文山州社会福利院2021年度部门决算

文山州社会福利院2021年度部门决算

 

目录

第一部分  文山州社会福利院概况

 

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  文山州社会福利院概况

 

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责供养和管理文山城区“三无”老人及全州七县一市孤残儿童和弃婴。

（2）开展入住儿童家庭寄养、国内收养、涉外送养工作。  

（3）为入住“三无”老人、孤残儿童和弃婴提供生活起居、文化娱乐、康复训练、医疗保健等服务，

（4）宣传党和政府的老年福利工作以及儿童福利工作政策。  

（5）受州民政局委托，协助管理老年公寓和康复中心的设施。  

（6）负责指导全州敬老院的管理服务工作。  

（7）按照民政部颂布的行业标准（社会福利机构基本规范）进行服务。（无内设科室）

（二）2021年度重点工作任务介绍  

2021年，按照州民政局的总体部署，我院班子成员团结一致带领全院职工，紧紧围绕“民政为民、民政爱民”的核心理念，齐心协力搞好院内管理工作，现将我院2021年工作总结如下：

1.供养人员情况

老年服务中心入住人员属城镇“三无”人员，由国家兜底供养，目前供养有21人，年龄最大84岁，最小21岁。其中：精神病患者11人，双截肢1人，双重残疾5人，老年痴2人。  

儿童服务中心承担着全州七县一市的残疾儿童、弃婴、困境儿童的供养工作，目前院内还有残疾儿童、弃婴40人，年龄最大19岁，最小7个月，其中：唇腭裂1人、先天性心脏病1人、脑瘫等疾病18人，正常儿童20人。  

2.强化理论武装，扎实开展学习教育活动  

(1)规范支部建设，严肃党内生活。严格执行“三会一课”制度，严格党内组织生活。制定下发了《支部理论学习中心组理论学习计划》，坚持每月召开一次支部委员会，每月召开一次支部党员大会，每季度上一次党课。按月下派了《文山州社会福利院党支部党建和党风廉政建设派单的通知》，细化了每月需学习的内容和开展的活动。班子成员带头撰写学习笔记和心得体会文章。

(2)抓紧抓实意识形态工作。福利院深入贯彻落实党中央和省、州委关于意识形态工作的决策部署和指示精神，在抓好思想政治学习的同时，一是组织党员开展意识形态领域反分裂斗争研讨，15名共产党员分别做出了深刻的发言。二是向全体干部职工大力宣传党的民族宗教政策，揭露民族分裂主义和宗教反动势力的本质，开展了扫黑除恶专项斗争提高了党员干部职工对开展意识形态领域反分裂斗争活动工作必要性的认识。三是加强网络意识形态阵地管理，对福利院当前意识形态领域存在的突出问题和风险隐患进行了排查，组织人员对单位印发的各类文件进行了审核，确保文中没有出现错误的言论及导向。对单位微信群、QQ群等网络工作平台发布内容及入群成员管理进行审查。通过查阅发布、转发的信息，排查是否存在发布错误言论、煽动群众情绪等问题。四是组织职工学习援鄂医疗队先进典型事迹，参加州民政局组织的体育竞技赛、气排球比赛等活动，党员干部职工文化活动丰富多彩，工作积极性得到了提高，凝聚力、向心力进一步加强，为做好服务工作奠定了基础。

3.进一步加强内部管理，切实做好老人、儿童供养工作

(1)抓好效能建设，提高服务质量。福利院以开展“全省养老院服务质量建设专项行动”、“儿童福利机构服务质量专项行动”为契机，组织两院办对各个岗位存在的安全风险、隐患进行排查，并组织人员对存在的风险、隐患进行整改，制定整改清单，落实责任人，确保福利院非正常情况的发生。加大消防安全和食品安全检查力度，尽最大努力为院内老人孩子创造安全、良好的生活环境，促进儿童健康成长；每月定期对各服务楼层、食堂等重点部位及电线电路、房间设施等关键环节开展拉网式大排查，对排查出的隐患问题，明确责任人，及时维修加固；对卫生间、楼梯口等关键部位做到日间巡查，避免出现意外事故。坚持24小时值班制，实行院领导带班，工作人员坚守岗位，定时巡查，认真记载班务日志；严格进出院管理，实行院民出入院登记请销假制度，严防老人走失、跌倒。  

(2)积极投身新冠肺炎疫情防控工作。确保福利院老人、儿童和员工生命安全和身体健康，全面防范和杜绝可能的新型冠状病毒感染的肺炎传染源进入院内，福利院支部高度重视新冠肺炎疫情防控工作，坚决贯彻落实中央、省、州委关于疫情防控中的决策部署、工作要求，将疫情防控作为福利院重点工作任务抓早抓实抓细抓牢。积极组织支部党员投身到疫情防控的各个方面，主动将支部设立在疫情防控一线，成立以支部书记为组长的疫情防控领导小组，制定了疫情防控应急预案，实行了“封闭式管理”，为福利院供养的“一老”“一小”的安全保障工作奠定了坚实的组织基础。

