文山州福利彩票管理中心2023年预算公开

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文山州福利彩票管理中心2023年预算公开

目录

第一部分文山州福利彩票管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分文山州福利彩票管理中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

文山州福利彩票管理中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据省、州下达的年度销售任务，制定全州福彩年度销售计划并组织实施，筹集社会公益金；同时负责全州福彩各票种代销点的建设修护、管理服务、宣传培训及彩票兑奖等工作。

（二）机构设置情况

州福利彩票管理中心是州民政局直属财政全额拨款公益二类正科级事业单位，中心设有办公室、兑奖室、宣传培训部、市场营销部、技术保障部5个业务部室。共有事业编制10名，现有职工11名，设主任1名，副主任2名。所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，文山州福利彩票管理中心将继续秉承“扶老、助残、救孤、济困”的发行宗旨，沉着面对挑战，积极抓住机遇，在驻州人大纪检组、州财政局的监督下，贯彻落实好省福彩发行中心、州民政局党组关于福彩工作的部署和要求，聚焦“稳中有进”总基调，紧紧围绕“党建引领、责任优先、彰显公益、制度保障、防范风险、均衡发展”工作思路，重点抓好以下工作：

（一）抓牢疫情常态化防控工作。坚决贯彻落实习近平总书记关于疫情防控工作的重要指示批示精神，进一步压紧压实疫情防控责任，落实落细疫情防控措施。福利彩票网点作为民政领域重点防控场所，要增强忧患意识，克服麻痹大意，加强组织领导，压实防控工作责任，备足疫情防控物资，严格按照防控要求，正常营业网点落实日常消毒、体温监测、扫码进入等各项防控措施，引导彩民形成配合测体温、戴口罩、勤洗手、不聚集的疫情防控习惯。

（二）做好能力提升培训。一是抓好站点业主及销售员素质提升培训。提早谋划，在年内组织不少于2次的站点业主及销售员能力素质提升培训，通过增强专业性提升服务质量。二是做好管理人员技能培训工作。结合省发行中心新的业务要求，不断优化福彩人才队伍结构，分步骤、有计划地对系统内干部职工开展各类业务和能力培训，提升福彩人员素质，积极培养懂技术、精业务、会管理的复合型人才，提高福彩机构的运行能力、效率和水平。

（三）强化巩固福彩宣传。一是坚持常规宣传。定期制作条幅写真、宣传画、中奖牌进行宣传，加强与文山日报社等媒体合作，通过《文山日报》《七都晚刊》《文山新闻网》等州内报纸网站发送实时信息，开展福彩公益宣传报道；与文山交通广播、电视新闻综合频道签定合作协议，播报中奖信息、派奖信息等；通过微信、抖音等新媒体推送福彩工作动态，不断拓宽福彩宣传面。二是开展重点宣传。在“双色球”派奖、“3D”派奖、“快乐8”派奖等重要时间节点，开展以打造游戏品牌为主的户外广告宣传。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入199.86万元，其中：一般公共预算199.86万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算202.99万元对比减少3.13万元，下降1.54%，主要原因为：在编人员调出1人，人员工资下降；上年政府性基金预算400万元（上级补助收入）对比减少400万元，下降100%；主要原因为：2022年预算福利彩票机构业务费项目属上级补助资金，没有提前下达指标不能列入预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入199.86万元，其中:本年收入199.86万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款199.86万元（本级财力199.86万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年一般公共预算财政拨款预算202.99万元对比减少3.13万元，下降1.54%，主要原因为：在编人员调出1人，人员工资下降；上年政府性基金预算400万元（上级补助收入）对比减少400万元，下降100%；主要原因为：2022年预算福利彩票机构业务费项目属上级补助资金，没有提前下达指标不能列入预算。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出199.86万元。财政拨款安排支出199.86万元，其中：基本支出199.86万元，与上年基本支出202.99万元对比减少3.13万元，下降1.54%；主要原因是在编人员调出1人；项目支出0万元，与上年对比增加0万元，增长0.00%，政府性基金支出0万元，与上年对比减少400万元，下降100%，主要原因是2022年预算福利彩票机构业务费项目属上级补助资金，没有提前下达指标不能列入预算。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2081005社会保障和就业支出-社会福利单位-行政运行144.44万元，主要反映社会福利单位工资、日常公用经费支出。

“2080502社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休”金额3.52万元，主要反映机关事业单位离退休费用支出。

