工作持续作为重中之重，现根据国务院联防联控机制《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》(联防联控机制综发〔2022〕113号)、《新型冠状病毒肺炎防控方案（第九版）》、《云南省应对疫情工作领导小组指挥部办公室关于落实国家进一步优化新冠肺炎疫情防控措施相关工作的通知》（云应疫指办发〔2022〕30号）、《云南省民政厅办公室关于转发做好儿童福利领域服务机构新型冠状病毒感染“乙类乙管”防控工作的通知》等文件要求，州社会福利院严格疫情防控工作，管住门、管住人、管住物，切实扛牢扛实疫情防控责任，为院内每一位老人、孩子的生命健康保驾护航。同时抓好州社会福利院消防、食品等安全生产工作，严防各类事故灾害发生。

2.围绕支部规范化达标争创五星级党支部

文山州社会福利院党支部成立于2009年12月，党支部委员会由五人组成，其中：书记一名，副书记一名，组织委员、宣传委员、纪律委员各一名。目前，共有党员14名，其中在职党员14名，目前属于三星级党支部。我院将进一步发挥党支部引领作用，切实提升供养老人、儿童服务质量，将我院打造成为于“养、治、教、康、社”于一体的区域性儿童福利机构，养护、托管、娱乐、康复和医疗等服务于一体的养老福利机构，把标杆变标准、把示范变规范，破除“差不多、过得去”的思维定势，对标对表，紧紧围绕支部规范化达标创建，不断深化党建引领行动，争创五星级党支部，深化“爱心民政、党建先锋”党建品牌建设，形成可推广可复制的经验，为大力实施服务提质转型升级发展提供坚强保障。

3.完成项目提质改造任务

在确保安全的前提下，抢抓文山州社会福利院护理能力改造提升(含消防改造)工程项目施工的各类黄金期，强化项目全周期监管，适时召开项目调度会，会同施工方、监理方、审计方听取项目进度汇报，提出存在问题，认真分析原因，帮助解决问题，扎实推进项目建设，确保项目安全效有推进，确保在今年年底完成项目建设。

4.实施公建民营打造耀眼名片

在“十四五”时期，必须抓住机遇，统筹规划，发挥优势，创新模式，激发活力，全面推进养老服务体系建设，让广大老年人在共建共享中有更多获得感、幸福感，我州“引一流创品牌，探索创新运作模式”势在必行，对文山州老年养护院和州社会福利院养老部分公建民营事项已开展征求意见、合法性论证、专家评审、风险评估等一系列工作，目前已编制形成《文山州老年养护院和州社会福利院养老部分公建民营实施方案（送审稿）》报请州政府讨论，待州人民政府批复后，将开展后续的招标、资产交接、实施运营等工作。此项目能将文山州老年养护院和文山州社会福利院养老部分资产充分利用起来，并能打造成为省、州、市的示范项目，在养老领域打造出一张“文山州养老模式”的耀眼名片。

5.进一步推进儿童福利机构优化提质和创新发展

为实现文山州儿童康复机构高质量发展，充分发挥儿童福利机构资源的优势，在州福利院实施儿童康复机构建设项目，改造儿童康复训练室面积约850平方米，该项目已建成。将促进文山州社会福利院打造成集“养育、治疗、教育、康复、社会工作”于一体的区域性专业化儿童福利机构，辐射带动全州儿童康复项目的发展，进一步推进儿童福利机构优化提质和创新转型工作发展目标的完成。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制9人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全额保障9人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入415.14万元，其中：一般公共预算300.34万元，政府性基金50万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入64.8万元。

与上年296.78万元对比增加118.36万元，增长39.88%，主要原因分析是2023年财政拨款收入中一般公共预算资金增加3.56万元，政府预算内基金项目增加50万元，单位的自有资金预算的其他收入增加64.8万元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入350.34万元，其中:本年收入350.34万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款300.34万元，政府性基金预算财政拨款50万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年296.78万元对比增加53.56万元，增长18.05%，主要原因分析是2023年财政拨款收入中一般公共预算资金较上年增加3.56万元,主要增加了住房公积金4.08万元;政府性基金预算财政拨款较上年增加50万元，主要增加的是州本级福彩公益金用于养护院消防提升改造项目。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出415.14万元。财政拨款安排支出350.34万元，其中：基本支出300.34万元，与上年296.78万元对比增加3.56万元，增长1.2%,主要增加了住房公积金支出；项目支出50万元，与上年0万元对比增加50万元，增长100%，主要增加文山州社会福利院养护院消防提升改造项目50万元。其他收入安排支出64.80万元，其中：文山市民政拨入特困人员经费34.8万元、福利院社会捐赠款资金30万元，项目支出与上年0万元对比增加了64.8万元，增长100%，主要2023年增加单位其他收入的文山市民政拨入特困人员经费34.8万元、福利院社会捐赠款资金30万元，在2022年没有该项预算资金，所以2023年增长100%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休26.18万元，主要反应事业单位离退休人员支出。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出14.69万元，主要反应机关事业单位基本养老保险的缴费支出。

社会保障就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出7.34万元，主要反应机关事业单位职业年金的缴费支出。

社会保障就业支出-社会福利-社会福利事业单位119.93万元，主要反应单位人员经费及公用经费的支出。

社会保障就业支出-社会福利-其他社会福利支出108万元，主要反应单位聘用人员经费的支出。

其他社会保障就业支出-其他社会保障和就业支出0.62万元，主要反应失业保险的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗8.01万元，主要反应事业单位医疗支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助2.45万元，主要反应公务员医疗补助的支出。

卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政事业单位医疗0.71万元，主要反应事业单位工伤保险、大病医疗保险的支出。

住房保障支出-住房改革支出-住房公积金12.42万元，主要反应住房公积金的支出。

五、州对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额5.5万元，其中：政府采购货物预算5.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州社会福利院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5万元，较上年5万元一致，增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州社会福利院2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

文山州社会福利院2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州社会福利院2023年公务用车购置及运行维护费为5万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费5万元，较上年5万元增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.文山市民政拨入特困人员经费:预算绩效目标是保障文山州社会福利院老年生活及医疗保障。

2.福利院社会捐赠款资金：预算绩效目标是捐赠款根据捐赠人意向用于补充保障福利院服务人员及服务对象各类事项支出。

3.文山州社会福利院消防安全标准化管理达标建设维修试点项目资金：预算绩效目标是为规范全州养老机构消防安全规范化建设，进一步提升我州养老机构消防安全工作，教育、民政系统各自打造1家标准化管理示范单位，按照“典型引路、整体推进”工作思路，打造行业消防标准化管理示范单位，通过召开行业现场会进行全面推厂。2023年将把文山州社会福利院打造建设成文山州民政福利机构消防安全工作试点单位。

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括:一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州社会福利院属于全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州社会福利院资产总额3142.09万元，其中，流动资产84.19万元，固定资产2538.26万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程519.01万元，无形资产0.63万元，其他资产0万元。与上年2817.91万元相比，本年资产总额增加324.17万元，增长11.5%，其中固定资产增加1163.69万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53260000231400300000