文山州福利彩票管理中心2021年度部门决算

文山州福利彩票管理中心2021年度部门决算

目录

第一部分  文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  文山州福利彩票管理中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

搞好社会福利事业，服务社会，管理福利彩票，宣传福利彩票，开展社会福利彩票社会化工作。

州福利彩票管理中心是州民政局直属财政全额拨款公益二类正科级事业单位，中心设有办公室、兑奖室、宣传培训部、市场营销部、技术保障部5个业务部室。

（二）2021年度重点工作任务介绍

一、福彩销售情况

（一）总体销售情况

2021年全州累计销售福利彩票3.03亿元，较去年同期增加164万元，增幅0.46%，筹集公益金约1.06亿元。其中：电脑票销售26,851万元，较去年同期增加1,629万元，增幅6.46%；即开票销售3,525.1万元，较去年同期增加2,136万元，增幅153.9%。

（二）各县（市）销售情况

（三）中大奖情况

全年共中出双色球一等奖2注，分别为589万元、581万元；快乐8一等奖1注500万元；即开票“韩熙载夜宴图”一等奖1注100万元、“超给力”一等奖1注30万元、“莲乡意蕴”一等奖1注30万元。

二、工作开展情况

（一）积极谋划，增强福彩销售网点竞争力。一是扎实开展快乐8游戏试点销售工作。1月8日，文山首批试销“快乐8”网点75家。由于我州第一批试点效果良好，并及时加强请示汇报，得到了省民政厅和省福彩中心的大力支持，将全省上市的第二批快乐8试销网点148家名额全部安排在文山州，全州试销快乐8网点数量增加至223家，为云南省首个网点覆盖率达到70%的州市。为更好的宣传和加强销售人员业务素质，中心组织开展快乐8游戏培训4次，累计培训1500余人次。

文山市龙海路53071841号投注网点在5月4日中出云南省首个快乐8游戏500万元一等奖，为快乐8游戏增长带来新的动力，逐步向“双色球”、“3D”等老牌游戏靠拢。2021年全州快乐8销量4,083万元，排名全省第五位。二是持续开展网点规范化建设改造。在已改造完成70家的基础上，投入30余万元继续选取40家福彩销售网点开展规范化建设改造，帮助网点提升购彩环境，增强竞争力度，目前已全部改造完成。

（二）文山州特色即开型福利彩票“文润山青”成功发行上市。一是将申报发行文山州地方特色即开型福利彩票工作作为重要工作任务，州委、州政府亲自研究部署，省民政厅、省福彩中心给予了大力支持。2021年4月财政部下发《财政部关于“好运喵”等39款即开型福利彩票游戏的审批意见》（财综〔2021〕15号）文件，即开型福利彩票“文润山青”获批发行，这是我省推出的第三款、文山州第一款经财政部批准上市的体现地方自然风光和地方文化特色的即开型福利彩票。票面包含“老山精神”、“西畴精神”、“醉美普者黑”、“天赐三七”四个主题，起到了全方位展示文山特色的作用。二是2021年7月17日，文山州特色地方特色即开型福利彩票“文润山青”在丘北县举行首发仪式，中福彩中心主任安宁，省财政厅党组成员王薛红，省民政厅副厅长吴玉荣，省福彩中心副主任杨春媛、桂军，州人民政府副州长周家宝等领导亲临活动现场，正式启动全国销售。首发式盛况空前，极大提升了文山了知名度、美誉度和影响力。三是以“文润山青”发行为载体，实现了社会效益、经济效益双丰收。“文润山青”全国首发，州福彩中心配合组织开展“文润山青”即开型福利小卖场及网点促销活动，省内预定数额4,000万元，全国各地预定数额近2亿元。截至12月，全省累计销售“文润山青”2,523.3万元，其中文山州销售326万元，占全省“文润山青”销量的12.9%，排名第一。

（三）优化服务水平，做好福彩网点服务管理。一是着力提升市场管理员业务素质。于10月上旬组织全州市场管理员开展技能提升培训，提升市场管理员对福彩销售政策、游戏玩法的理解，强化维修技能。二是持续抓好疫情防控工作。根据疫情防控要求，督促辖区内福彩销售网店落实疫情防控措施，并按月开展巡查检查。三是按月开展巡检工作。组织各县（市）市场管理员开展上门巡检服务，1-12月共巡检网点3227家（次），未发现网点有网络售彩、经营私彩等行为。四是保障各类物资供应及维修服务。及时分发游戏促销、中奖喜讯、新票种推广等各类宣传广告，保障网点所需打印纸等物资供应，做好维修服务，基本实现送修上门。