“2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出”金额16.67万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出”金额8.34万元，主要反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

“2089999其他社会保障和就业支出-失业保险”支出金额0.71万元 ，主要反应财政部门安排的事业单位失业保险缴费经费。

“2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗”支出金额9.06万元，主要反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

“2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助”支出金额2.19万元，主要反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

“2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗”支出金额0.71万元，主要反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

“2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金”支出金额14.22万元，主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资42.83万元（其中：基本支出42.83万元，项目支出0万元）。

津贴补贴2.64万元（其中：基本支出2.64万元，项目支出0万元）。

奖金38.71万元（其中：基本支出38.71万元，项目支出0万元）。

绩效工资43.94万元（其中：基本支出43.94万元，项目支出0万元）。

机关事业单位基本养老保险缴费16.67万元（其中：基本支出16.67万元，项目支出0万元）。

职业年金缴费8.34万元（其中：基本支出8.34万元，项目支出0万元）。

职工基本医疗保险缴费9.06万元（其中：基本支出9.06万元，项目支出0万元）。

公务员医疗补助缴费2.19万元（其中：基本支出2.19万元，项目支出0万元）。

其他社会保障缴费1.42万元（其中：基本支出1.42万元，项目支出0万元）。

住房公积金14.22万元（其中：基本支出14.22万元，项目支出0万元）。

办公费5.62万元（其中：基本支出5.62万元，项目支出0万元）。

水费0.1万元（其中：基本支出0.1万元，项目支出0万元）。

电费1.3万元（其中：基本支出1.3万元，项目支出0万元）。

差旅费2万元（其中：基本支出2万元，项目支出0万元）。

工会经费1.47万元（其中：基本支出1.47万元，项目支出0万元）。

福利费3.3万元（其中：基本支出3.3万元，项目支出0万元）。

公务用车运行维护费2.5万元（其中：基本支出2.5万元，项目支出0万元）。

其他商品和服务支出0.12万元（其中：基本支出0.12万元，项目支出0万元）。

退休费3.52万元（其中：基本支出3.52万元，项目支出0万元）。

（三）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按功能科目分类情况

无。

（四）财政拨款（其他运转类、特定目标类项目）安排支出按经济科目分类情况

无。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

功能科目分组。无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组。无。

（三）经济社会事业发展事项

功能科目分组。无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额4.5万元，其中：政府采购货物预算4.5万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

文山州福利彩票管理中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.5万元，较上年增长0万元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

文山州福利彩票管理中心2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

增减变化原因：我单位无出国学习的业务。

（二）公务接待费

文山州福利彩票管理中心2023年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

增减变化原因：因我单位不涉及公务对口业务，主要是服务彩民，不安排公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

文山州福利彩票管理中心2023年公务用车购置及运行维护费为2.5万元，较上年增长0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费2.5万元，较上年增长0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增减变化原因：我单位严格执行党政机关和领导干部公务用车配备使用管理办法，加强公务用车日常管理，严格执行公务用车“定点保险、定点维修的规定，从严控制公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

中心2023年无重点项目预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

2.一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

3.基本支出预算：是部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。

4.项目支出预算：是部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

文山州福利彩票管理中心2023年机关运行经费安排16.3万元，与上年运行经费17.68万元对比减少1.38万元，下降7.80%，主要原因新调出1名工作人员，人员工作经费下降，办公费、差旅费支出减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，文山州福利彩票管理中心资产总额384.90万元，其中，流动资产0.09万元，固定资产330.40万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产54.41万元，其他资产0万元。与上年资产总额414.39万元相比，本年资产总额减少29.49万元，下降7.11%，主要原因为2022年上缴历年结余流动资产11.2万元，其中固定资产减少18.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年1月资产月报数。

（四）其他情况说明

文山州福利彩票管理中心2023年预算无项目支出预算（其他运转类、特定目标类项目）、无政府性基金预算、无政府购买服务、无州对下转移支付预算、无州对下转移支付绩效目标、无新增资产配置预算、无上级补助项目支出预算、无部门项目中期规划预算，所以项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）、政府性基金预算表、政府购买服务预算表、州对下转移支付预算表、州对下转移支付绩效目标表、新增资产配置预算表、上级补助项目支出预算表、无部门项目中期规划预算表为空表，已在表中作备注说明。

监督索引号53260003200200111