(3)当好家、理好财，严把资金使用关。我院严格遵守财经纪律，对上级拨给的每一笔资金及社会各界爱心人士的捐赠款物、各类资金做到专项管理、专款专用，做到日清月结，帐目清楚，把有限的资金用在刀刃上，未出现挪用、贪污现象发生，保证了资金的正确使用。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入文山州社会福利院部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是文山州社会福利院。本单位无内设机构。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州社会福利院部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：“文山州社会福利院没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州社会福利院部门2021年度收入合计7,597,178.04元。其中：财政拨款收入6,634,346.34元，占总收入的87.33%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入962,831.7元，占总收入的12.67%。本年收入7,597,178.04元与上年度收入3,038,085.95元对比增加4,559,092.09元，增加150.06%，增加的原因主要是年初未预算资金4,028,041.09元，包含社会兴办养老机构经费24,500元；文山州社会福利院业务用房改造工程补助2,996,194.29元；民政事业专项资金272,452.58；儿童福利的城乡困难群众补助专项资金734,894.22元在本年增加。

二、支出决算情况说明

文山州社会福利院部门2021年度支出合计9,300,387.57元。其中：基本支出3,005,553.14元，占总支出的32.32%；项目支出6,294,834.43元，占总支出的67.68%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比，支出增加253.76万元，增加37,52%，其中：基本支出减少410,757.73元，减少12.02%；项目支出增加2,948,395.44元，增加88.11%。基本支出与2020年相比减少主要原因是本年度的支出劳务费1,080,000元比上年度减少272,452.58元,公用经费没有支出完成3,3440.5元的车辆运行维护及2021年单位部分人员的各项保险没有缴纳完成所以开支比上年减少，项目支出增加的主要原因是2021年度支付福利院业务用房及儿童用房改造项目支出资金5,043,726.95元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州社会福利院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,005,553.14元。基本支出减少410,757.73元，减少12.02%。基本支出与2020年相比减少主要原因是本年度的支出劳务费1,080,000元比上年度减少272,452.58元,公用经费没有支出完成3,3440.5元的车辆运行维护及2021年单位部分人员的各项保险没有缴纳完成所以开支比上年减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,673,399.61元，占基本支出的55.68%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,332,153.53元，占基本支出的44.32%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州社会福利院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出6,294,834.43元，已上年度3,346,438.99元对比增加2,948,395.44元，增加88.11%。项目支出增加的主要原因是2021年度支付福利院业务用房及儿童用房改造项目支出资金5,043,726.95元，该项目已完工，2021年初已投入使用。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

（1）文山州社会福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3,614,242.05元，占本年支出合计的38.86%。本年一般公共预算财政拨款支出3,614,242.05元比上年2,175,783.15元增加支出1,437,868.90元，增加66.09%,其主要原因是本年项目支出增加的主要原因是2021年度支付福利院业务用房及儿童用房改造项目支出资金5,043,726.95元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出3,483,390.1元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.38%。主要用于工资福利支1,102,593.4元；商品和服务费支出1,450,291.80元（其中编外人员工资、保险费1,352,452.58元；办公费17,968.5元；职工法定节假日及生日福利费24,000元；工会经费9,732.24元；公车运行维护费36,559.5元；其他商品和服务1,974元）；对个人和家庭的补助930,504.9元（其中供养人员生活补助635,014.38元；供养人员医疗费补助295,490.52元）。

9.卫生健康（类）支出58,590.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.62%。主要用于职工医疗保险缴存支出，单位在编人员事业单位医疗40,764元，公务员医疗补助缴费12,289元，其他社会保障缴费5,537.95元。

 

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出72,261元，占一般公共预算财政拨款总支出的2%。主要用于单位全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州社会福利院部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为70,000元，支出决算为36,559.5元，完成预算的52.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为36,559.5元，完成预算的52.22%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因一是中央八项规定要求以来，为进一步深入贯彻落实中央八项规定精神，严格按照省、州的要求将八项规定精神落实到工作的每个细节，号召广大干部职工节约办公用车等措施，切实将精神落到实处。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年21437.78增加15,121.72元，增长70.54%。其中：因公出国（境）费支出决算无变化；公务用车购置及运行费支出决算增加15,121.72元，增长70.54%；公务接待费支出决算无变化。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因，一是业务量增加，增加了公务用车的开支，二是车辆老化维修保养费增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出36,559.5元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。  

2.公务用车购置及运行维护费支出36,559.5元。其中：  

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出36,559.5元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用相关公务活动及接送福利院供养儿童读书所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：  

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。  

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况

文山州社会福利院部门2021年机关运行经费支出0元。上年支出为0元与上年相比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州社会福利院部门资产28,179,102.08元，其中，流动资产2,305,477.98元，固定资产13,745,680.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程12,120,147.09元，无形资产7796.05元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,883,280.74元，其中固定资产增加41,670元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额372,000元，其中：政府采购货物支出372,000元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。  

五、其他重要事项情况说明

因文山州社会福利院未涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在文山州社会福利院2021年度部门决算公开报表中，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，故公开空表。  

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释  

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

（三）事业收入，是指事业单位开展业务活动取得的收入。

（四）经营收入，是指事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款，指事业单位收到附属单位按规定缴来的款项。

（六）其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。  

（七）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

（十）项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53260000231400301111