（四）严格落实安全管理工作责任。一是做好政策学习和宣传。组织学习《习近平总书记、李克强总理对湖北十堰市张湾区艳湖社区集贸市场燃气爆炸事故作出重要指示》、《文山州“消除事故隐患、护航建党百年”安全生产大排查大整治工作方案》、《云南省民政厅关于做好近期民政服务领域安全管理有关工作的通知》等文件，认真学习领会安全管理相关精神。二是按季度召开专题安全生产会议。2次召开季度安全生产工作会议，针对福彩网点销售情况及安全管理问题及时进行总结分析，进一步加强安全教育、强化防范措施、杜绝安全隐患。三是落实安全管理自查。组织中心职工对办公区域、电脑票即开票仓库进行安全隐患排查，特别是用火、用电、用油、用气，消防设施配置维护，安全出口，房屋安全状况等进行全面排查，消除安全隐患。其次，严格落实疫情防控要求，已组织全体职工16人完成了第三针新冠疫苗接种。四是开展福彩销售场所检查。制定下发《文山州福利彩票管理中心关于对福彩销售场所开展安全管理检查的通知》到文山8县（市），要求各县市福彩专管员、市场管理员迅速对辖区内福彩销售场所开展全覆盖式安全卫生大检查，督促销售网点严格落实疫情防控要求，认真做好销售网点从业人员疫苗接种统计及动员工作；督促销售网点严格按照爱国卫生7个专项行动及“门前四包”要求，保持室内、门前屋后干净整洁。对排查出的风险、问题、隐患，能立即整改的要求立即整改，对需要时间整改的要加强督促检查限期整改，对拒不按要求整改的网点上报停机。

（五）持续做好福利彩票宣传工作。一是坚持常规宣传。定期制作条幅写真、宣传画、中奖牌进行宣传，加强与文山日报社等媒体合作，通过《文山日报》《七都晚刊》《文山新闻网》等州内报纸网站发送实时信息，开展福彩公益宣传报道；与文山交通广播、电视新闻综合频道签定合作协议，播报中奖信息、派奖信息等；通过微信、抖音等新媒体推送福彩工作动态，不断拓宽福彩宣传面。二是开展重点宣传。在“双色球”派奖、“3D”派奖、“快乐8”上市等重要时间节点，开展以打造游戏品牌为主的户外广告宣传。在公交车及人流量较大的电子广告屏投放宣传广告，并在人流密集小区道口投放户外广告。抓住中双色球一等奖及快乐8游戏一等奖的契机，组织在文山市区、富宁城区开展3次颁奖宣传及小卖场活动，巩固宣传效果。三是及时编发工作信息。及时反馈工作动态，目前共编发工作信息38期，部分信息被中国经济报、云南福彩官方微信公众号、文山州民政局采用编发。

（六）认真践行福彩公益理念。一是持续开展福彩助学活动。支出助学金15万元，帮助文山州八县（市）116名应届贫困大学生（其中：城乡低保户22名）走进校园，此项活动自2003年启动以来，已陆续资助1600余名大学生，累计支出助学金208万元。二是助力疫情防控。出资2万元为文山市疫苗接种点捐赠矿泉水32000瓶，组织干部职工到疫苗接种点提供志愿服务，到挂钩联系村入户开展疫苗接种统计调查，为建立文山疫情免疫屏障贡献福彩力量。三是帮助网点改善购彩环境。投入30余万元，帮助州内40家福彩销售网点进行规范化建设改造，网点购彩环境、彩民购彩体验得到双提升。目前，全州已改造110家网点，累计支出100余万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个（即：文山州福利彩票管理中心），单位内设5个部室，包括办公室、兑奖室、市场营销部、宣传培训部、技术保障部。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

文山州福利彩票管理中心部门2021年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

备注说明：“文山州福利彩票管理中心没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据”。

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2021年度收入合5,446,188.07元。其中：财政拨款收入5,433,387.03元，占总收入的99.76%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入12,801.04元，占总收入的0.24%。与上年6,112,435.24元相比，减少666,247.17元，下降10%，主要原因是：受新冠疫情影响，在福彩销售机构业务费安排的福彩销售网点技能培训费、业务会议费无法开展，导致年度结余资金增加，年底全部指标由财政收回，2021年收入减少。

