云南省文山壮族苗族自治州救助管理站2021年度部门决算

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站2021年度部门决算

目录

第一部分云南省文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分名词解释

第一部分云南省文山壮族苗族自治州救助管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

文山州救助管理站成立于1978年8月13日，隶属于文山州民政局管理的直属事业单位，文山州救助管理站不设置内设机构，根据工作需要进行人员分工，实行定岗定责，是财政全额拨款的公益一类正科级事业单位。作为文山城区唯一的实体救助站，一是负责文山州符合救助条件的流浪乞讨人员救助、管理和教育工作；二是负责残疾人、未成年人或者其他行动不便的流浪乞讨人员护送回原籍或住所地的工作；三是负责本州流入外地的流浪乞讨人员的接回工作；四是完成上级政府和民政主管部门临时交办的工作任务；五是负责未成年人社会救助保护工作；六是负责反家庭暴力庇护工作。内设股室：综合办公室、财务室、救助业务股、反家庭暴力庇护中心、未成年人保护中心。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1、流浪乞讨人员救助管理工作

文山救助管理站作为文山城区唯一的实体救助站，始终坚持“民政为民、全心全意”的民政工作理念，“自愿求助、无偿救助”的救助原则，恪守“救助最困难的人、保护未成年的人、教育好逸恶劳的人、安置无家可归的人”的救助管理工作方针，主要履行： 接待服务、在站服务、寻亲服务、医疗服务、离站服务、回访及源头治理工作。同时配合公安部门对被拐卖解救越南籍人员提供临时生活照料的救助工作。2021年，共救助245人，其中特殊人群：未成年65人、六十岁以上老年人24人、疑似精神障碍64人、残疾25人、行动不便6人、危重病人4人、疑似传染病1人、寻亲4人、落户安置2人。

2、未成年保护工作

（1）持续推进儿童福利服务体系构建，全州共建成儿童之家970个，共实名录入乡镇级儿童福利服务督导员197人，村（居）委会儿童主任（儿童之家管理员）988人。（2）紧紧围绕新颁布的《中华人民共和国未成年人保护法》，统筹州未保委员会成员单位资源，全面开展“你好！未保法”主题月宣传活动，推进《未保法》宣传进乡村、进社区、进学校、进机关、进企业“五进”活动；并围绕儿童四大权益、六大保护，邀请6家未保委成员单位、街道儿童福利督导员、社区儿童主任及一线社会组织社工连续3次走进直播间“共话未保”；利用“快闪”、“义卖”等群众喜闻乐见的方式，广泛开展《未保法》的宣传，吸引群众参与，形成正向宣传。2021年以来，全州累计出动人员8000余人次，发放宣传资料6万余份，服务人群30余万人次，营造了浓厚的未成年人保护工作氛围。（3）督促8县（市）力量下沉乡镇，全面排查需要监护保护的未成年人，全力保障未成年人合法权益。截至目前，全州排查出农村留守儿童73464名，签订委托监护责任确认书73464份。按照《文山州人民政府关于加强困境儿童保障工作的实施方案》（文政办发〔2018〕78号），建立了未成年人社会保护工作联席会议制度，8县（市）91个乡镇（街道）建立了县、乡两级联席会议制度。明确8类困境儿童的分类标准及保障措施，按照孤儿、艾滋病病毒感染儿童、事实无人抚养儿童3类困境儿童享受孤儿补助，每人每月发放1290元、州儿童福利院每人每月发放1990元的标准做好困境儿童的生活保障。（4）针对家庭保护，引入提升家长及监护人的教养能力，组建家长组和儿童组的“正向教养”导师人才库，共培养“正向教养”家长导师9人、儿童导师8名，提供公益课堂及讲座100余节，受益家长及儿童600余人次。（5）针对学校保护，建设学校社工队伍。自2020年起，州教体局、民政局共同动员全州中小学负责德育工作的老师参加社会工作职业水平考试，并提供实务技术支持，推动学校社会工作的实践进步，目前共有20余名教师取得证书，有12所学校，30名老师参加学校社工实务培训并开展相应工作。（6）针对个案问题，培养“个案管理”人才。解决生存发展遭遇困境的儿童及家庭问题，持续跟进个案20余个，协助困境儿童回归社区。（7）培养社工督导人才，促进文山州本土社工组织、社会工作人才健康发展。全州依托村（居）未成年人保护示范项目培育第一批社会工作督导团队9人，完成督导课程并开展督导工作150余次。（8）围绕村（居）留守儿童、困境儿童关爱保护工作，聚焦源头预防和治理，充分运用政策，全面整合资源，累计投入资金396万元，开发“村（居）委会未成年人社会保护示范”项目12个。以项目点为载体，打造硬件标准化、服务规范化的“儿童保护最后一公里”平台，探索以儿童服务为基础的社区治理创新，落实儿童之家作为“儿童保护最后一公里”阵地作用。项目自2020年6月启动以来，共服务儿童48689人次，开展社区服务活动190场，开展小组活动248节，建立及录入儿童档案22904份，个案服务跟进356余次，社区走访1776余人次，社区需求调研5904人次，调研报告12份，开展技术督导154次。建立了文山第一批儿童社会工作9人督导团队，培养儿童专职社工24名，建立12支志愿者队伍，志愿者参与服务共计2001人次。5月底，邀请省上专家组，完成第一年度终期评估。