二、支出决算情况说明

文山州福利彩票管理中心部门2021年度支出合5,718,619.11元。其中：基本支出1,826,665.87元，占总支出的31.94%；项目支出3,891,953.24元，占总支出的68.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年9,054,935.28元相比，减少3,336,316.17元，下降37%，主要原因：中福在线销售厅停止销售费用降低，新冠疫情影响，在福彩销售机构业务费安排的福彩销售网点技能培训费、业务会议费、游戏玩法业务宣传费无法开展，导致年度结余资金增加，年底全部指标由财政收回，2021年支出减少。

(一）基本支出情况

2021年度用于保障文山州福利彩票管理中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,826,665.87元。与上年1,577,173.48元相比，增加249,492.39元，增长15%，主要原因：单位新调入工作人员的基本工资、津贴、社会保障缴费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,683,669.47元，占基本支出的92.17%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费142,996.4元，占基本支出的7.83%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障文山州福利彩票管理中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出3,891,953.24元。与上年7,477,761.8元相比，减少3,585,808.56元,下降50%，主要原因是：受新冠疫情影响，在福彩销售机构业务费安排的福彩销售网点技能培训费、业务会议费、游戏玩法业务宣传费无法开展，导致年度结余资金增加，年底全部指标由财政收回，2021年支出减少。

1.文财综（2021）7号2021年福彩销售机构业务费、市场管理员经费311,027.05元，主要用于市场管理员劳务费、制作福彩宣传画面、写真、福彩销售机构日常运转；文财综（2021）3号2021年福乐彩彩票宣传促销设备购置及系统运行维护费、聘用人员劳务费、福乐彩销售厅房屋租赁及维修经490,000.00元。只要用于原中福在线销售停止销售后部分房屋维修还原、部分聘用人员劳务费及系统维护费。

2.文财综（2020）2号中福在线运行经费121,069.15元，主要用于人员工资、社会保障费、房屋租赁、日常支出。

3.文财综（2019）27号2019年下半年福彩销售机构业务费285,232.08元、文财综（2020）24号2020年福彩销售机构业务费、市场管理员经费、销售网点发展经费2,328,770.96元，主要用于委托机构销售网点发展、市场管理员劳务费、制作福彩宣传画面、写真、福彩销售机构日常运转。

4.文财综（2020）19号2020年福利彩票宣传促销及标识355,854.00元，主要用于制作画面、宣传图标识（委托业务费）。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,826,665.87元，占本年支出合计的31.94%。与上年1,577,173.48元相比，增加249,492.39元,增长15%，主要原因是：2021年调入1名工作人员，人员工资、薪金、保险费用增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出1,618,499.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的88.6%。主要用于单位在编人员工资1,332,250.00元，养老保险缴费143,253.44元，事业单位退休人员公用、福利费1,200.00元。日常工作开支141,796.40元其中主要用于单位办公费11,082.93元、水费416元、电费9,400元、邮电费9,959元、差旅费14,200元、维修维护费30,293元、委托业务费277.07元、工会经费14,396.4元、福利费33,000元、公务用车运行维护费18,772元。

9.卫生健康（类）支出105,891.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.8%。主要用于单位在编人员事业单位医疗79,756元，公务员医疗补助缴费19,445元，其他社会保障缴费6,690.03元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出102,275元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.6%。主要用于单位全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

文山州福利彩票管理中心部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为18,900元，支出决算为18,772元，完成预算的99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为18,772元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位加大了公务用车审批管理制度及用车次数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少90.82元，下降0.48%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置及运行费支出决算减少90.82元，下降0.48%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位加强了公务用车审批管理制度。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出18,772元，占100%；公务接待费支出0元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出18,772元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出18,772元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0元。其中：

国内接待费支出0元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

文山州福利彩票管理中心部门2021年机关运行经费支出0万元。我单位属于事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，文山州福利彩票管理中心部门资产总额5,166,490.09元，其中，流动资产112,891.09元，固定资产4,311,599元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产742,000元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年6,180,741.7元相比，本年资产总额减少1,014,251.61元，其中：流动资产减少1,004,366.61元,固定资产增加9,885元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

因文山州福利彩票管理中心未涉及国有资本经营预算财政拨款收入支出，所以在文山州福利彩票管理中心2021年度部门决算公开报表中，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（公开08表）无数据，故公开空表。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

（一）财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）年初预算数：经同级财政部门批复的年初预算数。

监督索引号53260000231400501111