3、反家庭暴力庇护工作

负责文山辖区内遭受暴力侵害而无处容身的妇女、儿童、老年人的临时生活，2021年庇护2人；协助妇联各级组织做好受暴力侵害者的思想工作，帮助他们增强自我保护意识和能力；对施暴者进行《中华人民共和国妇女权益保障法》和《中华人民共和国反家庭暴力法》的宣传教育。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山壮族苗族自治州救助管理站2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即：文山州救助管理站），单位内设3个股室：办公室、财务室、救助业务股。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2021年末实有人员编制12人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制12人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员11人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

州救助站未涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在2021年度部门决算公开报表中，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，故公开空表。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2021年度收入合计5,371,930.38元。其中：财政拨款收入5,309,050.38元，占总收入的98.83%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入62,880元，占总收入的1.17%。比2020年度收入5,500,611.90元，减少128,681.52元，下降2.34%，主要原因是没有新增“未成年人保护示范项目”，财政拨款额度降低。

二、支出决算情况说明

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2021年度支出合计5,696,978.07元。其中：基本支出1,798,025.59元，占总支出的31.56%；项目支出3,898,952.48元，占总支出的68.44%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。比上年支出5,823,128.88元减少126,150.81元，下降2.17%，减少的原因是凯鸿精神病康复医院的受助人员医疗、托养及生活费2021年还未支付。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州救助管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,798,025.59元。比上年基本支出1,885,997.42元减少了87,971.83元，下降了4.66%，主要原因是因为是本年度人员调整，调入人员工资比调出人员工资低。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,654,623.63元，占基本支出的92.02%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费143,401.96元，占基本支出的7.98%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障云南省文山壮族苗族自治州救助管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,898,952.48元。比上年项目支出3,937,131.46元减少38,178.98元，下降0.97%，减少的原因是凯鸿精神病康复医院的受助人员医疗、托养及生活费2021年还未支付。资金主要用于救助人员接护送返乡、医疗、站内照料服务等，共支付约246万元；未成年人保护工作开展，共支付144万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款支出4,924,215.52元，占本年支出合计的86.44%。与上年度一般公共预算财政拨款支出5,500,611.90元，减少了576,396.38元，下降10.48%，主要原因是本年未帮西畴县及富宁县支付流浪乞讨精神病人在院医疗费用，凯鸿精神病康复医院的受助人员医疗、托养及生活费2021年还未支付。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出4,717,711.21元，占一般公共预算财政拨款总支出的95.81%。主要用于人员工资及津贴补贴、本单位正常运行公用经费，流浪乞讨人员返乡救助、精神病流浪乞讨人员医疗和生活费以及未成年社会保护工作。

9.卫生健康（类）支出112,434.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.28%。主要用于在职人员2021年全年事业单位医疗保险、公务员医疗补助及大病保险支出。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出94,070元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.91%。主要用于在职人员2021年全年住房公积金缴纳。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为335,000元，支出决算为32,871元，完成预算的10.19%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为24,569元，完成预算的13.63%；公务接待费支出决算为8,302元，完成预算的40.35%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是人员调出及驻村人员生活费尚有未支付部分，故2021年公用经费支出减少；2021年度因疫情相对稳定，各个救助站护送工作开始恢复，接待各地救助站护送工作人员增加。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年支出决算数11,382.00元增加21,489元，增长188.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，0%；公务用车购置及运行费支出决算增加19,036元，增长344.04%；公务接待费支出决算增加2,453元，增长41.94%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是购置救助专用车辆；外地州护送受助人员来站次数增多，公务接待增多。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出24,569元，占75%；公务接待费支出8,302元，占25%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出24,569元。其中：车辆运行费24,569元；

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出24,569元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于接护送返乡、街面巡逻、回访等救助工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出8,302元。其中：

国内接待费支出8,302元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要用于其他救助站护送受助人员入站，接待工作餐发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

因云南省文山壮族苗族自治州救助管理站属于全额拨款事业单位，部门2021年机关运行经费支出0元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，云南省文山壮族苗族自治州救助管理站部门资产总额3,002,713.90元，其中，流动资产219,216.93元，固定资产2,783,496.97元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加733,268.25元，其中固定资产增加140,069.69元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆2辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额249，867.69元，其中：政府采购货物支出249，867.69元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。政府采购为2019年省级下拨政府性基金，专项用于购置救助专用车。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因州救助站未涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在2021年度部门决算公开报表中，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

事业收入：是指事业单位开展业务活动取得的收入。

其他收入：是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

监督索引号53260000231400201111